| 1250009903 |
Vzdelávania podľa programu pre materské školy na rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
4 200,00 € |
21.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009898 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,89 € |
21.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009883 |
Poplatok za vyjadrenie
uhr. platobnou kartou OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009849 |
Vianočná výzdoba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nina Bročková - Polynas |
52011658 |
|
1 073,17 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009848 |
provízia 01-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OmamaShopCafe s.r.o. |
47372443 |
|
22,56 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009891 |
oprava 1 ks výťahu TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
178,60 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009858 |
oprava a údržba BL202RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 131,82 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009868 |
Drevené lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
338,25 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009884 |
Úprava stolárskych atypických interiérových prvkov do lekárne Salvátor na Panskej 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JuroJanak s.r.o. |
53662695 |
|
1 410,00 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009857 |
Realizácia revízie zóny SMO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
2 537,67 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009851 |
HP No.730 P2V73A photo black 300ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
186,96 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009867 |
Prenájom priestorov pre SSV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stará Jedáleň |
50376519 |
|
350,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009889 |
kábel,konektor,ochrana konektora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IES s.r.o. |
00699454 |
|
189,77 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009876 |
teplo,voda 09/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 503,93 € |
20.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009882 |
dezinsekcia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
670,84 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009862 |
elektrina vyúčt. 23.07.-14.10.2025, Strakova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
17,96 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009877 |
deratizácia - Jasovská 1,3 BD - NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,33 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009878 |
deratizácia - Jasovská 2,4 BD - NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
91,71 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009879 |
deratizácia - Jasovská 6,8 BD - NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
70,85 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009850 |
Obuv zimná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. |
36458503 |
|
17 601,60 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009859 |
Ponožky,podkolienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
2 934,20 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009893 |
oprava a údržba BT108ER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,65 € |
20.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009854 |
vodné,stočné, zrážky - Hrobákova 1634/3, 19.10.2025 - 18.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,18 € |
20.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009870 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
553,50 € |
20.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009863 |
dokumentácia na realizáciu stavby: vybudovanie parkovacích miest a chodníkov v okolí Cintorína Podunajské Biskupice na Mramorovej a Šamorínskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
29 028,00 € |
20.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009861 |
elektrina vyúčt. 19.5.-14.10.2025, Cesta na červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
270,46 € |
20.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009886 |
Cyklotrasa pod mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BTI s. r. o. |
47619503 |
|
1 369,58 € |
20.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009852 |
vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.10.2025 - 19.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
686,67 € |
20.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009894 |
poplatok za online seminár Zmeny od 1.1.2026 po schválení nového zákona o školskej správe, 1xMAG (Bednárik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
109,47 € |
20.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009869 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 553,67 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
