| 1250006296 |
Oprava prepadu na ulici Pod záhradami v križovatke s Pekníkovou ulicou
(ROIS 5289) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 876,32 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006298 |
Drobné opravy vpustov a obrubníkov na Devínskej ceste, Kremeľskej ulici a
Námestí sv.Cyrila a Metoda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 624,29 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006324 |
Prenájom parku 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006326 |
Parkovanie poslancov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
435,80 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006325 |
Parkovanie starostov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
16,50 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006327 |
Poskytnutie služby 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006300 |
komplexné sťahovacie služby za 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 079,94 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006320 |
Profesionálne nafotenie exteriérových a interiérových priestorov Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adam Kováč |
48049328 |
|
400,00 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006287 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.07.2025 - 09.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006304 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,12 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006315 |
dodávka tepelnej energie 07/2025, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 916,75 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006311 |
dodávka tepelnej energie 07/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 064,91 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006286 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.07.2025 - 09.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006290 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.07.2025 - 09.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006288 |
vodné,stočné Biela 6, 10.07.2025 - 09.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006323 |
doplnenie klimatizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
23 881,53 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006280 |
Prenájom a servis toal.kabíny 29.-32 týždeň 2025, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
11.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006270 |
Stanley&Stella, Unisex tričko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
137,92 € |
08.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006267 |
Esenciálny olej TIERRA VERDE BIO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
5,42 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006266 |
Figúrka Zooted Bocian biely plast 9 cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
14,18 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006264 |
licencie CENKROS 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
2 656,80 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006268 |
oprava pohybl.schodov a dodanie ND v podchode Hl.stanica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
5 451,88 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006269 |
oprava pohybl.schodov a dodanie ND v podchode Trmavské mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
24 758,70 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006265 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
811,80 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006271 |
poligrafické služby na vydanie časopisu in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. |
35894601 |
|
24 796,80 € |
08.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006235 |
plyn vyúčt. 07/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 901,39 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006254 |
Zámočnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
782,28 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006243 |
Parkovné - provízia 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ladislav Nyulassy |
33627312 |
|
44,88 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006231 |
Odvoz a likvidácia odpadu 22.7.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
516,60 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006229 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou), 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
575,64 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
