| 1260004421 |
koučing pre Hana Minarova (súčasť HIPO programu), ktorý sa konal dňa25.5.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
141,45 € |
01.06.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004384 |
Arboritistické práce v Horskom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
7 195,50 € |
31.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004358 |
§3 Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
350,00 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004355 |
Zablokovanie čipu a export databázy v BD na ul. Muchovo nám. 5, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProElins, s.r.o. |
44666527 |
|
65,19 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004371 |
MEDAILA VRBA.BR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
|
1 599,22 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004359 |
pres.hlas.zar a tech. dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
738,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004374 |
Odstraňovanie havárií - el. energia, mosty
objednávka OTS2305527 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELEVOD, s.r.o. |
45599262 |
|
9 876,90 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004372 |
akumulátor bezúdržbový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
79,83 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004360 |
výcvikové nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
660,00 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004367 |
Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.5.2026 s titulkovaním (6hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
368,00 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004357 |
Forte Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
870,49 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004352 |
tlač brožúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
384,74 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004354 |
tričká s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
nekonečná tlač, s. r. o. |
56322232 |
|
480,00 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004379 |
demontáž monitorovacej jednotky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
370,23 € |
29.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004364 |
vodné, stočné, zrážky Búdková 6763/2 25.04.26 - 24.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 674,53 € |
29.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004370 |
nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
386,98 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004377 |
Papierové karty Magistrát hlavného mesta 1000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
615,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004351 |
Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
806,88 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004376 |
Fakturujeme Vám dodanie a programovanie čipov pre objekt: Kopčianska 86./obj.p.Jorík/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Algate, s. r. o. |
44769890 |
|
180,00 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004369 |
Účtujeme Vám na základě objednávky č. OBB2600210 za zpracování fytopatologického prieskumu drevín rastúcich v parku Sad Janka Kráľa a náklady s tímto úkonem spojené. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jiří Rozsypálek |
05102944 |
|
400,00 € |
29.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004373 |
Odborný rez stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gekko Height Services s. r. o. |
51482614 |
|
5 289,00 € |
29.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004368 |
Poplatok za služby skenovacích áut za 4/26 (2. zo 48) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
11 250,00 € |
29.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004365 |
Stočné - variabilná zložka 27.04.26 - 26.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
487,92 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004353 |
Ornitologická obhliadka drevín na Segnerovej ulici (26.5.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 10 drevín vo vegetačnom období |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
123,00 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004362 |
PROMO Darček Teazz 0,33l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
56,11 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004378 |
Mandátny certifikát 1R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
36,90 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004381 |
Arboristické práce v Horskom Parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
9 546,03 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004366 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.04.2026 - 24.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,03 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004363 |
Vyúčtovacia faktúry Pri Habánskom mlyne 25.04.26 - 24.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
129,86 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004356 |
vyšetrenie uchádzačov a vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
390,00 € |
29.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
