| 1240005317 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2402869 za prevedené odstránenie nahlásených porúch zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17 v Bratislave podlá priložených |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
208,80 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005297 |
Fakturujeme opravu výťahu podľa objednávky z dňa 21.06.2024. Kopčianska 88, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
337,00 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005312 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2401990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
407,02 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005316 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2402181 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 377,18 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005313 |
údržbu zelene podľa obejdnávky OTS2402362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
912,60 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005294 |
Vyhotovenie geodetickej dokumentácie zák.č. 639/24 v k.ú. Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
103,08 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005314 |
údržbu zelene podĺa objednávky OTS2401078 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 523,20 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005315 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2402180 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
56 877,97 € |
08.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005296 |
nájom rádiostaníc na základe Vašej objednávky č: OTS2402860, MsP/24/223 vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
43,20 € |
08.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005301 |
Na zaistenie Vašej akcie: Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
08.07.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005333 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2401276 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
23 131,20 € |
08.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005237 |
naviac práce ku zákazke "čiastkové stavebné práce v DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 699,26 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005239 |
sanácia oplotenia objektu Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 164,50 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005240 |
odstránenie omietok a s tým spojené demontáže v suteréne CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
19 612,08 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005238 |
úprava dvora v objekte Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 928,03 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005236 |
oprava sociálnych zariadeni a zázemia objektu B3 DS Kotva na Jurigovom.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
16 468,29 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005267 |
revízna prehliadka výťahov 2.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
560,45 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005233 |
Doplnenie znaleckého posudku 42/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
1 600,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005247 |
Zápisníky - Lekáreň u Salvatora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
1 944,00 € |
04.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005266 |
odb.prehliadka a skúška |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
517,32 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005268 |
oprava výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
5 723,04 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005258 |
Konzultácie a služby II.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
04.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005261 |
Manažment projektu Projektové riadenia, koordinácia projektu, monitorovanie, výstupy Materiál a technické vybavenie (potreby pre denný tábor a záujmové činnosti detí v jazykovom centre) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
4 000,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005234 |
výmena meracích sond a náhradných dielov dávkovania chémie na kúpalisku "Mičurin": |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAZÉNSERVIS, s.r.o. |
35734264 |
|
4 806,94 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005231 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005252 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005245 |
dodávka tepelnej energie 06/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
827,80 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005226 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z jednodňového zasadnutia MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005227 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby na Msz 27.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
133,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005242 |
dodávku tepelnej energie 06/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
635,77 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
