| 1250009913 |
oprava výťahu Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
234,90 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009935 |
Kosba,odstránenie náletových drevín a vyčistenie areálu Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
431,83 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009943 |
Vykonanie komplexnej verejnej previerky BOZP a PO, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
73,80 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009937 |
Sčítanie dopravy 3.-7.9.2025 Mlynská dolina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
615,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009936 |
Podporné služby k signalizačným prívesom
OBJ+KL pri KDF1250001948 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 690,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009967 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
94,72 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009979 |
Export dát z IS Archív zverejňovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
300,00 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009949 |
Darčekové poukážky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cyberjump Slovakia s.r.o. |
52521931 |
|
872,00 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010002 |
Dofakturovanie rozdielov ParkDots MPA - rozdiely spôsobené dodatočnou úpravou dát 4,8,9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
93,46 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009914 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
139,00 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009954 |
deratizácia na pozemku registra C,parc.č. 15294/35 okolie Ružinovského jazera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
174,73 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009916 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
334,80 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009999 |
Nepremokavý komplet, vzor MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
14 068,65 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009927 |
odplata mandatára 11/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009928 |
odplata mandatára 11/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009985 |
rukavice,šál,čiapka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SINTEX SK, s. r. o. |
52221741 |
|
690,80 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009965 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,55 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009933 |
náklady obsluhy telocviční,upratovanie 11/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009923 |
správa tepelných zariadení 11/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009925 |
upratovacie práce 11/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009924 |
správa tepelných zariadení 11/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009953 |
oprava a údržba BT477ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009946 |
oprava a údržba BT115ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
338,26 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009951 |
oprava a údržba BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009968 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
862,75 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009945 |
DB kolíky 25x25x400 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TONWOOD s. r. o. |
55553435 |
|
553,50 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009915 |
Gymnastická žinenka inSPORTline Agskal T25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stores inSPORTline SK, s.r.o. |
46259317 |
|
1 018,20 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009918 |
vodné Dunajská 2294/21-23, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,03 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009997 |
podiel prevádzkových nákladov 11/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009996 |
odplata mandatára 11/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
24.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
