| 1240005255 |
Ethernet Line 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005256 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - Inštalácia optickej spojky Židovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
126,83 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005257 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - výstavba TU uzla Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
3 188,94 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005243 |
dodávku tepelnej energie 06/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
931,39 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005218 |
poplatok za účasť na webinári - Postupy práce s rodinou pri rodičovskom konflikte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar |
17316537 |
|
58,00 € |
04.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005265 |
kytice,kvetinová výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
208,00 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005259 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
228,72 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005260 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
205,92 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005289 |
výmena vložiek do žiarovkových návestidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
26 343,44 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005250 |
oprava dočasného opatrenia na zabezpečenie svahu na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 112,73 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005291 |
stavebné práce "Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa"Na úhradu KAMI PROFIT 101 943,03 € (suma sa skladá 3 587,61 + 67 605,84 + 30 749,57), DPH vo výške 117 306,43 €. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
586 532,12 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005217 |
Workshop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PUNKT o.z. |
42128013 |
|
4 000,00 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005251 |
sanácia mostného piliera - Most M 2-039(V1) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
94 084,84 € |
04.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005263 |
Oprava nerovnosti na Kopčianskej ulici,výjazd na Bratskú ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 959,23 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005221 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
960,86 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005288 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005220 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005286 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005219 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 493,89 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005224 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005222 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005223 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005287 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,14 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005280 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a jej dodatkov číslo 1 a 2" prenájom a kliky za obdobie 06/2024: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 589,98 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005264 |
Mesačný support 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005282 |
prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení so súvisiacimi službami, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
1 094,20 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005246 |
Zvislé dopravné značky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
7 425,40 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005278 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402415 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
115,50 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005228 |
PHM 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 421,36 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005248 |
frézovanie nerovností na vozovke Botanická ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 090,08 € |
04.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
