| 1240009383 |
Wireless audio/video systém |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
69,13 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009380 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.10.2024 - 12.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009406 |
Internet LINK Krematorium + cintoríny 11/2024, internet:LINK - konektivita v SITEL 10,11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
1 578,67 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009393 |
Účastnický poplatek Konferencia GIS Esri, 2x MAG Janoušková, Juhaniaková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
14889749 |
|
630,33 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009374 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 12.10.2024 - 10.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
844,82 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009376 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre odstránenie stavby , Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (štátna cesta II/572) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
151,20 € |
13.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009381 |
Školenie pracovníkov - INTERAKTÍVNY WORKSHOP PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ ZO DŇA 11.11.2024. Pišojová, Gašparík, Guzmická, Kovaľová, Voskoboinik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
550,00 € |
13.11.2024 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009304 |
Obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
3 870,00 € |
12.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009311 |
vyúčt. teplo 10/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 412,45 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009307 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
68,80 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009306 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009308 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009312 |
vyúčt. teplo 10/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 573,78 € |
12.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009313 |
Elektrina 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,60 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009314 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady v gescii H-probytu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
29,83 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009364 |
prevádzkové prehliadky, servis a údržbu 14 ks výťahov na inžinierskych objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 476,00 € |
12.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009315 |
oprava a údržba BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
174,36 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009357 |
STN licencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
124,28 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009367 |
realizácia prieskumu verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
11 400,00 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009353 |
Prevádzka verejných toaliet 10/2024, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240002880 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 440,50 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009361 |
Prevádzka verejných toaliet, podchod Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
1 104,84 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009352 |
Prevádzka verejných toaliet 10/2024, podchod Patronka
OBJ+KL pri KDF1240002928 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 603,50 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009363 |
Prevádzka verejných toaliet, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
1 117,80 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009355 |
Prevádzka verejných toaliet 10/2024, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240002877 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 657,50 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009362 |
Prevádzka verejných toaliet, podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
1 305,72 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009358 |
úhrada účastníckeho poplatku 31.Slovenske geodeticke dni, 6-7.11.2024, Žilina, 3x MAG Matoušková, Bujňáková, Štefánik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komora geodetov a kartografov |
31749348 |
|
360,00 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009343 |
znalecký posudok č. 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
1 520,00 € |
12.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009309 |
Vytýčenie siete na Račianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
108,00 € |
12.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009324 |
subdodávky 10/2024 "R16 Hradská ulica - VO" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
108,00 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009329 |
subdodávky Poplatky súvisiace s povoľovaním stavieb: O6 Harmincova (Sch,.Trnavského – Polianky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
389,20 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
