| 1260003017 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
298,28 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003019 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600452 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
8 613,36 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003018 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600721 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
397,33 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003020 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600755 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
9 841,14 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003030 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodenej a upchatej kanalizačnej stúpačky v budove ZUŠ Hálkova 56 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 982,82 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003024 |
Hlavné mesto stojany_1ks / parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003014 |
Public speaking, 14.4.2026, 1xMAG (Sedilek) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
102,00 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003044 |
Bratislavská mestská dlažba hladká
prosím sumu 1 714,38 eur zapojiť do príjmov 454002 - ref. 9892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
1 788,91 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003045 |
náklady za energie a služby 01-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
10 576,35 € |
22.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003021 |
Ornitologická obhliadka drevín (1.4.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Ornitologická obhliadka drevín (5.4.2026) a vypracovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
159,90 € |
22.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003008 |
Hodž. námestie (vodné, stočné), 20.03.26 - 19.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
625,37 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003009 |
Vodné - variabilná zložka 20.03.26 - 19.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
123,26 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003007 |
Vodné - variabilná zložka 18.03.26 - 17.04.26, Číslo odberu: OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003011 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,09 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003012 |
Jablká zelené Golden Delícious 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
51,10 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003013 |
Maresi Original 250 g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
101,99 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003055 |
Na základe obj. č. OBZ2600916 a ZoD MAGZBR2600071 Vám fakturujemezačatie prác na analytických podkladov pre stavbu BK Na Vrátkach |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OFFICE110 architekti, s.r.o. |
36738034 |
|
14 667,75 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003054 |
na základe objednávky OBB2600278 — hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy „Prevencia a znižovanie rizik súvisiacich so závislosťami" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Združenie STORM |
37868314 |
|
475,00 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003016 |
Bratislavská mestská dlažba hladká
OBJ + KL pri KDF1260002654
prosím zapojiť do príjmov 454002 - ref.9892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
4 770,43 € |
22.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003046 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov
Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 04. 2026
na základe objednávky č. OBB2600040, SSV/ODB/26/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
955,23 € |
22.04.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002955 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.03.2026 - 18.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,33 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002950 |
Provízia za predaj parkovného 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
76,40 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002962 |
provízia za predaj parkovného 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
9 631,06 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002993 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,18 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002992 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,77 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002991 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,46 € |
21.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003003 |
Asanácia živočĺšnych škodcov - Račianska 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
239,85 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003002 |
Asanácia živočišnych škodcov Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
298,20 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002975 |
podiel prevádzkových nákladov 04/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002979 |
odplata mandatára 04/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
