| 1260004185 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie: 19.04. - 18.05.2026 Hrobákova 3, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,91 € |
25.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004189 |
Ochranné segregačné prvky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 119,28 € |
25.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004198 |
Montáž ochranného oddelovača na Riazanskej ul., Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 038,12 € |
25.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004184 |
voda Budatinska 59/a, 20.04. - 19.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
58,20 € |
25.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004197 |
Zvislé dopravné značenie, dodávka a montáž |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 343,33 € |
25.05.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004201 |
inženiering k PD Šancová Objednávka OTS2201948, prenesená daňová povinnosť , Objednávka OTS2201948 - bola ukončená z dôvodu, že nepokrývala zvýšenú DPH (z 21% na 23%o 38,17 Eur) Bola Vystavená proforma objednávka so správnou sumou o na |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 039,17 € |
25.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004179 |
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č. 1 MAGZD2600041 stavebné práce na stavbe "Troljebusové trate v BA: Nová tolejbusová trať Bulharská - Galvaniho" MČ Bratislava Ružinov
Ružinov nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
364 541,26 € |
25.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004180 |
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č. 1 MAGZBR2500265 stavebné práce na stavbe "Troljebusové trate v BA: Nová tolejbusová trať Bulharská - Galvaniho" - MČ Bratislava Ružinov
Ružinov nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
1 259 479,02 € |
25.05.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004143 |
Nakup optickych kablov a prevodnikov a sfp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
577,39 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004160 |
portál Odkaz pre starostu-verzia Máj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004146 |
Propagácia na konferencii CODECON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVE s. r. o. |
53777093 |
|
3 690,00 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004130 |
spotreba el. energie a vody 01-03/2026, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 279,42 € |
22.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004126 |
Vyjadrenie - BA, Park nad Lučkami, OBB2600097 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
36,90 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004139 |
Umelecký workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Miroslava Daňová |
57422907 |
|
170,00 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004140 |
. Poskytnutie ročných licencií NORIS pre HMBA SR-multilicencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
42 914,70 € |
22.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004145 |
Tesnenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AFINIS Group s. r. o. |
31383378 |
|
202,95 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004155 |
výsadbu do vstupných priestorov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
564,73 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004157 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004138 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004129 |
Na základe objednávky OBB2600641 Vám fakturujem moderovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
700,00 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004162 |
Odkaz pre starostu 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004136 |
krmivo pre psy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ani - pet, spol.s r.o. |
36557714 |
|
535,68 € |
22.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004154 |
expedíciu projektovej dokumentácie PILOMAT NEDBALOVA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
888,80 € |
22.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004150 |
refakturácia odťahu 2x doclávka 1ks bez EČV+ DS659EB - premiestnenie Bojnícka - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
319,80 € |
22.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004141 |
Záhradný nábytok Autronic Záhradná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
650,50 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004131 |
Návleky na topánky Panep Návlek na |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
7,31 € |
22.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004135 |
Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 948,36 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004128 |
cateringové služby na 1.ročník varenia guláša 19.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
227,41 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004151 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
1 685,90 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004161 |
Obuv a odev pre potreby MTT mládež pre výkon práce v teréne. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
992,50 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
