| 1240005407 |
oprava podláh a stien v kanceláriách č. 223, 222, 222a,b, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 465,48 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005369 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024,Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
470,95 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005367 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005368 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
09.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005395 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
110,00 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005382 |
"Obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
14 319,60 € |
09.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005400 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005393 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,88 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005416 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
129,95 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005394 |
Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,08 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005343 |
oprava a údržba BA XB 004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
74,45 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005390 |
Prislušenstvo k AED CR PLUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
447,60 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005391 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
885,60 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005348 |
zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu mandátny správca - Duspama |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
18,45 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005370 |
Odborná obsluha a dozor 6/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
337,75 € |
09.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005344 |
ECV : BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
14,70 € |
09.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005414 |
plyn vyúčt. 06/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 119,82 € |
09.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005410 |
plyn vyúčt. 06/2024 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
900,28 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005377 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčnej WC toalety,výpadkov el.prúdu b.č.02 výpadku el.prúdu b.č.71, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
307,51 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005376 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčné WC b.č.23,kúrenie b.č.64,el.varič b.č.63 vytápanie z b.č.43, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
627,11 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005371 |
pohotovostná havarijná služba za byty 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005374 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného zásuvkového okruhu TÚV,vytápania priestorov ambulancie, nefunkčného otvárania okna,H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
265,88 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005375 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia byt č.34 Veternicová 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,67 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005345 |
Rekonštrukcia Kaštieľskej ulice (DSP) s podrobnosťou realizačného projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. |
35925621 |
|
42 542,40 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005429 |
strážna služba 06/2024, Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 753,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005412 |
plyn vyúčt. 06/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 994,34 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005411 |
plyn vyúčt. 06/2024 Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 490,54 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005431 |
Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím 20.3.2024 - 19.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005373 |
odstránenie havarijného stavu protipožiarnych dveri(suterén,kotolňa,garáž),Primacialne nam.1/Nova radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
504,89 € |
09.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005383 |
Elektrina 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,63 € |
09.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
