| 1250000047 |
Nájomné za prenajaté nebytové priestory 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
9 430,90 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000037 |
Ročný support pre aplikáciu VIKTOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LL studio, spol. s r.o. |
35975652 |
|
442,80 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000048 |
Office Internet 600, Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M , Nájomné za WiFi modem, 03.01.2025 - 02.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011453 |
dodávka tepelnej energie 12/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 746,97 € |
13.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011600 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.12.2024, Jurigovo nám. 1160 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
433,84 € |
13.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011435 |
Mzdy (Mackovičová, Yakhina) - NOVEMBER 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 686,97 € |
13.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011463 |
dodávka tepelnej energie 12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 330,52 € |
13.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011516 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
13 551,25 € |
13.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000046 |
prenájom plot,pkoliesko,pánt 01/2025, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
13.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011430 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.09.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,66 € |
13.01.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011449 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.12.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 203,52 € |
13.01.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011474 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.03.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
6,72 € |
13.01.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011450 |
vodné,stočné Biela 6, 10.03.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,66 € |
13.01.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011517 |
elektrina vyúčt.01.01.2024 do 31.12.2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
581,56 € |
13.01.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011399 |
upratovanie spol.priestorov 12/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011388 |
teplo,voda 12/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
19 989,78 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011395 |
teplo,voda 12/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 820,89 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011394 |
teplo,voda 12/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 374,42 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011381 |
teplo,voda 12/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 372,52 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011383 |
teplo,voda 12/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 242,05 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011389 |
plyn vyúčt. 12/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 833,63 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011390 |
plyn vyúčt. 12/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 585,38 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011391 |
plyn vyúčt. 12/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 797,88 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011382 |
teplo,voda 12/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 325,74 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011392 |
plyn vyúčt. 12/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 271,44 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011384 |
plyn vyúčt. 12/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 768,45 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011379 |
výkon zimnej údržby za mesiac december 2024 - chodníky,zastávky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
1 987,52 € |
10.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011423 |
elektrina vyúčt. 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
8 921,26 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011380 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
555,74 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011400 |
elektrina vyúčt. 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 878,13 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
