| 1250009674 |
elektrina vyúčt. 10/2025, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
794,37 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009645 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
17 500,29 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009647 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 015,70 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009655 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501545 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 670,16 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009644 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 910,84 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009648 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500868 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 702,97 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009641 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 137,80 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009643 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2501789 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
31 660,20 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009623 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 985,68 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009622 |
bežné náklady mesiaca oktober 2025 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
12 874,03 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009671 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,87 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009686 |
sťahovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
277,20 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009662 |
Upratovacie služby 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009661 |
Mimoriadne upratovacie služby 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
3 095,63 € |
18.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009634 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 700,83 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009635 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
239,65 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009692 |
dodávka a montáž 190ks rádiových vodomerov, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
10 830,00 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009669 |
Dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250008957 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
147,72 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009621 |
Horský park cvičebná zostava workout - spracované z rozpočtu OSVP pre Oddelenie športu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DEXTRADE Žilina, s.r.o. |
30224802 |
|
28 453,52 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009638 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 008,31 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009699 |
údržba,prevádzka kolektorov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
23 973,45 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009679 |
elektrina vyúčt. 10/2025 - Hodž.nám 2/Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 775,79 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009701 |
domáca pohotovostná služba 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 446,14 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009676 |
elektrina vyúčt. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 059,96 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009628 |
vodné,stočné Dlhé diely I., 18.10.2025 - 17.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009630 |
elektrina vyúčt. 10/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
115,71 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009632 |
elektrina vyúčt. 1.3.-10.10.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
25,81 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009631 |
elektrina vyúčt. 1.3.-3.10.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
32,54 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009633 |
elektrina vyúčt. 1.1.-3.10.2025, Budyšínska 1/byt 411 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
227,35 € |
18.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009693 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
373,58 € |
18.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
