| 1260001484 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 888,87 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001487 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 331,14 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001453 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,Kopčianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001440 |
E-kupóny - 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
245,76 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001450 |
PHM 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 546,89 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001489 |
dodávku vody 01.01. - 19.02.2026, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
253,48 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001459 |
Workshop Zóna riešení, 3.3.2026, 5xMAG (Vacek, Kicova, Kollarik, Bali, Szabo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001457 |
individuálny koučing, I.Just - Doobjednvka k OB2501906 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
212,18 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001458 |
Zona ucenia, prvy modul, 26.2.2026, BA, 12XMAG (Vrablik, Dame, Surnak, Spackova, Masica, Stano, Zahorec, Palffy, Spirka, Gerekova, Gramblickova, Bezakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
707,25 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001454 |
Právne služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
4 833,90 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001449 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
36,81 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001473 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,62 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001474 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,31 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001446 |
Servisné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
169,74 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001461 |
Parkovanie starostov 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
108,70 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001463 |
Prenájom parku 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001464 |
Poskytnutie služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001462 |
Parkovanie poslancov 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 601,40 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001442 |
Prečalúnenie jednej lavice v zóne Wood I double |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODAN group s. r. o. |
36811386 |
|
528,53 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001465 |
iPhone 17 256GB Black - opravená faktúra kvôli prenosu DPH
Započítať s KDF 1260002318 a s KDF 1260002317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
11 433,75 € |
04.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001436 |
revízna prehliadka plynových a tlakových nádob Gunduličova, K96 a 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 869,60 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001428 |
TR 4912 4912 maska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
112,07 € |
03.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001411 |
oprava a údržba BT704HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 354,16 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001433 |
prenájom 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
266,88 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001435 |
revízia bleskozvodu, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
744,91 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001408 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,42 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001432 |
Znalecký posudok č. 10/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
264,00 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001427 |
provizia za rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Facederma, s. r. o. |
46435956 |
|
113,15 € |
03.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001398 |
Čistenie chodníkov, zimná údržba 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 783,64 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001407 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
03.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
