| 1240001311 |
provízia za predaj parkovného 01/2024 na Zámockej ul c.8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
21,00 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001283 |
školenie kadetov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OZ Vagus |
42185971 |
|
500,00 € |
22.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001307 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001308 |
balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
114,66 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001302 |
Fakturujeme Vám za opravu 2 ks výťahov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
639,84 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001274 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
41,48 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001276 |
poplatky za tovar/služby 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
377,80 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001278 |
poplatky za tovar/služby 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
203,70 € |
22.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001301 |
oprava a údržba BT 058 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
29,00 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001286 |
Čistenie chodníkov, zimná údržba 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 714,25 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001277 |
poplatky za tovar/služby 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,57 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001275 |
výroba, dodávka a montáž betánových zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. |
31355161 |
|
24 900,00 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001282 |
reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
573,60 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001304 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 016,26 € |
22.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001290 |
kanalizačné a sanitárne práce, Hradská 140 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 488,93 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001291 |
stavebné práce Rezedova 3, byt č. 171 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 091,23 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001292 |
stavebné práce,Hradská 140C, byt č.8C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 232,15 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001293 |
Stavebné práce, Rezedova 3, byt 42 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 536,28 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001294 |
výmena opotrebovanej a poškodenej kuchynskej linky,Kopčianska 86, byt č.31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 479,62 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001295 |
výmena poškodenej podlahy, Kopčianska 86,byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
801,88 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001296 |
opravu bytu č.31, Kopčianska 86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
516,22 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001297 |
stavebné práce, Pribišova 8, byt č.9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
5 000,87 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001298 |
vypratanie odpadu z priestoru kont. stojiska, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 502,36 € |
22.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001305 |
prevádzkové náklady 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alto RE SPV 11, s. r. o. |
55970753 |
|
15 204,79 € |
22.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001281 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
864,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001287 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 582/23 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
30,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001288 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 629/24 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
144,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001303 |
Projektor Optoma E H401 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 436,80 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001273 |
Vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.1.-21.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 196,76 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001280 |
elektrina vyúčt. 01/2024 Kopčianska 76, Obchodná 29, Klobučnícka 2, Donská 62 a Sedlárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 838,81 € |
22.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
