| 1260001527 |
Ethernet Private Line Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001525 |
VB a NP Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
137,80 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001526 |
NP Bagarova 20 TUV 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
922,41 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001502 |
sťahovacie služby 02/2026 likvidácia stavebného odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 988,66 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001520 |
elektrina 03/2026, Muchovo nám.92, Kotoľňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001521 |
elektrina 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 507,56 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001511 |
elektrina 03/2026, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
124,22 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001514 |
elektrina 03/2026, Hrebendova 21514 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001518 |
elektrina 03/2026, Muchovo nám.6, voľné byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
61,47 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001513 |
elektrina 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 544,71 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001515 |
elektrina 03/2026, Muchovo nám.92, voľné byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
107,32 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001517 |
elektrina 03/2026, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001512 |
elektrina 03/2026 NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001519 |
elektrina 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
270,69 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001501 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
114 885,50 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001503 |
Operačná pamäť Crucial SO-DIMM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 381,80 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001504 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,05 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001505 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
21,39 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001509 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.01.26 - 28.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
582,06 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001516 |
elektrina 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 118,23 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001510 |
vodné,stočné Agátová 2932/1A, 02.02.26 - 01.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 217,40 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001494 |
členský poplatok pre kalendárny rok 2026 pre mestá nad 200tis.obyvateľov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Parkovacia asociácia miest a obcí Slovenska |
57325146 |
|
750,00 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001507 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.02.26 - 03.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 023,57 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001508 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.02.26 - 01.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
111,43 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001506 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 1183/20, 02.02.26 - 01.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
199,90 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001522 |
elektrina 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
201,83 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001500 |
Prevádzka CSS 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
48 529,72 € |
05.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001496 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 02/2026 Živé námestie 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
7 387,38 € |
05.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001475 |
vodné/stočné za r. 2025 objekt Hradská - Mestský útulok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR |
31781373 |
|
2 439,80 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001455 |
PU č.: 957 391 9373, BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
170,72 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
