| 1240009409 |
káva (p.Šajti) * |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
142,40 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009386 |
upratovanie spol.priestorov 10/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009371 |
Office Internet 150,Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.11.2024 - 02.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009410 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009372 |
hydrogeologické posúdenie lokality /vrtné práce, lab.rozbory,vyhodnotenie na lokalite Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN |
30417651 |
|
1 176,00 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009373 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
67,76 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009387 |
správa domov -byty 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009388 |
správa domov -nebyty 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009392 |
oprava a údržba BT 698 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
299,59 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009407 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
347,32 € |
13.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009384 |
oprava a údržba BT 230 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
413,17 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009390 |
geodetické zariadenie na zber dát GNSS - Alphageo Metrix II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V I L L A s.r.o. |
35844221 |
|
4 080,00 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009391 |
Čistiace a leštiace výrobky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
575,48 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009394 |
personálno-technické zabezpečenie eventu Zásadný víkend 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 523,46 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009396 |
ubytovanie v Penziáne Hájenka Stará Turá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dubnik Club, s.r.o. |
36686433 |
|
953,94 € |
13.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009382 |
Vyúčtovanie znalečného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
715,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009395 |
dodané cateringové služby na ďakovný obed p.primátora za pomoc pri povodňovej situácii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
915,60 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009408 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.10.2024 -08.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009369 |
poštové služby 10/2024 dobropis k fa 9001703793 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-16,38 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009370 |
poštové služby 10/2024, dobropis k fa 9001739529 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-60,94 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009378 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.10.2024 - 12.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009385 |
zameranie odpadu a vypracovanie dokumentácie sektorov A,B,C v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 320,00 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009398 |
sanácia schodov z pravobežnej opory- Most M-061 na Antolskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
31 974,71 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009401 |
vyspravenie výtlkov so zarezaním BA II |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 641,81 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009402 |
dokončený objekt Bajkalská ulica - križovatka Trenčianska prepad, sieťový rozpad vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
28 450,65 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009403 |
dokončený objekt Prístavná ulica prepadu vozovky 3 prepady zastáva MHD Nákladný prístav |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
35 199,59 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009404 |
frézovanie - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
129,35 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009405 |
orez,výrub kríkov - Pod záhradami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
727,43 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009375 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.10.2024 - 10.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
369,88 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009379 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.10.2024 - 12.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
13.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
