| 1250005860 |
servis výťahov 07-09/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
647,28 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005862 |
servis výťahov Tománkova 5-7, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005861 |
servis výťahov Muchovo nám.12, 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
678,00 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005872 |
servis a údržba výtahov Gunduličova 10, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005858 |
servis výťahov 07/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005866 |
údržba a opravy výťahu Kopčianska 88, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005873 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
29,99 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005865 |
údržba a opravy výťahu Laurinská 5, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005863 |
Dodanie 3D dielov označovač vešiakov časť 1 a 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
nexus s.r.o. |
47456337 |
|
1 416,96 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005869 |
1.časť dopravno-kapacitného posúdenia pre projekt parkovacieho domu P+R ZOO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 687,50 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005844 |
Aranžmán z umelých kvetov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CUREL, spol. s r.o. |
17318785 |
|
440,00 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005834 |
Terapeutické pieskovisko, ... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nervuška s.r.o. |
53807511 |
|
201,20 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005823 |
Workshop Youth Hub |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spolka |
50170431 |
|
300,00 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005774 |
Základné a prídavné regále |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
6 263,82 € |
30.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005826 |
dodávka tepla na ohrev vody 01.06. - 18.07.2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,55 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005827 |
dodávka tepla na ohrev vody 20.06. - 19.07.2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,16 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005807 |
020402/2025/40201/BL – Bratislava, k.ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, Mimoúrovňové
križovanie Bojnická – záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru a vydanie doložky
súladu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005809 |
Drevené lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
67,65 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005831 |
Reklamné predmety s potlačou Petržalska električka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
2 133,44 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005846 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 032,73 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005802 |
oprva a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
458,95 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005849 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005821 |
spotrebovaná el. energia v DK Lúky, 31.12.2024-30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
34,84 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005839 |
AA784EG - MAN - OVERTACH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005840 |
AA575EG - MAN - OVERTACH -220725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005841 |
AA814EG-MAN-OVERTACH-240725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005838 |
AA283EB-MAN-OVERTACH-230725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005842 |
AAB01 EG - MAN - OVERTACH - 210725_07.30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
273,06 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005804 |
Ortofotomapa Bratislavy rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SURVEYE, s. r. o. |
47619651 |
|
26 930,85 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005775 |
Molitanová skladačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DKS-Play system, s.r.o. |
36593818 |
|
630,00 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
