| 1260002980 |
odplata mandatára 04/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002981 |
odplata mandatára 04/2026, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002984 |
odplata mandatára 04/2026, Dudvážska č.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002985 |
odplata mandatára 04/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002994 |
odplata mandatára 04/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002982 |
odplatu mandatára za výkon činností 04/2026 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002983 |
odplatu mandatára za výkon činností 04/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003005 |
Asanácia ?ivočíšnych škodcov Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
327,18 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002951 |
vodné,stočné,zrážky- Hrobákova 1634/3 -19.03.26 - 18.04.26 OM00094426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,05 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002956 |
Vodné, Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Markova 1021/1, OM00026375 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
213,22 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002958 |
Vodné, Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Ondreja Štefanka, OM00134419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 435,74 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002957 |
Vodné, Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Kopčianska 88, OM00017455 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 170,53 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002959 |
Vodné, Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Kopčianska 2984/90, OM00009310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 088,00 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002952 |
vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6 -19.03.26 - 18.04.26 OM00017286 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,23 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002953 |
Vodné,Stočné 18.03.26 - 17.04.26, Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 213,99 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002954 |
Vodné, 19.03.26 - 18.04.26, Poľská, OM20013745, Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská
811 07 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
13,81 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002973 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600601 geodetické zameranie objektu Kina Mladosť na Hviezdoslavovom námestí 17, v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
7 302,41 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002972 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600670 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
21 063,96 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002997 |
Vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.06.-31.12.2025, Muchovo nám. 5, 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,30 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002978 |
upratovacie práce nebytového DS Kotva04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002976 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002974 |
upratovanie Batkova 2 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002977 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 5 2026/04 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002965 |
prenájom rádiostaníc, beh Devín-Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
88,56 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002986 |
008 PD BA419 Prokopa Veľkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
14 892,69 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003004 |
Asanácia živočišnych škodcov - objekty v správe SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
587,20 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002970 |
stromčeky a iné rastliny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LOSKOL, s.r.o. |
45256276 |
|
1 653,61 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002987 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,71 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002990 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,83 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002989 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
28,66 € |
21.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
