| 1260001328 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
127,92 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001389 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
121,93 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001338 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,87 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001354 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
115,99 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001353 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
189,40 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001330 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,28 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001357 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
23,67 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001394 |
odvoz KO 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001390 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Allround |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 772,43 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001327 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2502677 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
430,50 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001326 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 156,96 € |
02.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001355 |
Štvrťročná kontrola EPS za 1. kvartál 2026, Dom Hudby Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Security systems s.r.o. |
44295588 |
|
867,15 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001374 |
Zrážky 02/2026, Batkova 1188/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
502,05 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001341 |
Plot, pätka,koliesko,pánt Hradská 2B, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
02.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001281 |
kompatibilná páska do tlačiarne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
71,63 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001311 |
náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,13 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001279 |
Prepravná a pohotovostná služba pre ZKN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
3 075,00 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001305 |
letenky PARÍŽ - Zachar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
583,00 € |
27.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001312 |
pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
861,00 € |
27.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001303 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 061,21 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001297 |
oprava a údržba BT698HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
8 403,82 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001302 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 673,64 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001300 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001251 |
oprava zdrojov BEFA na dopravnej centrále |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 822,50 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001253 |
Oprava po dopravných nehodách na BA301,319,223,360,390,619,323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 795,07 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001271 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
114,72 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001265 |
reklamné a propagačné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
3 366,19 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001263 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.01.2026 - 24.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,76 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001257 |
elektródy pre Lifepak 500/ Lifepak 1000/ Lifepak 12/Lifepak 15/Lifepak 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
287,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001275 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí realizované dňa 15.1.2026 - Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
110,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
