| 1240009280 |
vodné,stočné Biela 6, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,14 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009218 |
čistenie komunikácií 15.10.-31.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
97 598,82 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009219 |
čistenie komunikácií 15.10.-31.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
35 317,75 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009261 |
elektrina vyúčt.10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 405,48 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009262 |
elektrina vyúčt.10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
17 939,36 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009263 |
Modernizácia chodníka a priľahlého jazdného pruhu - Vajnorská
OBJ+KL pri KDF1240008329 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
151 151,61 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009264 |
pretmelenie špár strechy prístreškov v podchode Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
9 510,68 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009239 |
ZUŠ Panenská_KL horné skrinky 3 ks a zásteny 2 ks NEZAPÁJAŤ! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VAREZ INTERIER, s.r.o. |
36243370 |
|
1 020,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009230 |
Mydlo tekuté antibakteriálne 5 L 10 ks TP Jumbo 190 -GRITE SUPER 300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
710,16 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009231 |
skladané papierové utierky, mydlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
253,46 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009232 |
Toaletný papier ,150utr.3vrstvy 576 ks ,celuloza |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
461,62 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009243 |
Riadenie projektov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
715,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009246 |
Atlassian konzultácie a projektové riadenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
1 654,02 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009302 |
Support a softvérové licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
129 741,49 € |
11.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009270 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 479,77 € |
11.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009255 |
elektrina vyúčt.10/2024, Predstaničné nám. 9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
71,32 € |
11.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009234 |
Kurzy Akademie SEFTE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Elpida, o.p.s. |
27948706 |
|
8 967,00 € |
11.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009184 |
Spracovanie predaja pozemkov podľa Mandátnej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 402,13 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009203 |
Obal se zipem Ruhhy 17230 Vakuový pytel sada 10 ks mix velikostí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
17,05 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009205 |
Stojan na dokumenty SIGEL Prezentační stojan L, A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
18,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009201 |
Vakuový pytel Ruhhy 22129 Vakuový pytel sada 15 ks mix velikostí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
12,23 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009202 |
Reklamní stojan TECTAKE A1 oboustranný, šedý |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
68,46 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009204 |
Paraván Shumee 1dílný krémově bílý 175×180 cm, 320735 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
64,24 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009164 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
171,54 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009179 |
SOLA - APN 100 - vodováha so sklonomerom 100cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MONEMO s.r.o. |
03611876 |
|
105,88 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009176 |
Príprava prevádzkovej príručky v kategórii specific, vrátane príloh vyžadovaných vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/947 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZEPHYR UAS s.r.o. |
56091281 |
|
1 438,80 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009189 |
upratovacie práce 10/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009173 |
Zdravotnícky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
329,82 € |
08.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009207 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
36 588,51 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009196 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
93,04 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
