| 1260002462 |
vodné stočné zrážky 04.03.26 - 03.04.26 Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 131,49 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002377 |
elektrina 04/2026, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
456,54 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002370 |
elektrina 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
201,83 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002364 |
PHM 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 431,05 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002365 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
50,12 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002489 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600302 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 108,48 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002491 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600202 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 966,18 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002490 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2600201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 629,35 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002378 |
Oprava prepadu a plochy zastávky v jazdnom pruhu MHD Lamač na obratisku
autobusov na Vrančovičovej ulici (ROIS 5747) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
32 233,30 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002384 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600332 za dokončený objekt:
Rybničná ulica - Oprava vozovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
233 419,66 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002379 |
Cesta mládeže - výmena poškodeného žľabu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
338,84 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002380 |
Oprava dlažby - Čachtická ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
439,95 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002386 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600255 za dokončený objekt:
PLYNÁRENSKÁ ulica - oprava a výmena dažďových vpustov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 262,91 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002385 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600256 za dokončený objekt:
VRAKUNSKÁ ulica - oprava prepadu vozovky a chodníka pred domom č.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 955,17 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002381 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600334 za dokončený objekt:
Račianska ul. - oprava chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
62 053,76 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002488 |
rádiokomunikačné služby 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 396,07 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002367 |
elektrina 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
270,69 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002421 |
Obnova degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách v správe HLMBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
6 854,82 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002420 |
Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie
na komunikáciách v správe HLMBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 355,00 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002427 |
Realizácia VDZ a to určených POD na komunikáciách v BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 128,85 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002472 |
Na základe Rámcovej zmluvy o nájme nebytových priestorov v SITELPOP č. MHM/PP/01052024 a Dielčej zmluvy č 1, a Oznámeni o úprave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
863,46 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002409 |
odmena za implementáciu skenovacích aut (HW + SW služba) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iterait a.s. |
07405821 |
|
85 000,00 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002431 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.03.2026 - 07.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002434 |
Oprava prepadu vozovky na ul. Balkánska, zastávka MHD Kovacsova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 547,06 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002436 |
Oprava prepadu - Hraničiarska 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 735,33 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002433 |
Oprava prepadu - Einsteinova smer Prístavný most za lávkou k Inchebe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
3 110,87 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002435 |
Oprava prepadu - Dlhá 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 846,33 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002425 |
Letná a zimná údržba komunikácií - čast' 2 Bratislava V, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
241 574,35 € |
08.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002426 |
ECV : BT 299 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
39,64 € |
08.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002382 |
Služby coworkingu za obdobie 1.2.2026 - 28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
