| 1260001445 |
oprava a údržba BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 377,32 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001443 |
oprava a údržba BA035XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 716,72 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001456 |
lekárnička plastová prenosná nástenná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
66,68 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001490 |
dodávka tepelnej energie za obdobie: 01.01. - 18.02.2026, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
11,97 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001488 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01. - 19.02.2026, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
14,45 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001483 |
služby mobilnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001481 |
služby mobilnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
823,61 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001452 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001441 |
prekládky 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
143,77 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001444 |
Vlajky na fasádu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
293,92 € |
04.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001447 |
Správa registratúry v roku 2026, 3.3.2026, 2xMAG (Dvorak, Galbava), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
206,00 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001460 |
dodané cateringové služby na Mestské zastupiteľstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 236,14 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001439 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001469 |
orez stromu Zlaté schody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
505,90 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001467 |
Výrub Vrančovičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 774,46 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001468 |
Výrub Podháj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
560,73 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001448 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 395,11 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001478 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 424,34 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001477 |
Bezpečnostné služby 02/2026, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
2 058,00 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001471 |
prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a sch.plošiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
40 612,02 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001472 |
čistiace práce a zimná služba v podchodoch 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 356,52 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001470 |
pravidelná odborná prehl.výťahu Hl.stanica
KL+OBJ pri KDF1260000981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
418,20 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001466 |
rádiokomunikačné služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001451 |
PHM 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 144,98 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001476 |
Strážne a bezpečnostné služby 02/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
32 810,40 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001485 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001479 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
340,32 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001482 |
služby mobilnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,82 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001480 |
služby mobilnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 364,61 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001486 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
632,75 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
