| 1240005706 |
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
247 322,72 € |
17.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005704 |
Služby EEA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
658,13 € |
17.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005710 |
"Rekonštrukcia podhľadu na Plavárni, Junácka 4", Dod.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XENEX, s.r.o. |
36416291 |
|
22 999,60 € |
17.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005703 |
sanácia oporného múru na ul. L.Fullu, MC Karlova Ves - Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
76 034,34 € |
17.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005697 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B,16.06.2024 - 15.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
293,28 € |
17.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005699 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 17.06.2024 - 16.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
17.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005691 |
právne poradenstvo 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 142,00 € |
17.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005694 |
Vyhodnotenie žiadosti odborovej organizácie (244/2024) 6:45 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
972,00 € |
17.07.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005693 |
Neplatné skončenie - Križankovič 11:15 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 620,00 € |
17.07.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005722 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15. 07. 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 109,84 € |
17.07.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005702 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
90,00 € |
17.07.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005668 |
Športová termo flaša |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
1 980,00 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005667 |
masky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
326,54 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005685 |
KOSS CS/100 sluchatka s mikrofonom USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
3 859,20 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005686 |
Konzultačné hodiny pre prácu s MS PowerBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
3 000,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005671 |
spoluúčasť, PU 9572604644 BT722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005670 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005673 |
Vykonanie komplexnej verejnej previerky BOZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
72,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005688 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005666 |
oprava a údržba BA 837 VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
205,61 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005683 |
oprava a údržba BL 451 IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
145,85 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005687 |
znalecký posudok č. 36/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
242,00 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005684 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,06 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005682 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 643/24 v k.ú. Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005674 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
16.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005680 |
Revizia - odb.prehliadky EPS - D.D.IV.st. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 452,40 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005681 |
Revizia - odb.prehliadky EPS - Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
5 967,65 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005676 |
údržba,prevádzka kolektorov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
21 128,75 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005677 |
domáca pohotovostná služba 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 029,84 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005679 |
Revizia zabudovaných plynových ústrední |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
6 671,04 € |
16.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
