| 1250003098 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.03.2025 - 26.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
394,41 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003108 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 247,20 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003109 |
ubytovanie Olomouc - Romančíková / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
75,00 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003090 |
deratizácia - 3parcely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
442,80 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003091 |
deratizácia - okolie BD Ševčenkova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
295,20 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003096 |
Výťah Kopčianska 88, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
30.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003081 |
Servis a údržba výt'ahu 04/2025, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
30.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003067 |
údržba zelene podľa objednavky 0BZ2500040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 746,76 € |
30.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003095 |
Výťah Laurinská 5, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
30.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003097 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
312,00 € |
30.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003057 |
VIP vstupenky MMB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
281,60 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003056 |
VIP vstupenky MMB T4M 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
46,08 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003059 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003061 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 04/2025 servis výťahu E-L 630/0,63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003060 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003058 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 2, 25.03.2025 - 24.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
152,45 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003045 |
prezutie BA 092 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003046 |
prezutie BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,27 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003044 |
ECV : BT 070 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,27 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003043 |
ECV : BL 110 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003062 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,25 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003054 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 27.03.2025 - 26.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 680,45 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003055 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.03.2025 - 26.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 172,37 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003053 |
vodné Karloveská, 26.03.2025 - 25.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,55 € |
28.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003049 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500090 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 269,41 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003050 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500057 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 040,88 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003048 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2500549 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 979,06 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003047 |
údržbu zelene podia objednávky 0BZ2500082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 542,42 € |
28.04.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003004 |
Gallová Linda mala pripraviť faktúru, volala p. Onderkova aby som to surne pripravila musí to dať na uhradu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CUREL, spol. s r.o. |
17318785 |
|
1 845,00 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003017 |
Prunus A5 blok Digitálny transfer (DTF) (CMYK) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
9 202,32 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
