| 1250002382 |
prezutie AA 790 GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002380 |
prezutie BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002378 |
prezutie AA 223 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002410 |
Ristretto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002417 |
podnájom skladový box Home XL 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002422 |
Staffino feedback platform 03/2025+ SMS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 101,78 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002421 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
430,50 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002398 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
916,95 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002400 |
vypracovanie výkresovej dokumentácie pre realizáciu stavby -
zábradlie terasa Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Erik Jakeš |
52617912 |
|
5 800,00 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002392 |
E-kupóny - 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 813,76 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002403 |
polygrafické služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, spol. s r.o. |
35894601 |
|
24 796,80 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002401 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002402 |
FIX Internet a Dáta 01.04.2025 - 30.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002420 |
AutoCAD - zakladny kurz, 31.3.2025, 6xmMAG (Stanitz, Soos, Krakovska, Kurak, Balko, Butora), 3019,99 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
3 019,92 € |
03.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002390 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
53,93 € |
03.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002409 |
Prevádzka CSS 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
43 370,32 € |
03.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003567 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie),Vyťahovanie zber. nádoby, 20.1.-31.3.2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
102,40 € |
03.04.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002391 |
revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP 1.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
574,46 € |
03.04.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002352 |
Vypracovanie PD stavby - PD /fáza č1 a č2/PD búračky - verejný priestor „Dom služieb
Dúbravka“ (p.č. 2792/1, 2820, 2822/14, /17, /18,2823/1, /2, 2824/1, /3, /5, /12, 2825/1, /2, /5,k.ú. Dúbravka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAUMAN s. r. o. |
46092790 |
|
1 322,25 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002359 |
Kurz sebaobrany pre deti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZA SEBA, o.z. |
54746787 |
|
135,00 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002324 |
masky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
183,64 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002347 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
51,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002333 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002334 |
vyčistenie kont.stojiska 03/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002350 |
služby VT - prevádzka uzla siete 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
560,88 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002339 |
PU č.: 957 319 9273, AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002338 |
prezutie BT 026 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002322 |
prezutie BT 198 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002337 |
prezutie BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002349 |
Predĺženie platnosti programu CENKROS 4 pre 12 licencií na obdobie od 24.4.2025 do 23.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
8 754,16 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
