| 1240005644 |
Hodnotová počitačka bankoviek BC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSAFE s.r.o. |
35828382 |
|
1 068,00 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005632 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
86,88 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005576 |
spotreba - plyn,voda 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
558,60 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005717 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
95,60 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005653 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6 139,60 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005652 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 615,63 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005656 |
elektrina vyúčt. 06/2024, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 901,30 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005655 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
196,25 € |
15.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005615 |
odpad 200303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 855,16 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005614 |
orez stromu - Smolenická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
477,10 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005612 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 614,92 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005602 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.06.2024 - 12.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005601 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.06.2024 - 12.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005609 |
Vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
49,41 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005610 |
Vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
839,90 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005611 |
Vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
88,23 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005654 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6 825,05 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005603 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné13.06.2024 - 12.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005633 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 398,72 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005634 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
348,97 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005619 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 145,65 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005620 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 642,09 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005625 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
20 525,48 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005626 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 140,12 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005630 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 301,94 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005631 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 283,02 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005628 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
23 874,34 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005622 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
919,92 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005624 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
12 368,21 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005623 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 372,11 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
