| 1260002739 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
14 280,37 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002728 |
elektrina vyúčt. 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 825,12 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002727 |
revízie hasiacich prístrojov a hydrantov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 270,39 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002723 |
Penalizačná faktúra k fa. č. 2610100474 - za 1 deň omeškania platby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,03 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002737 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002718 |
Odborná obsluha a dozor 3/2026 Biela 6 - lokálna kotolňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002750 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou,03.04.2026 - 02.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002717 |
Na zdklade Vašej objednávky fakturujeme Vám za Vrakunských novinách v aprilovom vydaní 2026. Rozmer 1/2 strana A4. uverejnenie inzerátu vo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
350,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002731 |
Služby dlhodobého riešenia anonymizácie-formou SaaS za obdobie 9.3.2026-8.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 583,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002745 |
provízia za predaj parkovného 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
12,64 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002721 |
Fakturujeme Vám za uverejnenie inzercie v aprílovom vydaní periodika "Naša Petržalka" 04/2026 v zmysle objednávky zo dňa 12.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Petržalka |
00603201 |
|
400,00 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002744 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002733 |
za dodané cateringové služby na podujatie Zásadný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 264,63 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002742 |
Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 Cesta na Senec 9001, Hodžovo nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 283,24 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002735 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území HLMSRBA - Trenčianska- prepad vozovky. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
21 247,67 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002734 |
Poskytnutie prác bežnej údržby a púravy pozemných komunikácií na území HLMSRBA - Vyspravenie výtlkov teplou zmesou - zimné obdobie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 750,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002726 |
Preklad s kor.z angličtiny do slovenčiny-normálne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
178,29 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002747 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,53 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002746 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
178,39 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002741 |
Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 083,40 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002729 |
Donovaly , Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
10 772,36 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002740 |
Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 budatínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
349,42 € |
14.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002743 |
Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 Jurigovo, Batkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 183,56 € |
14.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002732 |
Fakturujeme Vám poskytnutie právnych služieb na základe Rámcovej dohody č. MAGTS2300153 zo dňa 29.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
2 060,25 € |
14.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002730 |
Činnosť stavebného dozoru 03/2026
nezapájať 453; aktivita Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
6 051,60 € |
14.04.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002714 |
Server r. 2026 VSANReady Node R760-L40s (5ks) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
286 371,06 € |
14.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002720 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
7 051,59 € |
14.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002680 |
vyúčtovanie provízie za obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2025 //Faktúra - opravný doklad č. 2026003 pôvodná faktúra č. 2025012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 359,71 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002679 |
demontáž monitorovacej jednotky BL908RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
191,27 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002700 |
Čiapka šiltovka LEO žltá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMPO, s.r.o. |
35819081 |
|
1 741,95 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
