| 1240009195 |
spoluúčasť PU 957 290 2529, AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
08.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009192 |
voda,teplo 10/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 554,99 € |
08.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009191 |
voda,teplo 10/2024 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 656,12 € |
08.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009193 |
voda,teplo 10/2024 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 838,05 € |
08.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009194 |
voda,teplo 10/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 223,46 € |
08.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009170 |
plyn vyúčt. 10/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 887,50 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009168 |
plyn vyúčt. 10/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 223,88 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009169 |
plyn vyúčt. 10/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 915,49 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009166 |
plyn vyúčt. 10/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 497,34 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009167 |
plyn vyúčt. 10/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 393,88 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009190 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 997,40 € |
08.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009213 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie krajinnej architektúry: Dokumentácia pre realizáciu stavby SO 23.01 Sadovnícke a parkové úpravy, Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, 80% z celkovej ceny diela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2ka, s.r.o. |
45511853 |
|
7 358,40 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009162 |
dodanie služieb: Zmenové konanie 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
10 138,50 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009163 |
dodanie služieb: Zmenové konanie - podľa akceptačného protokolu 9/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
12 646,50 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009171 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 4
OBJ+KL pri KDF 1240008819 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 162,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009172 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 066,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009174 |
SO 01 - Detské ihňsko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
1 985,84 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009175 |
ZUŠ Panenská_Stoličky, kreslá, pohovky - nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
82 320,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009177 |
sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
22 958,23 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009185 |
oprava spevnených povrchov cestných ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
56 285,12 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009186 |
rádiokomunikačné služby 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 889,72 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009187 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 926,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009197 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,50 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009198 |
Parkovanie poslancov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
970,40 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009199 |
Prenájom parku 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009200 |
Stolička WILSON, breza, čierna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 862,76 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009206 |
TP Jumbo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
118,08 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009210 |
vodorovné dopravné značenie
Obj+KL k obj pri KDF1240003945. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 198,59 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009161 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.08.2024 - 07.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,98 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009160 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.10.2024 - 07.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 619,38 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
