| 1250010100 |
servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010099 |
servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010101 |
servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010112 |
Renovácia a prečalúnenie stoličiek do ZS PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriela Matušková |
48333921 |
|
19 750,00 € |
27.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010096 |
vodné,stočné Bartoňova, 24.10.2025 - 23.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,09 € |
27.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010127 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
44 781,27 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010097 |
vodné Karloveská, 26.10.2025 - 25.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,87 € |
27.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010098 |
vodné,stočné Námestie slobody 6533, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56,27 € |
27.11.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010058 |
Služby spojené s organizovaním a zabezpečením školenia UNPLEGGED, ktoré bolo organizované odd. prevencie a znižovania rizík v dňoch 10. - 12. 11. 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
2 494,44 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010066 |
elektrina 11.07.2024 do 31.12.2024, Česká 4/byt 103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-40,45 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010073 |
Horolezecká stena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FUSION Slovakia s.r.o. |
44086351 |
|
738,30 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010079 |
prevoz materiálu, pre projekt Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
45,77 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010057 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010059 |
policajné putá, náhr.kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
2 619,50 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010062 |
Hluková štúdia - posúdenie vplyvu hluku z VZT na okolie_ŠH Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKUSON s. r. o. |
47193611 |
|
3 177,09 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010092 |
Zameranie - Nobelova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KIG, s.r.o. |
43966683 |
|
402,21 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010072 |
vedenie tanečného workshopu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Viecha s. r. o. |
55024556 |
|
100,00 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010069 |
dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.10. - 19.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,93 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010071 |
dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.10. - 18.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
9,13 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010091 |
oprava a údržba BL551CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
108,24 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010076 |
vodné Legionárska, 23.10.2025 - 22.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
26.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010065 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.10.2025 - 19.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
187,94 € |
26.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010080 |
oprava plynovej kotolne Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIVIS spol. s r.o. |
31388027 |
|
8 899,00 € |
26.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010063 |
Oprava chodníka na Sekulskej ulici medzi ZŠ Karloveská 61 a Úniou nevidiacich a slabozrakých |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
21 255,37 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010064 |
Oprava nerovnosti chodníka na Hodonínskej ulici od križovatky s ul. Podháj
smerom na Záhorskú Bystricu (ROIS 5544) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
516,60 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010051 |
Poradenstvo pri riadení projektov 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 601,44 € |
26.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010089 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej podlahy a steny na javisku, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 529,09 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010053 |
Parochna Soulima Kanekalonové |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
44,09 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010054 |
Strúhadlo Gastro Strúhadlo na halušky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
11,66 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010082 |
maliarske práce v miestnosti 430, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 250,74 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
