| 1240009596 |
Oprava poruchy radiča, výmena vadných modulov a ich konfigurácia v križovatke BA562 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 636,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009585 |
oprava bytu po zatečení, Kopčianska 88, byt č.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 215,21 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009582 |
stavebné práce, Rezedova 3,byt č.194 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 782,97 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009587 |
vypratanie bytov, Rezedova 3,byt č.39,187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 400,66 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009584 |
Vyhotovenie sond do strechy na budove DPOH, Laurinská 20,Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 112,17 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009604 |
činnosť vykonávaná odb.pracovníkom -arborista |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009605 |
čistenie ul.vpustov - Rustaveliho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
401,86 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009580 |
PHM 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 044,72 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009583 |
elektroinštalácia pre MsP Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 656,93 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009586 |
elektroinštalácie pre MsP Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 087,18 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009573 |
vodné, stočné Haanova B2-46, 19.10.2024 - 18.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,71 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009574 |
vodné Sad J. Kráľa, 16.05.2024 - 17.11.2024 OM00009076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
166,15 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009571 |
vodné Tyršovo nábrežie, 18.10.2024 - 17.11.2024 OM20011485 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
84,58 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009564 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403136 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 819,15 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009565 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2403138 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
31 254,60 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009566 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
752,26 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009606 |
Zber údajov od klientov služieb 10,11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
150,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009581 |
PHM 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 437,09 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009594 |
Zriadenie dočasnej CSS - prenosná dopravná signalizácia, zriadenie a uvedenie do prevádzky z dôvodu povodni v oblasti Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
817,00 € |
19.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009517 |
Lepenie etikiet + vzorky fliaš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
312,00 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009552 |
Právo používania licencie 1.10.2024- 30.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BloomReach B.V. |
34239916 |
|
6 875,00 € |
18.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009563 |
oprava a údržba BT 826 HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
722,38 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009538 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
31,67 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009547 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009550 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
272 389,28 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009503 |
Modelovací materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
1 109,10 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009562 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.11.2024 - 10.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,00 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009548 |
Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.11.2024 - 10.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,80 € |
18.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009546 |
zrážky Polereckého 1, 17.10.2024 - 16.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,90 € |
18.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009555 |
Faktúra k objednávke komunitnej aktivity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAX SLOVAKIA spol. s r.o. |
35734221 |
|
610,00 € |
18.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
