| 1240009337 |
subdodávky Poplatky súvisiace s povoľovaním stavieb: Križovatka Bosáková-Jantárová-Farského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
390,19 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009338 |
Inžinierska činnost',projektový manažment,subdodávky 10/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
9 669,00 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009341 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Hradská 21, Pri Čiernom lese 1, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
11 564,48 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009354 |
elektrina vyúčt. 10/2024 Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
177,64 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009342 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 939,07 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009348 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Slatinská 24, Hradská 140B,byt 7, Zvolenská 3,byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
27,07 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009350 |
údržba,prevádzka kolektorov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 013,70 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009351 |
domáca pohotovostná služba 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 181,04 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009368 |
Projektová dokumentácia parkovisko P+R Janíkov Dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAQE Slovakia s.r.o. |
36848751 |
|
13 200,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009310 |
lieky a úkony 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
1 321,47 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009344 |
elektrina vyúčt. 10/2024 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 657,97 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009319 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "O5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009320 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009321 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009322 |
Projektový manažment, inž.činnosť,R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009323 |
Projektový manažment, inž.činnosť 10/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009325 |
Projektový manažment, projekt.činnosť 10/2024 "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka,Ružinovská (Karadžičova-Astronomická)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 600,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009326 |
subdodávky Zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu R12 Lamačská radiála - Hodonínska( na barine - Záhorská Bystrica) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
27 840,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009328 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "R55 Letisková radiála-Trnavská cesta (Tomášikova-Max,Hella)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009330 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024, R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009331 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009332 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "Cyklotrasa O4-4 okruh Petržalskej osi,úsek Prístavný most-Nám.Hraničiarov-Rusovská cesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 620,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009333 |
Inžinierska činnosť,projekt. manažment, 10/2024 "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009334 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "R52 Agátová (Patrónka -Dúbravka Nová ves na Agátovej ul.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009335 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024, "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009336 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 970,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009356 |
Alternatívny atrament Alza PGI-580XXL, Cartridge Canon CLI-581 C/M/Y/BK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
150,19 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009360 |
ROZBALE NÉ Naparovač odevov Tefal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
76,70 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009317 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402157 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
300,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009318 |
Ekonomicko expertízny posudok na investičný zámer Modernizácia električkových tratí -Ružinovská radiála |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
15 540,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
