| 1240009679 |
odstranenie havarijného stavu - poskodenej omietky vnutornej steny na l. NP a 2. NP po zateceni, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 679,40 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009663 |
odstránenie havarijného stavu vypratanie a likvidácia odpadu, Slovanské nábrezi 48/amf.Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
53 720,35 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009668 |
odstránenie havarijného stavu rozbitých sklenených výplní, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 158,17 € |
21.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009678 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 796,96 € |
21.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009650 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.10.2024 - 18.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 133,48 € |
21.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009696 |
UX UI dizajn poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ui42 s.r.o. |
35713003 |
|
5 400,00 € |
21.11.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009657 |
autorský dohľad projektanta a súčinnosť pri VO počas realizácie interiéru „NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby, Panenská ul. č. 11" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
7 200,00 € |
21.11.2024 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009620 |
provízia za predaj parkovného 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
24,62 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009642 |
Deti pre Bratislavu 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Diana Studeničová - DS-production |
55409253 |
|
1 000,00 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009640 |
opravy a údržba zariadenia-revízia plynovej kotolne Zápor.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIVIS spol. s r.o. |
31388027 |
|
1 947,60 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009621 |
odvoz a likvidácia odpadu ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
432,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009638 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
1 175,00 € |
20.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009618 |
Maintenance Box |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
45,36 € |
20.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009631 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
2 136,00 € |
20.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009637 |
ubytovanie 17.-19.11.2024 / SSV -Holečková, Petrovičová,Kopecký, Froncová, Hrehor / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hotel Troja s.r.o. |
02632004 |
|
421,00 € |
20.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009624 |
odplata mandatára 11/2024, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009632 |
Oprava protipožiarnych dverí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
356,40 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009633 |
Kontrola požiarnych uzáverov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
1 027,82 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009635 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
647,55 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009625 |
odplata mandatára 11/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009626 |
odplata mandatára 11/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009627 |
podiel prevádzkových nákladov 11/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009623 |
správa tepelných zariadení 11/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
20.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009622 |
správa tepelných zariadení 11/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
20.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009628 |
vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie diela: „Hlavná
prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
44 160,00 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009636 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
36,00 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009634 |
dokončený objekt Bulharská ulica -oprava prepadu vozovky, chodníka, zastávka MHD Spoločenská smer Slovinská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
17 975,08 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009617 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.10.2024 - 19.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
498,14 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009639 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
473,77 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009619 |
čistiaci a hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
446,48 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
