| 1260001676 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fultu za 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
5 420,07 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001677 |
bežné náklady mesiaca február 2026 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
14 007,87 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001678 |
personálne náklady február 2026 podiel správnej réžie február 2026 (poskytovanie služieb správy parkovania a parkovísk) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
20 526,51 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001686 |
Provízia za predaj parkovného za mesiac: február 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
12,83 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001672 |
prenájom 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,61 € |
13.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001684 |
zdravotné výkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solem Clinic, s. r. o. |
53835719 |
|
1 241,52 € |
13.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001679 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory za 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 120,00 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001669 |
Hygienické potreby - Komunálny podnik - Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
949,07 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001670 |
PK5 LYRECO INDEX ŠTÍTKY 12X42MM MIX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 585,11 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001685 |
Provízia za predaj PP prostredníctvom SMS 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
25 721,69 € |
13.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001666 |
MicroStation SELECT Subscription |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bentley Systems International Limited |
IE9729353D |
|
10 140,00 € |
13.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001683 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 2/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
24 681,09 € |
13.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001682 |
Interiérové zariadenie Televízor 75" LG 75UA75006 + príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
648,43 € |
13.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001680 |
Vytýčenie polohy stromu náhradnej výsadby v kat. území Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
118,08 € |
13.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001642 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN nadpráca Metodova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,17 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001649 |
objektív Sigma 18-50mm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRO. Laika spol. s r.o. |
31355218 |
|
549,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001648 |
Znalecký posudok č. 2/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
410,00 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001660 |
Servis výťahov (prevádzkové prehliadky, servis a údržba výťahov) 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 119,36 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001643 |
oprava a údržba BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,01 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001664 |
Fakturujeme Vám v zmysie objednávky č. OBZ2600253 čistenie podchodov na hodžovom námestí, kozej a klariskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 612,23 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001661 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2600324 SSUC/DISP/ML1/Janíkov/dvor/Zvodidlá/3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
18 717,65 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001663 |
Fakturujeme Vám v zmysie objednávky č. OBZ2600322 SSUC/DISP/ML1/Janĺkov/dvor/Zvodidlá/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 705,81 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001662 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2600323 SSUC/DISP/ML1/Janĺkov/dvor/Zvodidlá/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
32 973,40 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001636 |
údržba,prevádzka kolektorov 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
21 417,36 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001657 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600552 / cateringové služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
96,15 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001656 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600524 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
120,19 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001644 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
44,10 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001647 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,72 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001645 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
81,67 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001646 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
22,73 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
