| 1240001056 |
Odborná obsluha a dozor kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001057 |
Odborná obsluha a dozor Ondreja Štefánka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001059 |
Odborná obsluha a dozor Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001058 |
Odborná obsluha a dozor kotolne Biela 6 - 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001052 |
voda, teplo 01/2024, jur.n.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 173,85 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001053 |
voda, teplo 01/2024, jur.n.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 771,08 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001054 |
teplo, voda 01/2024, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 454,49 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001055 |
teplo, voda 01/2024 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
23 761,45 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001048 |
Čerpadlo TÚV Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
453,82 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001067 |
Modul PNZSK 01-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
4 420,80 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001027 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - odpad, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 656,42 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001028 |
Letná a zimná údržba komunikácií ~ časť 2 - Bratislava V - odpad 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 480,26 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001063 |
Preklad SJ/AJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
28,38 € |
13.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001030 |
Servis NTB- výmena Palmrest s touchpadom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
186,34 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001031 |
čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
252,12 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001042 |
predaj parkovného 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 521,20 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001040 |
Vodné, stočné, Laurinská 5, 13.01.24 - 12.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
134,06 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001068 |
internet link Krematorium + cintoríny 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001029 |
služobné uniformy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
5 477,52 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001047 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.01.2024 - 12.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001071 |
vyúčt. teplo 01/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 017,25 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001072 |
vyúčt. teplo 01/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
3 468,24 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001070 |
Konferenčný poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Združenie pre podporu obnovy bytových domov |
42059046 |
|
174,00 € |
13.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001037 |
poštové služby - zľava 01/24, dobropis k fa 9001666067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-182,32 € |
13.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001073 |
poštové služby 01/2024, dobropis k faktúre 9001635014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-10,12 € |
13.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001032 |
právne poradenstvo 01/2024 - Seafly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
6 858,00 € |
13.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001033 |
právne poradenstvo 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
216,00 € |
13.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001034 |
právne poradenstvo 01/2024 BPS PARK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
324,00 € |
13.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001035 |
právne poradenstvo 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
502,00 € |
13.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001064 |
sporová agenda 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
3 996,00 € |
13.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
