| 1240005511 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005510 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,86 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005457 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 12.05.24 - 11.06.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
726,22 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005464 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.11.23 - 15.12.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
703,87 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005469 |
vodné Rőntgenova 24, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,26 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005465 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.08.23 - 15.09.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
522,31 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005466 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.09.23 - 15.10.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
703,87 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005463 |
Vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. KOTVA, 16.12.23 - 15.01.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
732,97 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005459 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.10.23 - 15.11.23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
726,22 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005449 |
Zmena digitálnej známky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
190,80 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005499 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR/provízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
4 065,66 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005445 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
864,00 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005462 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.02.24 - 15.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
678,73 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005458 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA 12.04.24 - 11.05.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
703,87 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005460 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.01.24 - 15.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
726,22 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005461 |
Vodné,stočné Jurigovo nám. KOTVA, 16.03.24 - 11.04.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
631,25 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005474 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
175,32 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005446 |
autorský dozor 04-06/2024 Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2.časť Bosákova ulica - Janikov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
77 313,60 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005472 |
Nájomné za prenajaté nebytové priestory 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
9 200,88 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005473 |
Nájomné za prenajaté nebytové priestory 10.6.2024 - 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
378,41 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005525 |
Elektronická komunikácia s Bankami - 2 Q 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
10.07.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005417 |
Internet XL bez viazanosti 01.07-31.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
09.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005406 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005441 |
znalecký posudok č.32/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
500,00 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005413 |
plyn vyúčt. 06/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 605,84 € |
09.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005398 |
Aplikácia prípravku na báze BTI vo forme granulátu dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
987,94 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005409 |
mal'ovanie stropov v budove Novej radnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 351,56 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005408 |
oprava podláh a stien v kancelárii č. 216 v budove NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 585,09 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005418 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
435,60 € |
09.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005432 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím 20.4.2024 - 19.5.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
