| 1250002263 |
zrážky 03/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70 033,05 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002304 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 733,68 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002307 |
retroreflexné dopravné gombiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 150,77 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002308 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 105,57 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002306 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
998,24 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002305 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
658,20 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002316 |
čistenie podchodov 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 753,90 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002317 |
oprava zvodidiel Jantárová ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 009,34 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002284 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,08 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002319 |
prekládky 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
4 299,72 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002275 |
Poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,50 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002302 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
270,23 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002321 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
149,43 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002296 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok, čip.karta 31.3.2025-30.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
393,60 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002267 |
zrážky 03/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,55 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002259 |
odvoz KO 03/2025, zapojená 453 pri predpise KDF, s KZ 45 v sume 475 000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
01.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002273 |
vodné,stočné,zrážky 03/2025, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,97 € |
01.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002303 |
vypracovanie Znaleckého posudku č. 32/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
12 423,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002309 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
143,16 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002315 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,07 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002313 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
55,28 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002300 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
100,61 € |
01.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002320 |
Činnosť Stavebného dozoru a koordinátora BOZP pre projekt Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
1 771,20 € |
01.04.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002282 |
Faktúra nepatrí HMSRBA, bola spracovaná, uhradená, peniaze vrátené späť. POZOR!!! prenesená DPH sa rieši cez ID! nespracovávať v KDF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
-70 147,64 € |
01.04.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002240 |
Rozširenie NORIS.NEXT o 2. fázu Manažmentu pohľadávok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
3 719,52 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002230 |
Prenájom pojazdnej kaviarne - balík 100, nápoje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Šafko s .r.o. |
52732380 |
|
805,18 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002247 |
ubytovanie Brno - Matúška, Zvada, Kozinková a Kovačovič / ÚMSaA + SV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
600,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002246 |
ubytovanie Olomouc - Matúška, Zvada, Kozinková / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
380,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002212 |
Skolenie PER/individualna konzutacia, 2 os (Kovacicova, Caucikova)., 541,20 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
541,20 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002244 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí, 4840 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
440,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
