| 1260001237 |
časť strechy stánku 0,5 m2 na Dulovom nám.
Výpoveď zmluvy, dodávateľ poslal dobropis (KDF 126 / 1750). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAPRESS Bratislava a.s. |
31384421 |
|
77,85 € |
25.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001223 |
Kalibrácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
129,31 € |
25.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001234 |
vodné,stočné Bebravská 8956/3, 02.02.26 - 22.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8,61 € |
25.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001243 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001232 |
Drevené prvky vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Anoverd s.r.o. |
52826619 |
|
9 963,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001246 |
nákup notebookov, stolových počítačov, monitorov, dokovacích staníc, projetorov a príslušenstva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
238 018,72 € |
25.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001227 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001229 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001226 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,63 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001225 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001228 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001230 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
25.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001156 |
ubytovanie LARNACA - Kovárová / SE / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
386,00 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001166 |
provízia 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
23,60 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001209 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,61 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001210 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001211 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001212 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001208 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001167 |
fotoservis 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001159 |
Zpusoby obnpovy trvalkovych vysadeb a strategie k jejich udrzitelnosti, 24.2.2026, Praha, 6xMAG (Psenakova, Ferencucha, Pusova, Hammerova, Krajnakova, Langer) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
696,37 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001190 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
213,01 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001191 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,53 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001138 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Isobuild s.r.o. |
51214181 |
|
4 182,00 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001221 |
stavebné práce na stavbe „R33 Podkarpatská radiála, v úseku na Horskej ulici medzi Sliačskou a Otonelskou ulicou“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
-208 068,35 € |
24.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001213 |
Basketbalové konštrukcie závesné pod strop, tabule výsledkov a skóre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
|
32 126,74 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001135 |
ubytovanie 29.01.2026-30.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
98,50 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001131 |
ubytovanie 29.01.2026-30.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOLDEN ROYAL Group, s.r.o. |
36599956 |
|
98,50 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001165 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
232,47 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001155 |
spotreba el.energie a vody 10-12/2025, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 415,38 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
