| 1250006004 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného vykurovania, H.Meličkovej 11B/byt 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
161,58 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006002 |
odstránenie havarijného stavu oprava vstup.dverí, H.Meličkovej 11A/byt 36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
155,10 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005996 |
pohotovostná havarijná služba-byty, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006003 |
odstránenie havarijného stavu sprístupňovanie,uzamknutie JOP skríň, asistencia pracovníkom ZSE, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
365,29 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006005 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 82 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
312,89 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005938 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
3 127,77 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006063 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
38,70 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006061 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
82,29 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006062 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
46,75 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006001 |
montáž interiér.žalúzie, NR/m.č. 316,318,413 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
404,46 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006000 |
interiér.žalúzie, Laurinská 5 s montáž a dodaním |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
238,50 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005941 |
Upratovacie a čistiace práce 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005945 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
800,00 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006034 |
Projekt debarierizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bprojekty s. r. o. |
56893671 |
|
5 750,00 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005927 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.07.2025 - 01.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 348,08 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006087 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
410,00 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005960 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
72,20 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005950 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
189,47 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005917 |
Upratovacie služby 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005924 |
E-kupóny - 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
111,71 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006083 |
služby mobilnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006028 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,38 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005921 |
FIX Internet a Dáta 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005922 |
FIX Internet a Dáta 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006027 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006029 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006030 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 835,79 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006031 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006032 |
služby pevnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005943 |
dodanie mapovania plôch zelene pre územie v k.ú Záhorská Bystrica
z obj OBZ2500647 suma 23 320,8€
z obj OBZ2500829 suma 7 542,34€
z obj OBZ2500884 suma 10 572,09€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
41 435,23 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
