| 1240009322 |
Projektový manažment, inž.činnosť,R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009323 |
Projektový manažment, inž.činnosť 10/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009325 |
Projektový manažment, projekt.činnosť 10/2024 "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka,Ružinovská (Karadžičova-Astronomická)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 600,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009326 |
subdodávky Zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu R12 Lamačská radiála - Hodonínska( na barine - Záhorská Bystrica) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
27 840,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009328 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009330 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024, R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009331 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009332 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "Cyklotrasa O4-4 okruh Petržalskej osi,úsek Prístavný most-Nám.Hraničiarov-Rusovská cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 620,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009333 |
Inžinierska činnosť,projekt. manažment, 10/2024 "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009334 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "R52 Agátová (Patrónka -Dúbravka Nová ves na Agátovej ul.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009335 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009336 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009356 |
Alternatívny atrament Alza PGI-580XXL, Cartridge Canon CLI-581 C/M/Y/BK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
150,19 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009360 |
ROZBALE NÉ Naparovač odevov Tefal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
76,70 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009317 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402157 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
300,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009318 |
Ekonomicko expertízny posudok na investičný zámer Modernizácia električkových tratí -Ružinovská radiála |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
15 540,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009345 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
177,66 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009305 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.10.2024 - 11.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
12.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009347 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
237,97 € |
12.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009349 |
elektrina vyúčt. 10/2024, H.Meličkovej 11, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
124,13 € |
12.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009339 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "Cyklotrasa R18 Rusovce-Št.hranica SR/Maďarsko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 290,00 € |
12.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009346 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Batkova 2, Dudvážska 6, Záporožská 8, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
8 199,54 € |
12.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009215 |
Internet XL bez viazanosti 01.11-30.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009276 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,74 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009233 |
refundácia bonusových PCL 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 048,50 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009238 |
meteorologický posudok - 665/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009240 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009294 |
Odborná obsluha a dozor 10/2024, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009291 |
Odborná obsluha a dozor 10/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009293 |
Odborná obsluha a dozor 10/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
