| 1240008966 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MS 24.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008936 |
poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008939 |
Poplatky za služby Duct-sharing 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008940 |
Poplatky za služby pevn.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 497,20 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008942 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008943 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008944 |
Poplatky za služby pev.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,63 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008949 |
Poplatky za dát. služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
355,80 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008934 |
poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008941 |
Poplatky za služby pev.siete 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009035 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
445,50 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009001 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009033 |
CTL_SPP_43ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009030 |
tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
690,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009032 |
nálepka logo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
120,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009031 |
Hlavné mesto stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
108,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009051 |
znalecký posudok č. 64/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
637,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008967 |
zvukár Dobrý trh Panenská 21.9.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PUNKT o.z. |
42128013 |
|
200,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009000 |
Znalecký posudok č. 64/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
312,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009034 |
PXP KLUC DAZ 1/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
97,34 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008958 |
Konzultačné hodiny pre prácu s PowerBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
6 000,00 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008997 |
Spracovanie porealizačného energetického certifikátu pre projekt "ZUŠ Gessayova 8 Bratislava" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
480,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009011 |
oprava a údržba BL 670 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
174,36 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009042 |
prenájom 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
195,24 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009039 |
Pracovné listy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
86,10 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009015 |
Účast na odb. semináři Zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru (Hammerova, Krajnakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
165,81 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009055 |
upratovacie práce10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 572,80 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009058 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009060 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009059 |
čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
