| 1260003001 |
2510100460, 2510101158, 2510102602, 2510104034, 2510104728, 2510105422, 2510106116, 2510106810, 2510107502, 2510108201, 2510108900, 2510109598, 2610101873 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,18 € |
21.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002971 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
393,00 € |
21.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002969 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
67,71 € |
21.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002967 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,17 € |
21.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002996 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.12.2025, O. Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3,91 € |
21.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002961 |
Neplatné skončenie Onderková 11:45 x 120,00 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
1 734,30 € |
21.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002966 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2026 do 31. marca 2026 v súvislosti s Mandátnou zmluvou č. MAGTS2300152 zo dňa 12.6.2023, si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
350,55 € |
21.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002963 |
Fakturujeme vám stavebné práce na základe Zmluvy MAGZBR2500273, Park Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
27 207,90 € |
21.04.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002988 |
- Vyhodnotenie súladu s EIA - Muchovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VALERON Enviro Consulting s. r. o. |
46280472 |
|
1 082,40 € |
21.04.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002949 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Cyprus Tourism Development Co. Ltd |
12001174 |
|
1 280,00 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002933 |
Odb. prehliadka - revízia NN v kolektore Molecova 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
861,41 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002948 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600648 - Bali, Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
460,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002947 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600648 - Bali, Varga |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 824,00 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002943 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
658 220,47 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002938 |
Oceľ.kotva pod liatinový stĺpik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
1 429,88 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002942 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
2 701,12 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002944 |
Inzercia v Staromestskych novina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
210,00 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002936 |
Revízia - odborné prehliadky pož. sign. EPS 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 782,13 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002934 |
Údržba, prevádzka kolektorov v BA 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 096,91 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002937 |
Domáca pohotovostná služba za 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
9 757,84 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002935 |
Revízia - odborná prehliadka NN v kolekt. Dlhé Diely 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 273,18 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002939 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600863 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
81,73 € |
20.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002940 |
+R Janíkov dvor - stavebné práce 3/2026 Pozn: musela som odúčtovať a znovu zaúčtovať, lebo bol zlý dátum dodania a ťahalo to do apríla, preto som usela vykonať opravy - Hrabovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
110 886,44 € |
20.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002906 |
CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
1 100,00 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002919 |
Oprava byt č. 14 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600283 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 865,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002918 |
vypratanie bytov, balkónov a pivničných kobiek v BD Rezedová 3 a Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600389 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
4 182,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002927 |
oprava bytu č. 5 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600282 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
11 865,10 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002903 |
zabezpečenie prípravy reprezentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská hádzanárska akadémia |
31816851 |
|
1 000,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002913 |
Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
118,08 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002923 |
zabezpečovací modul k trezoru zbraní, Stavbárska ul.
-priložená je správna opravená FA (vyrovnaný 1 cent) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
533,57 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
