| 1260001284 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
42,03 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001260 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
76,32 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001282 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
91,33 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001301 |
Prenájom WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
276,75 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001252 |
Výmena kábla WS 201 na križovatke BA420 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 468,44 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001250 |
Monitoring retenčných nádrží-7,8,9,10/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 410,80 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001249 |
oprava bytu č. 68, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
7 707,35 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001254 |
oprava bytuč.51, Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 134,35 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001278 |
PD PLI - križovanie IS s STL plynovodom – verejný priestor „Dom služieb Dúbravka“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
922,50 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001277 |
Stavebnotechnický -statický prieskum budovy DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Duplaning, s. r. o. |
52790851 |
|
1 045,50 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001258 |
Renovácia a prečalúnenie stoličiek do ZS PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriela Matušková |
48333921 |
|
23 700,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001299 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 962,90 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001272 |
kancelárske stoličky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
3 782,25 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001248 |
dlažba Maxima |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
339,85 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001280 |
E-kupóny 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 354,80 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001315 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie,vytápania cez toaletu a poškodeného SV uzáveru, Čierny les 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
649,31 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001291 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 01/2026 : „Trolejbusové trate v Bratislave : Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho “ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
13 259,40 € |
27.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001292 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 01/2026 „Trolejbusové trate v Bratislave : Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra “ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
27.02.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001240 |
Strojné zametanie Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
328,66 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001238 |
refundácia bonusových PCL 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
13 040,60 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001241 |
Odvoz odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
139,48 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001239 |
prenájom v k.ú. Trnávka za obdobie 01.01.2026 - 31.12.2026, n.z. 805343006-2-2025-NZsPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
295,36 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001245 |
Kamery Hikvision, konzoly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
10 849,04 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001224 |
Kolektívne členstvo IPMA Slovakia 2026 p. MASNA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
199,16 € |
25.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001244 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
856,80 € |
25.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001222 |
technicko-personálne zabezpečenie "Pýtajte sa primátora Podunajské Biskupice" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
536,77 € |
25.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001235 |
vzorky požiarne smernice_2vizuály/2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
17,85 € |
25.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001236 |
kalibrácia analyzátora dychu,následné overenie analyzátora dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
25.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001233 |
Umelecký workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Miroslava Daňová |
57422907 |
|
200,00 € |
25.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001231 |
AI Day 2026 Hybrid, 11.2.2026, 1xMAG (Duricek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
221,40 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
