| 1240011457 |
čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 077,30 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011471 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.03.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,27 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011510 |
vodné Čierny les 1, 12.12.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,18 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000040 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
68,22 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000038 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
197,08 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000039 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,00 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000041 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,00 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000036 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.01.2025 - 02.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000045 |
oprava a údržba BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
297,06 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011446 |
autorský dozor 10,11,12/2024 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
88 732,80 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000047 |
Nájomné za prenajaté nebytové priestory 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
9 430,90 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000037 |
Ročný support pre aplikáciu VIKTOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LL studio, spol. s r.o. |
35975652 |
|
442,80 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000048 |
Office Internet 600, Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M , Nájomné za WiFi modem, 03.01.2025 - 02.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
13.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011453 |
dodávka tepelnej energie 12/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 746,97 € |
13.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011600 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.12.2024, Jurigovo nám. 1160 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
433,84 € |
13.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011435 |
Mzdy (Mackovičová, Yakhina) - NOVEMBER 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 686,97 € |
13.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011463 |
dodávka tepelnej energie 12/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 330,52 € |
13.01.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011516 |
elektrina vyúčt. 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
13 551,25 € |
13.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000046 |
prenájom plot,pkoliesko,pánt 01/2025, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
13.01.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011430 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.09.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
10,66 € |
13.01.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011449 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.12.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 203,52 € |
13.01.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011474 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.03.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
6,72 € |
13.01.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011450 |
vodné,stočné Biela 6, 10.03.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,66 € |
13.01.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011517 |
elektrina vyúčt.01.01.2024 do 31.12.2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
581,56 € |
13.01.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011399 |
upratovanie spol.priestorov 12/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011388 |
teplo,voda 12/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
19 989,78 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011395 |
teplo,voda 12/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 820,89 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011394 |
teplo,voda 12/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 374,42 € |
10.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011381 |
teplo,voda 12/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 372,52 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011383 |
teplo,voda 12/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 242,05 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
