| 1250006328 |
vypracovanie vizualizácie pre miestnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODAN group s. r. o. |
36811386 |
|
1 473,05 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006330 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
11.08.2025 |
|
|
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006341 |
Jazykovy kurz AJ, 10X90 min, 1xMAG (Kmet) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
the Bridge |
42208483 |
|
690,00 € |
11.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006302 |
Provízia za predaj parkovného 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
101,66 € |
11.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006332 |
provízia 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
26,41 € |
11.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006342 |
poštové služby 072025, dobropis k fa č. 1250004781 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-67,00 € |
11.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006273 |
Shimano Tourney RD-TX800 prehadzovačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MTBIKER s. r. o. |
46972111 |
|
13,00 € |
11.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006282 |
odstránenie závad elektroinštalacie CVČ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 275,57 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006284 |
stavebno-technické posúdenie objektu Mýtna 33 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
5 833,79 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006283 |
odstránenie závad elktroinštalacie, CVČ Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 911,57 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006281 |
odstránenie závad elektroinštalacie CVČ Hlinická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 670,53 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006316 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.07.2025 - 07.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006291 |
vodné,stočné Budyšínska 1, 08.07.2025 - 07.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 591,60 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006308 |
Inžinierska činnosť, NS MHD 2, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 706,00 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006289 |
vodné,stočné Hlavné nám., 10.07.2025 - 09.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006285 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.07.2025 - 09.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006278 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140 A, 11.07.2025 - 10.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
772,64 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006275 |
strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka, kosenie pri cyklotrasách BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
344,33 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006277 |
strojové čistenie cyklotrás malá - zametačka, kosenie pri cyklotrasách BA4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
104,62 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006276 |
čistenie-statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 572,57 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006301 |
odpad 200201- tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
563,61 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006293 |
elektrina vyúčt. 01.03.- 30.07.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
74,31 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006319 |
Profylaktická kontrola UPS Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EnerSys, s. r. o. |
45987181 |
|
256,33 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006334 |
potlač reflexných viest,plášťov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
243,54 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006309 |
ročná odborná prehliadka EPS 2025, mes.kontrola 05,06/2025, Dom hudby Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
947,10 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006307 |
deratizácia - WC,Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
154,98 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006292 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 01.07.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15,19 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006297 |
Herlianska ulica - oprava prepadu chodníka pred križovatkou Drieňová -
Herlianksa smer Drieňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 985,41 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006295 |
Oprava kanalizačného poklopu na Bratislavskej ulici v Záhorskej Bystrici pred
kruhovým objazdom v smere zo Stupavy (ROIS 5292) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
859,27 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006299 |
Oprava prepadu na Staromestskej v odbočke na Suché mýto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 024,27 € |
11.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
