| 1250008869 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
388,24 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008862 |
poplatok za vytýčenie trasy HV v lokalite Bratislava, Bajkalská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
127,92 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008871 |
priestory Domu Albrechtovcov na účely - Vzdelávanie riaditeľov ZPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALBRECHT FORUM,o.z. |
42182255 |
|
450,00 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008864 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.09.2025 - 22.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
24.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008863 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.09.2025 - 18.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 507,30 € |
24.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008846 |
ubytovanie a služby v Penzióne Modrý dom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKY - ECO, s.r.o. |
36815721 |
|
596,00 € |
23.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008851 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
621,00 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008845 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nechala and partners s. r. o. |
54749565 |
|
1 599,00 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008854 |
Prezutie pneu BL293NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
44,90 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008859 |
Prezutie pneu BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
66,42 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008857 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
487,90 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008844 |
Právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nechala and partners s. r. o. |
54749565 |
|
738,00 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008837 |
Vzdelavanie zamestnancov v oblasti dusevneho zdravia (workshop 10.10.2025 + pristup k portalu (vsetci zamestnanci), 2300 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dobrobytie, s.r.o. |
55973477 |
|
2 300,00 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008840 |
Revitalizácia jazera Cilina - enzymatické čistenie vodnej plochy,prvá aplikácia a zaškolenie zodp.osoby - zo Zmluvy donory 10000 atromov BUBO 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KoBio, s.r.o. |
44029179 |
|
46,13 € |
23.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008858 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
71,04 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008843 |
oprava a údržba BT857CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 307,61 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008849 |
deratizácia - Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
63,62 € |
23.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008850 |
deratizácia - ZUŠ Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
137,86 € |
23.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008839 |
elektrina vyúčt. 01.03.-14.10.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
325,31 € |
23.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008848 |
zostava virtuálnej strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Čemsák - BLACKMARKET |
46375376 |
|
6 054,00 € |
23.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008856 |
Parkovacie zábrany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 476,00 € |
23.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008836 |
deratizácia - Robotnícka-Plzeňská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
317,34 € |
23.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008852 |
Zabezpečenie vzdelávania "Drogy, účinky, riziká, pomoc a problematika závislosti" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Odyseus |
31788734 |
|
600,00 € |
23.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008802 |
voda,teplo 09/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 061,58 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008811 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008813 |
plošná inzercia v Račianskom výbere 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Rača, spol. s r.o. |
35895586 |
|
280,00 € |
22.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008822 |
Realizácia dopravného značenia - nárožia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 930,98 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008821 |
Realizácia VDZ - SM2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 891,15 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008820 |
Realizácia ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 796,37 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008825 |
Výroba a montáž 12-tich dielov pre pôvodné lavičky na Kollárovom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lucidus, s. r. o. |
47140691 |
|
12 000,00 € |
22.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
