| 1260001134 |
Znalecký posudok č. 37/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
338,25 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001169 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,42 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001168 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
86,59 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001164 |
oprava parkovacieho automatu P0107 Alžbetínska x Sienkiewiczova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 310,06 € |
24.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001187 |
rekonštrukcia kanc.č.414, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 252,99 € |
24.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001194 |
oprava 2 ks výt'ahov TOV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
198,40 € |
24.02.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001193 |
Audit 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
5 909,81 € |
24.02.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001206 |
právne poradenstvo 01/2026, Spor LEDERER |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
221,40 € |
24.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001199 |
Prenájom a servis toaletná kabína 5.-8 týždeň 2026, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
24.02.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001122 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,50 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001106 |
oprava vchodových dverí Medená ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
94,34 € |
20.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001126 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
42,26 € |
20.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001128 |
Zobrazovacie zariadenia e-papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
quality cases s.r.o. |
05804515 |
|
1 250,00 € |
20.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001110 |
vodné,stočné Muchovo námestie,18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 375,46 € |
20.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001111 |
Vodné Viedenská cesta, (Tyršovo nábr.)18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
20.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001121 |
dodané nealkoholické nápoje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
228,45 € |
20.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001125 |
deratizácia - Slovanské nábr.-48 Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
104,55 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001123 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
13 604,48 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001124 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 686,88 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001129 |
dodané občerstvenie MAG - Stretnutie s predstaviteľmi cirkví na Slovensku dňa 18. 02. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
85,71 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001109 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
28,87 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001107 |
údržba zelene podla objednávky OBZ2500012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 223,71 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001108 |
údržba zelene podla objednávky OBZ2502678 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
30,75 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001127 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geoaspekt, s. r. o. |
36666726 |
|
409,00 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001115 |
Vodné Tyršovo nábrežie, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
20.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001116 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1021/1, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,46 € |
20.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001117 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 2984/90, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 654,99 € |
20.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001119 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 611,58 € |
20.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001114 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 540,16 € |
20.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001120 |
vodné,stočné,zrážky Dudvážska 5100/6, 19.01.26 - 18.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 600,72 € |
20.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
