| 1240009136 |
odstránenie havarijného stavu zatekania fasády budovy, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 613,06 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009116 |
elektrina 01.01.2024 do 07.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
66,54 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009117 |
drobné opravy zábradlí a zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 593,76 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009118 |
pravidelné čistenie mosta SNP, Starého mosta, Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
35 999,62 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009119 |
výmena zábradlia a sanácia mostnej rímsy -Most M014 Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 914,06 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009120 |
Ii.etapa opravy mosta Most M077 Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 511,61 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009121 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
152,22 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009122 |
rozdelenie skladu na dve sekcie Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 678,26 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009132 |
strážna služba 10/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
3 402,00 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009134 |
Batéria do notebooku T6 Power na Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
55,72 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009152 |
APC Rack AT, 230V, 10A, C14 -Nákup 2ks ats switchov AP4421A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
1 812,00 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009154 |
bezbarierová úprava priechodov pre chodcov Riazanská/Kukučínova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
120 097,88 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009155 |
Nájom a odvoz WC + kontajner Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
360,22 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009113 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám, 12.10.2024 - 03.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
875,56 € |
07.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009108 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009109 |
vyčistenie kont.stojiska 10/2024 H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009104 |
Tématický monitoring za oktober 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009094 |
demontáž monitorovacích zariadení Xmarton zo SMV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
361,20 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009093 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
797,46 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009101 |
Poplatky za služby/tovar 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
401,64 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009089 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009066 |
školenie Komunikačné zručnosti príslušníkov pre MsP Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOMA Group s. r. o. |
56263201 |
|
2 250,00 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009086 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
50,56 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009105 |
Ethernet Line 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009110 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 983,98 € |
06.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009096 |
12 ks brečtan 8 ks 70 litrový substrát |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
89,44 € |
06.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009111 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
65,00 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009068 |
odstránenie havarijného stavu vytapania z bytu č.20, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
191,02 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009073 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/byt 214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,40 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009076 |
odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu,Kopčianska 88/byt 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
57,48 € |
06.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
