| 1240001255 |
oprava a údržba BL898NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
587,59 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001268 |
Fotopast OXE Gepard II, externí akumulátor 6V/7Ah a napájecí kábel + 32GB SD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
111,26 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001270 |
Bluetooth lokalizační čip Samsung Galaxy SmartTag2 (balení 4 ks) Black 2 + White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
644,40 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001271 |
IP kamera Bentech venkovní atrapa bezpečnostní kamery Bentech Dummy3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,61 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001223 |
Práce - Asanácia hotela Flóra 1/24 v zmysle ZoD č. MAGSP2300057. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
P + K s.r.o. |
35809787 |
|
98 632,84 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001230 |
PHM za 1/2 - 02/2024 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.02.2024 - 15.02.2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 352,37 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001250 |
elektrina 01/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 771,87 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001251 |
Meranie a vyhodnotenie zvislých posunov budovy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Andrej Kostolanský - GeoX |
48329380 |
|
636,00 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001244 |
oprava a údržba BA837VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
2 799,80 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001260 |
spoluúčasť, PU9852933872, BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001261 |
oprava a údržba BT 267 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 048,45 € |
21.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001229 |
PHM 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 499,45 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001269 |
Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
385,00 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001197 |
mes.kontrola EPS, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001198 |
dodávka vody 01/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
76,39 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001232 |
náklady poskytovania služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
4 551,17 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001233 |
nájom parkovacích automatov01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001239 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
203 154,96 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001272 |
provízia z predaja parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sport & Art spol. s r.o. |
35689064 |
|
28,27 € |
21.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001257 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
299,04 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001258 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 017,60 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001259 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400845 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 986,34 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001193 |
dodané občerstvenie na stretnutie k električke SND |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
121,00 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001188 |
FIX ICT 20.02.2024 - 20.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
12 096,48 € |
21.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001183 |
Nájomné PZ 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejné prístavy, a. s. |
36856541 |
|
6,72 € |
21.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001199 |
oprava parkovacieho automatu č.0091 Fajnorovo nábr.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 578,40 € |
21.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002083 |
elektrina vyúčt. 01/2024,Slatinská 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
6,61 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001242 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
24,71 € |
21.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001264 |
Nájomné za prenajaté nebytové priestory 20.2.-31.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
3 397,52 € |
21.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001238 |
personálne náklady 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
7 105,31 € |
21.02.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Faktúra |
