| 1240001334 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v BD na ul. Kopčianska 88, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
240,88 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001335 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného plynového kotla v byte č. 7B v BD na ul. Hradská 140B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
316,70 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001336 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kotla a odvoz spadnutého muriva v BD na ul. Panská 35, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
326,12 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001337 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v b.54, výpadku prúdu v dome, zámočnícke práce pri oprave brán v BD na ul. Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
552,43 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001338 |
odstránenie havarijných stavov - upchatá kanalizácia (b. 94), nefunkčná el.inštalácia, oprava sanity (b. 33) v BD na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
571,30 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001339 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a vodoinštalačné práce v bytoch č. 15,5,24,112 v B D na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
491,53 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001340 |
odstránenie havarijných stavov výpadkov prúdu, nefunkčného osvetlenia ,elektroinštalačné práce pri odstraňovaní závad v bytoch 84,116,62 v BD na ul.
Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
849,97 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001341 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov prúdu v bytoch 21,8,46 a spoločných priestoroch v BD na ul. Ondreja Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
458,51 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001342 |
odstránenie havarijných stavov vytápanie z bytu č. 05, poškodené vst.dvere do pivníc, poškodené zámky, vložky na vchodových bránach v BD na ul. Hany
Meličkovej ABC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
582,56 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001343 |
odstránenie havarijných stavov vytápania v bytoch 114, 83 v BD na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
268,90 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001344 |
odstránenie havarijného stavu vytápania a vodoinštalačné práce v bytoch č. 23,94,14,31 v BD na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
525,33 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001345 |
odstránenie havarijných stavov - zabezpečenie, uzamknutie el.rozv.skrine (2p.),uzatvorenie vstupov do pivníc (okná, dvere), odstránenie vytápania v BD
na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
387,72 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001346 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov elektrického prúdu v byte č. 12 v BD na ul. O. Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
67,80 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001347 |
odstránenie havarijných stavov vytápania cez poškodenú sanitu, vodoinštalačné práce v bytoch č. 37,57,88,78 v BD na ul. Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
481,28 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001352 |
Školenie PER základné - Bratislava 22.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
528,00 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001363 |
odstránenie havarijného stavu vypratania a dezinfekcie v bytoch č. 138 a 42 v BD na ul. Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 267,39 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001376 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
667,54 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001378 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
496,92 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001320 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 23.01.- 22.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
267,42 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001348 |
Sťahovanie nábytku OSK do budovy Kerametalu a vysťahovanie H3 do K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMOVAL s.r.o. |
52243877 |
|
2 400,00 € |
26.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001359 |
služby spojené s revitalizáciou parku na Námestí slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LABORATÓRIUM ARCHITEKTÚRY KRAJINY s.r.o. skrátený názov LABAK s.r.o. |
46849866 |
|
10 152,00 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001375 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
903,60 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001387 |
Úpravu projektovej dokumentácie - osadenie okien a okenných zostáv pre projekt "ZUŠ Gessayova 8 Bratislava" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AM design s.r.o. |
36799785 |
|
480,00 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001366 |
za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov, Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 224,34 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001361 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Polonyova Anna JUDr. |
30816530 |
|
3 960,00 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001377 |
oprava a údržba BL080OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
354,84 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001370 |
Internet XL 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,00 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001371 |
internet XL 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,00 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001353 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
65,69 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001362 |
predaj parkovného 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
14,56 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
