| 1260001740 |
Odplata za povolenie/využitie/vecné bremeno - jednorazová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
5 305,08 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001765 |
oprava a údržba BAXB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
6 301,94 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001764 |
oprava a údžba AA162TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 105,35 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001749 |
Ubytovanie 1 x 1 -lôžková izba - Roháčková / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MartInn, s.r.o. |
45944512 |
|
186,00 € |
16.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001745 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OBB2600368 - Strasbourg: - Kohútová /SPS / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
121,00 € |
16.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001757 |
Spotreba plyn + voda 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
2 476,81 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001763 |
Zákonník práce v roku 2026, 16.3.2026 online, 1xMAG (Rábelová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
289,05 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001736 |
Fakturujeme Vám za uverejnenie inzercie vo marcovom vydaní periodika "Naša Petržalka" 03/2026 v zmysle objednávky zo dňa 23.2.2026 _ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Petržalka |
00603201 |
|
400,00 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001732 |
Na základe objednávky číslo OBB2600349 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v Postaničnej oblasti. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
193,73 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001729 |
Na základe objednávky číslo OBB2600362 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v Lamači. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
590,40 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001766 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 847,18 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001742 |
Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001733 |
Na základe objednávky číslo OBB2600363 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v v oblasti Koliba. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
492,00 € |
16.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001759 |
Revízia elektrických spotrebičov pre objekt Centrum pre deti a rodiny REPULS, Budatínska 59/A, 851 06 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TESLA Technologies, s.r.o. |
50695801 |
|
322,88 € |
16.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001762 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
16.03.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001761 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 02/2026 - Bulharská Galvaniho - MČ Bratislava Ružinov
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
13 259,40 € |
16.03.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001726 |
Médium Verbatim DVD-R 16x, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
36,84 € |
15.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001722 |
Wireless Audio/Video system, predĺženie HDMI do 20m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
354,30 € |
15.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001725 |
výkon zimnej údržby a schodnosti chodníkov na komunikáciách v správe Hlavného mesta SR Bratislava v MČ Bratislava-Vrakuňa za mesiac február 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
5 989,55 € |
15.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001724 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600500 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
207,29 € |
15.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001723 |
Na základe objednávky Vám fakturujeme za umiestnenie inzercie v mesačníku Ružinovské Echo č. 3/2026 za dohodnutú cenu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TVR a RE, s.r.o. |
35728213 |
|
613,77 € |
15.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001728 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600087 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 317,34 € |
15.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001707 |
Mesačné a iné poplatky 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001701 |
kancelársky papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
36644081 |
|
414,24 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001716 |
Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600318 vyčistenie strešného zvodu a opravu/maľovanie stien a stropov po zatečení v školníckom byte v objekte ZUŠ Topoľčianska 15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 857,05 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001706 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 035,90 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001718 |
Provízia mobilná parkovacia aplikácia 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
754,35 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001717 |
Kompletná prevádzková činnosť fortuna 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001702 |
Internet XL bez viazanosti 01.03-31.03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001710 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
259,53 € |
14.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
