| 1250010571 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 012,85 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010434 |
služby mobilnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113,81 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010499 |
služby mobilnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
505,89 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010498 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010500 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010572 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 043,53 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010586 |
služby mobilnej siete 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 922,28 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010437 |
Spracovanie statického posudku pergoly SO05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ivan Jindra |
47714077 |
|
450,00 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010527 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
3 735,53 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010403 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kop/ianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010512 |
podpora cudzincov v hľadaní práce 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010463 |
Školenie - aktivity pre program Nočná pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Prima |
31789650 |
|
100,00 € |
04.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010574 |
PHM 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 187,87 € |
04.12.2025 |
|
|
25.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250010313 |
Dobropis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-22,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010374 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
117,30 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010360 |
vianočný strom Jedľa Normandská 2 m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
344,40 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010338 |
Business internet access 01.12.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010376 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 747,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010375 |
oprava výťahu Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,00 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010372 |
„Opatrenia programu Mesto pre deti MŠ Teplická" Návrh dopravného riešenia - štúdia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
7 380,00 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010357 |
fotoservis 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010331 |
realizácia diela "Prvky hernej zóny v parku na Námestí slobody" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
44 675,00 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010328 |
Oprava juznej steny,poskodenej statiky,odlomeneho základu budovy objekte na Halašova 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
24 428,79 € |
03.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010363 |
upratovanie spoločných priestorov Ondreja Štefanka, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
350,55 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010368 |
upratovanie spoločných priestorov BD Budyšínska 1, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
470,48 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010362 |
upratovanie spoločných priestorov 11/2025 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
829,64 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010367 |
upratovanie spoločných priestorov Česká 2-4, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
350,55 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010359 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010369 |
mandátná správa nebytových priestorov SSN 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
2 948,00 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010373 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
03.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
