| 1240001558 |
zrážky, 02/2024, Podunajské Biskupice, Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37 984,27 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001560 |
zrážky, 02/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52 153,79 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001561 |
zrážky, 02/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 022,89 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001576 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 533,86 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001524 |
zrážky, 02/2024, Bazovského 1087 / 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,60 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001534 |
Faktúrujeme Vám v zmysle Vašej objednávky č. OTS2401027 zo dňa 26.2.2024 za
dohodnutú službu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A2 ateliér s. r. o. |
47145862 |
|
360,00 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001555 |
Štetinova 2, zrážky, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001556 |
Andrusovova, zrážky 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001559 |
zrážky, 02/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
564,35 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001497 |
Využívanie systému Nalgoo ATS a Nalgoo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
825,60 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001507 |
Servis a údržba výťahov Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001508 |
servis a údržba výťahov Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001510 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001511 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001512 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001513 |
FIX Internet a Dáta 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001523 |
Fakturujeme Vám - Elektronický mesiac 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
4 800,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001533 |
Puzdro na tablet FIXE D Padcover+ na iPad 10.9" (2022) so stojančekom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
23,68 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001573 |
poskytnutie služieb starostlivosti a údržby Diela
Č.M AGTS2000139 mesačnú fakturáciu supportu za obdobie 2/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001597 |
Mandátny certifikát 1 rok , čítačka čipových kariet a Gemalto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
684,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001531 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia špecifikovaných v prílohe Zmluvy, za obdobie: február 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
2 198,40 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001571 |
Hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
719,04 € |
04.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001520 |
Služby za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 014,89 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001499 |
Údržba MOS-HMBA -modernizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
407,07 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001528 |
Údržba MOS-HMBA -modernizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
243,28 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001529 |
Údržba MOS-HMBA -modernizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
344,54 € |
04.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001504 |
Office TV M 01.03.2024 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
278,40 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001505 |
Office TV M 01.03.2024 - 28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
278,40 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001514 |
opravná faktúra, Juhászová Renáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-11,48 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001517 |
Tománkova 5-7, vodné, stočné, zrážky, 27.01.24 - 26.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 621,98 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
