| 1250002561 |
rádiokomunikačné služby 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 118,43 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002495 |
prenájom digitálnych rádiostaníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
283,39 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002576 |
sťahovacie služby 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
4 563,79 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002585 |
poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
75,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002512 |
deratizácia - ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
74,78 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002583 |
drevené postele, rošty a matrace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
12 929,15 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002540 |
Oprava komunikácie na radičoch CSS na vybraných križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 428,40 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002510 |
Oprava indukč. slučiek na BA326 a BA412 na križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 400,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002511 |
oprava stĺpika na BA442.1, montáž repeatre na BA523 križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 128,33 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002538 |
Odstránenie poruchy na CDS na BA405, Porucha pri BA377 bez napätia inštalácia náhradného zdroja a vytýčenie napájacieho kábla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 450,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002558 |
Výmena dop. tlačítka na BA234, výmena batérii v repeatroch na BA430, výmena solar repeatra na BA451,montáž zaliatie magnetometrických detektorov wimag do vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 780,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002559 |
Oprava slučiek na BA375 a BA412, výmena stožiara BA221, výmena kábla na BA610 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
6 761,14 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002537 |
Výmena routrov pre havarijne hlásenie na určených križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 341,60 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002539 |
Výmena stožiara BA217, úprava CSS na BA523, výmena tlačítok na BA205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 995,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002577 |
Lepený obrubnik 150/150/330 D+M |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
420,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002543 |
E-kupóny (Horváthová) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
269,90 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002535 |
znalecký posudok č. 16/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002536 |
znalecký posudok č. 13/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
300,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002534 |
Znalecký posudok č.11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002573 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
4 224,80 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002563 |
čistenie komunikácií 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
112 222,46 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002562 |
čistenie komunikácií 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
130 241,77 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002518 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500213 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 050,78 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002517 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500137 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 080,32 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002496 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
21,21 € |
08.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002580 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
135,85 € |
08.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002579 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,86 € |
08.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002485 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
144,93 € |
08.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002568 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
9 430,90 € |
08.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002475 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
31,13 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
