| 1250000101 |
oprava a údržba BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
246,98 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000098 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
699,81 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000131 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000097 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
423,70 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000103 |
oprava a údržba BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,75 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000137 |
penále za oneskorenú úhradu - mandátny správca H-probyt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,46 € |
16.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000129 |
dezinfekcia,čistiace práce - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 002,45 € |
16.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000130 |
Nájomné NP Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
10,00 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000123 |
provízia za predaj parkovného 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
11,34 € |
16.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000125 |
provízia z predaja parkovného 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
35,31 € |
16.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000126 |
provízia za predaj parkovného 07,08,09,10,11,12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
26,02 € |
16.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000109 |
internet LINK konektivita v SITEL 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
16.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000118 |
FinStat Ultimate na 12 mes.predlženie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
3 382,50 € |
16.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000132 |
činnosť tech.dozoru "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K Consulting, s.r.o. |
36691101 |
|
1 280,00 € |
16.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000104 |
oprava a údržba BT 578 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
297,64 € |
16.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000105 |
oprava a údržba BT 578 HE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
287,75 € |
16.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000120 |
Kontrola výpovede - Bongya |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
72,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000119 |
Neplatné skončenie – Tichá ,Žaloba náhradu mzdy Griščík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
2 376,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000128 |
Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
210,33 € |
16.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000117 |
ročné služby prevádzky DFS v DKC PB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
146,37 € |
16.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011562 |
Administrácia, organizácia a produkcia komunitných podujatí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yuliia Taranenko |
53021738 |
|
2 040,00 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011573 |
odstránenie havarijného stavu padajuceho muriva z bakona nad hl.vchodom do PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 864,40 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011546 |
provízia 12/2024: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
8,75 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011583 |
spotreba elektrickej energie za 4. štvrťrok 2024 v budove Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Häusler & Häusler s.r.o. |
48103497 |
|
40,21 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011549 |
plyn vyúčt. 01-12/2024, Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 839,35 € |
15.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011550 |
plyn vyúčt. 01-12/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 790,34 € |
15.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011553 |
plyn vyúčt. 01-12/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 779,24 € |
15.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011565 |
plyn vyúčt. 01-12/2024, Sedlárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 285,69 € |
15.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011552 |
plyn vyúčt.01-12/2024, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
128,11 € |
15.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011569 |
plyn vyúčt. 01-12/2024, Kadnárova 98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
119,11 € |
15.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
