| 1260002675 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002695 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002674 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
52,10 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002694 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002676 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002677 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002678 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002697 |
monitoring sociálnych sietí 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002681 |
Odvoz a likvidácia odpadu 30.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
762,60 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002701 |
Skolenie Tvorba Python geoprocesovych scriptov v ArcGIS, 23-24.4.2026, 2xMAG (OSaUC, Januskova, Juhaniakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 574,40 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002689 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
14 932,31 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002696 |
poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE (1 vozidlo) a jednotky STANDARD (34 vozidiel), 04-06/2026,
priložená opravená správna FA (jednotková cena za prevádzku jednotky STANDARD) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
814,57 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002703 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Šintavská 2) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 224,07 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002708 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Hrobákova 3) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 471,70 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002699 |
spotreba el.energie za 1.Q2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
1 115,77 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002698 |
za dodané služby za mesiac marec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002688 |
internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.04.2026 do: 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002706 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Muchovo nam.5,6) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 698,54 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002707 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Markova 1) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 999,86 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002711 |
13.03.2026 - 12.04.2026 Pri Habánskom mlyne 8 OM00026722 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
148,97 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002710 |
13.03.2026 - 12.04.2026 Laurinská 135/5 OM00015179 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
190,41 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002683 |
Plotrová rola 297mm/175m/76mm-80g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
148,51 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002705 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Ondreja Stefanka 5) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 614,06 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002709 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Budatinska 59/a) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 655,64 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002686 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
97,73 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002687 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
57,15 € |
13.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002702 |
členský príspevok + služba STN-online (Ing. Ingrid Nemčeková) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komora geodetov a kartografov |
31749348 |
|
228,00 € |
13.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002693 |
Stavebné práce na stavbe AB Technická za 3.2026_oprávnené výdavky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
301 237,09 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002691 |
Stavebné práce na stavbe AB Technická 03/26_Dod.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
37 545,69 € |
13.04.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002692 |
Stavebné práce na stavbe AB Technická 03/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
105 509,08 € |
13.04.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
