| 1240005480 |
dopravu dňa 05.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sun bus s.r.o. |
48032247 |
|
350,00 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005477 |
Odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 261,28 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005516 |
refundácia bonusových PCL 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 535,50 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005526 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady DUSPAMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
233,98 € |
10.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005478 |
Statický posudok portálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
14 401,44 € |
10.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005484 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,52 € |
10.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005479 |
Povýsadbová starostlivosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
3 444,00 € |
10.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005507 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
142,08 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005500 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005520 |
"Svah Devínska cesta - pravidelne deformačné merania" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005456 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
742,30 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005498 |
provízia za parkovanie 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
10 364,23 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005483 |
Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska – projektová dokumentácia 5% |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
2 736,00 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005503 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
328,09 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005508 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
20 341,88 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005453 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
10 929,70 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005455 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
628,88 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005451 |
elektrina vyúčt. 06/2024, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 247,20 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005454 |
elektrina vyúčt. 06//2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
306,23 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005481 |
oprava prepadu vozovky na Hroboňovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 837,98 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005504 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
624,86 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005505 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 132,15 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005452 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 965,12 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005450 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
691,16 € |
10.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005506 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
32,77 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005467 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005509 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11,10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,93 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005468 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,25 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005443 |
služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 924,66 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005512 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.06.2024 - 09.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,51 € |
10.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
