| 1250000294 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000292 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 01.01.2025 - 13.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
148,73 € |
23.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000299 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
14 696,36 € |
23.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000300 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
83 924,56 € |
23.01.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000727 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
8 373,43 € |
23.01.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000295 |
elektrina vyúčt. 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 437,75 € |
23.01.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000285 |
oprava a údržba BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
129,30 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000283 |
PU č.: 957 303 5527 AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
22.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000285 |
oprava a údržba BA 908 NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
129,30 € |
22.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000286 |
Vodné,stočné Vážska (03.02.24 - 30.09.24) započíta sa s fa 1240011525 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-85,69 € |
22.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000290 |
zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a schodnosti komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice |
00641383 |
|
243,51 € |
22.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000221 |
Zúčtovanie nákladov za odvoz odpadu z prenajatých skladových priestorov za obdobie 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
45,70 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000223 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
53,64 € |
21.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000217 |
služby za priestory kancelárií MAG a BDC, 01-12/2024 v zmysle Čl. III ods. 10 Najomnej zmluvy c. 078802251300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - občianske združenie |
42263948 |
|
12 957,76 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000228 |
časť strechy stánku 0,5 m2 na Dulovom námestí, 01-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAPRESS Bratislava a.s. |
31384421 |
|
74,86 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000220 |
Mesačná kontrola EPS: 01/2025 DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
65,19 € |
21.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000219 |
Vyhotovenie overenej fotokópie stavebného povolenia na stavbu "Polyfunkčny komplex Muchovo námestie, Bratislava" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
76,88 € |
21.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000229 |
správa domov - nebyty, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
695,93 € |
21.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000250 |
internet 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000224 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 144,71 € |
21.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000218 |
prenájom NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Ružinov |
00603155 |
|
250,00 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000240 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 01.01.2025 - 12.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
106,63 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000247 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 01.01.2025 - 17.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000276 |
náklady za činnosť stavebného dozora 12/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
52 605,60 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000239 |
vodné Pri starom letisku 12, 01.01.2025 - 12.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,29 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000244 |
vodné Opavská KR.LOM, 01.01.2025 - 12.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,86 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000249 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 01.01.2025 - 12.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,98 € |
21.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000241 |
vodné,stočné Batkova 2, 01.01.2025 - 11.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,69 € |
21.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000216 |
Oprava ostrovčeka po havárii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
600,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000245 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 01.01.2025 - 12.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,78 € |
21.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
