| 1240001544 |
odplata mandatára - Dudvážska 6, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001545 |
odplata mandatára - Záporožská 8, Petržalka 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001546 |
odplata mandatára - Záporožská 5, Petržalka 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001547 |
odplata mandatára - Bagarova 20, Dúbravka 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001548 |
odplata mandatára - DS Kotva, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001552 |
prevádzkové náklady - Batkova 2, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001574 |
Vyúčtovanie za obdobie 01.01 -31 .12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 916,62 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001598 |
servis a údržba výťahov Gundulicova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
04.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001509 |
2024/02 upratovacie práce podľa zmluvy 090430 za objekt Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001594 |
Seminár k RZD - Online (SR) 12.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001496 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA- šafárikovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
643,95 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001530 |
Rozvoj MOS-MKS Kapucínska inštalačné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
207,77 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001498 |
(speech to text) zo dňa 29.2.2024 v súlade s objednávkou OKM/24/034 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
99,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001522 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
777,60 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001541 |
nájomné 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001578 |
PredÍženie bratislava2030.sk , Predĺženie bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
24,00 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001500 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Basic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
967,68 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001580 |
Poradenské služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
53699149 |
|
7 182,76 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001590 |
Agátový kôľ 2,5m 12-15cm priemer
Roxolové kliny 40 cm
Geotextília 2x50m
Doprava a manipulácia materiálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
8 865,60 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001501 |
KP251800 Box na spisy PP s gumičkou A4/30mm dymový |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
86,28 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001502 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
970,44 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001503 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 394,81 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001562 |
zrážky, 02/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,72 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001515 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky, 01.03.23 - 28.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,12 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001516 |
Primaciálne nám. 1, vodné, stočné, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
441,32 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001525 |
zrážky, 02/2024, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,36 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001526 |
zrážky, 02/2024, Primaciálne nám. 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
147,17 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001527 |
Husova park, vodné, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,49 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001554 |
MacBook, Tablet, Pero, puzdro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 688,67 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001557 |
zrážky, 02/2024, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57 467,86 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
