| 1240005000 |
Komentovaná prehliadka výstavy (Ne)plánovaná Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004988 |
za užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk v PRO verzii za mesiac júl 2024 Na základe objednávky č . OTS2402259 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
747,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005031 |
Veniec so stuhou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005084 |
Tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 364,40 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005085 |
tlač CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005083 |
Výroba a polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
590,40 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005082 |
Baterky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L.V.P. - Slovakia, s.r.o. |
31362621 |
|
265,80 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005088 |
Moderovanie otvorenia parku na Legionárskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľubomír Bagin |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005029 |
Káblová prípojka NN v areáli budúceho parkoviska P+R Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eko-Elpro s. r. o. |
44906226 |
|
7 164,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004993 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
53,64 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005021 |
FZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005022 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
196,50 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005020 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
155,90 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005046 |
Trhové analýzy -cenová mapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
2 400,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005047 |
Tlačiareň CANON PIXMA G640 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FULL SERVIS, spol. s r.o. |
35785772 |
|
306,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005076 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul., 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005019 |
služby MONITORA: 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004997 |
Panick tlačidlá s riadiacou jednotkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,72 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005092 |
servis a prenájom predložiek 06/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004995 |
nájomné a vedľajšie náklady 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005001 |
Mesačná správa systému 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004992 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
626,40 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005099 |
Dobropis k faktúre č. 8350604867 (1240004250) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-22,47 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004989 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
386,10 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005030 |
zarámovanie obrazu grafika Bratislavy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
93,36 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005069 |
vyúčtovanie tepla opr. 01-12/2023, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-50,77 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004998 |
Štvrt'ročná kontrola EPS, KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
379,69 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004965 |
Ostatné certifikačné skúšky, Skandera, Krajcik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
636,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004964 |
Workshop pre vedenie Magistrátu, ktorý sa konal d ň a 28.6.2024 (Košťál, Kmeť, Radosa, Rajt) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
01.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005002 |
vodné Husova park, 31.05.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,49 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
