| 1250000225 |
elektrina vyúčt. 01-12/2024 chata Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 593,44 € |
21.01.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000222 |
právne poradenstvo 11-12/2024 Právne poradenstvo v sporoch HMBA o areál Mičurín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 790,00 € |
21.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000252 |
Samsung QE55QN85D NEO QLED 55" 4K UHD 3840x2190 8806095538655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
4 422,59 € |
21.01.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000196 |
vypracovanie adresných bodov BD Muchovo nám.
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
98,40 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000208 |
spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
45,70 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000165 |
účastnícky poplatok za online seminár: Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
289,05 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011587 |
odstránenie havarijného stavu opakovaných výpadkov prúdu,H.Meličkovej 11A/byt 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,56 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011594 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov elektrického prúdu, Hradská 140C/byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,88 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011596 |
odstránenie havarijných stavov opakovaných výpadkov el.prúdu, Kopčianska 88/byt 15,75,93 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
370,25 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011586 |
odstránenie havarijného stavu širenia hluku na 3.poschodi, H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
72,91 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011593 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia a vytápania, H.Meličkovej 11B/byt 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
218,36 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011595 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez toaletu,O.Štefanka 5/byt 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
120,34 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011592 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dverí, H.Meličkovej 11A/byt 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
181,35 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011588 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dverí,H.Meličkovej 11B/byt 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
171,03 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011589 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej toalety,Kopčianska 86/byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
147,96 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011590 |
odstránenie havarijného stavu zatekania poruchy kúrenia ,Tománkova 5/byt 52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
441,14 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011591 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.94,Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
175,02 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000167 |
Vodné,stočné Muchovo námestie (18.12.24 - 31.12.24), refakturujeme KAmi Profit, vystavemá FA č. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,63 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000142 |
vodné,stočné,zrážky Polereckého 1, 24.02.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
65,47 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000140 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3,19.12.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,02 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000145 |
vodné,stočné Gondová_oproti 2, 13.03.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
13,07 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000147 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.12.2024 - 31.12.2024, refakt. Kami č. FA vydaná 2251100003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
17,89 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000139 |
vodné,stočné zrážky Búdková 6763, 25.12.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
118,91 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000199 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 01.01.2025 - 18.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,70 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000201 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 01.01.2025 - 17.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,95 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000214 |
opravná faktúra za -plyn vyúčt. 01.01.2024 - 31.12.2024, Búdkova cesta 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 652,50 € |
20.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000170 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 17.07.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
502,63 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000159 |
geodetické a kartografické práce-archeolog.výskum v Kaplnke Sv.Jakuba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
5 448,00 € |
20.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000158 |
náklady za poskytnuté služby 10-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
7 669,20 € |
20.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000179 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 01.01.2025 - 10.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,12 € |
20.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
