| 1240005430 |
Čistenie chodníkov, Odstraňovanie buriny z obrubníkov, Kosenie, Rez krikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 151,93 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005422 |
strážna služba 06/2024, Holíčska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005420 |
strážna služba 06/2024, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005424 |
strážna služba 06/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005427 |
strážna služba 06/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005419 |
strážna služba 06/2024, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005423 |
strážna služba 06/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005421 |
strážna služba 06/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005426 |
strážna služba 06/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005428 |
strážna služba 06/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005405 |
strážna služba 06/2024 Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
5 121,00 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005372 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005415 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská, 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 258,93 € |
09.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005379 |
Vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
229,39 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005380 |
Vyspravenie výtlku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
77,64 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005440 |
čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 808,15 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005435 |
Prenájom parku 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005433 |
Parkovanie starostov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
120,20 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005436 |
Poskytnutie služby 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005434 |
Parkovanie poslancov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 326,20 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005346 |
Mapovanie intravilánu - parčík Kazanská pred poliklinikou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alfageo s. r. o. |
53188152 |
|
490,60 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005392 |
kurz prvej pomoci dňa 03.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR |
36076643 |
|
39,00 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005347 |
Asanácia objektov a likvidácia areálových skládok odpadu - Uránová zapojiť 453 - sumu s DPH 57 231,94 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEPIS, s.r.o. |
46490060 |
|
47 693,28 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005349 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsR dňa 27.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 671,46 € |
09.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005402 |
Inžinierska činnosť 06/2024 nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
09.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005439 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
297,18 € |
09.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005437 |
čistenie komunikácií 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
89 277,23 € |
09.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005438 |
čistenie komunikácií 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
112 968,73 € |
09.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005396 |
realizácia dočasného chodníka na Hradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 030,02 € |
09.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005397 |
oprava predpadu chodníka na Páričkovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 213,12 € |
09.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
