| 1250006252 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom za 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
6 403,20 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006253 |
Gola sada YATO Gola sada, 94 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
978,12 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006239 |
Figúrka Atlas Leňochod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,89 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006234 |
plyn vyúčt. 07/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 080,64 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006237 |
plyn vyúčt. 07/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 459,06 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006236 |
plyn vyúčt. 07/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 106,88 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006244 |
Mesačný support 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 212,51 € |
07.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006241 |
upratovacie služby 07/2025, NR,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006240 |
mimoriadne upratovacie služby 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
804,79 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006251 |
rádiokomunikačné služby 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006245 |
pravid.odborná prehl.výt'ahu Hl.st., PS Hl.stanica,Patronka 07/2025
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 402,20 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006246 |
pohotovosť ČS Gagarinova 07/2025
OBJ+KL pri KDF1240008253 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
850,18 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006247 |
čistiace práce v podchodoch 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
25 706,03 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006238 |
akumulátor do externých svietidiel, nabíjačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOBYS s.r.o. |
46006079 |
|
95,00 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006242 |
znalecký posudok č. 34/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
300,00 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006230 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
71,40 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006255 |
stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia cyklistického chodníka - Ostružinový chodník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
103 655,99 € |
07.08.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006159 |
Prirucka najomcu Muchovo nam. letak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
369,00 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006218 |
Tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 282,88 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006158 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
799,50 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006157 |
CTL BKL_26ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 067,64 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006181 |
servis a prenájom predložiek 07/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006180 |
servis a prenájom predložiek 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
909,08 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006208 |
nové svietidlá - koncové prvky pre 7.NP v ubytovni Fortuna - vyúčtovacia fa k Z250000206 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIGHT-HOUSE s.r.o. |
44433204 |
|
3 157,71 € |
06.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006217 |
oprava výťahu Muchovo nám.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
123,00 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006155 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,00 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006173 |
PU č.: 957 346 5500, AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006178 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
66,30 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006185 |
vyúčt. teplo 07/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 037,49 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006183 |
vyúčt. teplo 07/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 219,25 € |
06.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
