| 1250002150 |
čerpadlo pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BELUMI PUMPY, s.r.o. |
34148451 |
|
496,17 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002151 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002161 |
ubytovanie OLOMOUC - Romančíková / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
75,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002153 |
Odborné poradenstvo s využitím Power BI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
1 500,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002143 |
Oprava kotla, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
654,20 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002155 |
ubytovanie Ateny - André, Gál / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
890,00 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002154 |
potraviny a materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
412,27 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002148 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.02.2025 - 26.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
317,97 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002147 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.02.2025 - 26.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 120,55 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002146 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.02.2025 - 26.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 434,43 € |
27.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002157 |
odstránenie havarijného stavu vlhnutia stien v tanečnej sále ZUŠ Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 239,63 € |
27.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002144 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kramerov lom-stanica kynológie pre MsP Ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
114,82 € |
27.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002156 |
odstránenie havarijných stavov poškodený privod SV do kotolne,lokalizovanie a odstránenie zatekania zo strechy po dažďoch,oprava poškodenej omietky a strešnej konštrukcie po zatečení, Radlinského 53/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 466,54 € |
27.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002158 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
20,97 € |
27.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002162 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
14 671,00 € |
27.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002076 |
ubytovanie WROCLAW - Lacková, Kovárová, Ďuricová / SE / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
850,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002088 |
dobropis k fa č.1012506809 (1250000537) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
-7 798,97 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002089 |
poskytnuté služby k prenájmu rackov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
7 844,43 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002132 |
Inžinierska činnost', projektový manažment, subdodávky 12/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
10 027,19 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002134 |
správne a pripojovacie poplatky spojené s realizáciou predmetu DUR Žitavská
- zapojiť 453 v sume 780,20 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
780,20 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002087 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
92,25 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002086 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
196,80 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002127 |
školenie - komunikačné zručnosti príslušníkov pre MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOMA Group s. r. o. |
56263201 |
|
2 767,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002126 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Delta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 281,66 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002085 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
835,22 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002135 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
193,33 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002118 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
863,62 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002075 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
108,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002124 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
25,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002123 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
178,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
