| 1240004956 |
realizáciu 2. prieskumu verejnej mienky z objednávky č. OTS2305439 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
11 400,00 € |
25.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004946 |
Autoswitch a 2 monitory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MediaTech Central Europe, a. s. |
35772581 |
|
1 147,20 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004962 |
Additional License(s) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prezi Inc. |
2410102457805 |
|
5 388,62 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004958 |
Webkamera, hygienické potreby, káva a čaj, hygienické čistiace prostriedky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
727,98 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004960 |
prenájom priestorov SNG za účelom Verejného podujatia _ Diskusie európskych primátorov o demokracii, ktoré sa koná v rámci Summitu Paktu slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
200,00 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004947 |
konzultácie a spoločné diskusie k teamovej spolupráci vedenia - Košťál, Kmeť, Radosa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
6 400,00 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004961 |
dodanie a montáž okien na chatu Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERSEUS HOLDING s.r.o. |
53638514 |
|
11 959,44 € |
25.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004951 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ 05/2024 - neoprávnené výdavky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
13 100,51 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004952 |
„Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
37 552,20 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004953 |
oprava prepadu vozovky a chodníka pri zast. MHD Studená smer Rožňavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
14 322,14 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004957 |
Minimálny rozbor vody určenej na ľudskú spotrebu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMPAL s.r.o. |
45886458 |
|
135,00 € |
25.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004954 |
Naviac práce za projektovú dokumentáciu podl'a bodu 2.3 Dohody o ukončení ZoD. Zádržné je uvedené na FA vo výške 2 755,20€, je to 20% zo sumy 13 776,00€. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
16 531,20 € |
25.06.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004912 |
Maľovanie Muralnej maľby na budove študentskeho domu (STU) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
walldesign europe s.r.o. |
52264408 |
|
11 976,00 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004920 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
735,19 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004934 |
Poplatky za služby/tovar 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,55 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004936 |
Poplatky za služby/tovar 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 485,36 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004933 |
Poplatky za služby/tovar 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,63 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004935 |
Poplatky za služby/tovar 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004928 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
131,26 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004927 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,93 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004924 |
kontrola a revízia komínov a dymovodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004929 |
Hikvision DS-PDEB1-EG2-WE(B) - bezdrôtové núdzové tlačidlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
97,20 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004922 |
provízia 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
56,15 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004930 |
teplo,voda 05/2024, H.Meličkovej 11 A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 384,72 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004937 |
rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Budyšínska 1, Česká 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
1 087,00 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004923 |
Implementácia modulu Stravné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
571,20 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004925 |
2.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004939 |
fotoservis 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004926 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
336,00 € |
24.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004913 |
provozování IS Foster 6/2024 - 8/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Fragaria s.r.o. |
48590151 |
|
198,00 € |
24.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
