| 1250001975 |
ECV : BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
80,55 € |
21.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001977 |
Zabezpečenie zázemia e "Krízový nocl'ah pre l'udí bez domova" v
dňoch 15.01.-28.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
5 975,34 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001976 |
ECV : BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
460,95 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001983 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2025 do 28. februára 2025 si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
5 655,95 € |
21.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001940 |
Odvoz a likvidácia odpadu zo d ň a 13.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BEST Service s. r. o. |
47393092 |
|
541,20 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001944 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: vodárenský materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
460,77 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001946 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: železiarsky materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 185,46 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001945 |
Fakturujeme Vám tovar podla Vašej objednávky:elektro materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
993,09 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001948 |
Podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 845,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001935 |
Oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
9 692,40 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001973 |
PU č.: 957 319 8617, BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001967 |
HP No.761 CH648A matte black printhead, CM997A matte black, CH649A Maintenance Cart |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
646,98 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001972 |
2ks licencie VMware Avi Load Balancer 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
11 888,36 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001963 |
stavebné práce na základe Objednávky OB2500211, názov stavby: Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa
- nezapajáť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
25 290,22 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001937 |
zabezpečenie kyvadlovej dopravy na Syslovské polia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
261,03 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001966 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,25 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001959 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
325,37 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001958 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
779,49 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001934 |
dibondy na stojany a stojany 20ks (výroba a potláč tabúľ s vizuálom - info o zmene dopravného značenia PAAS) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 968,00 € |
20.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001939 |
Prenájom Mobilné WC Model Klasik + WC pre imobilných
OBJ+KL pri KDF1240010867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
602,70 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001974 |
PU č.: 957 317 4420, AA 214 GR
Pri FA nehradíme ani spoluúčasť, pretože tú už RODEXu zaplatila Kooperativa.
Kooperative sme zaplatili preplatok na poistnom plnení OFD 425 / 1409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 091,94 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001942 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
175,28 € |
20.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001943 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,71 € |
20.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001957 |
stavebné práce na základe Zmluvy- MAG 195313/2022, názov stavby: Výstavba
Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, za obdobie 21.01. - 20.02.2025
- nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
123 435,51 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001960 |
Servis NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
1 339,35 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001968 |
T lačia reň etikiet Brother PT-P710BT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
239,48 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001952 |
údržbu zelene v zmysle objednávky OBZ2500040 - zabezpečenie orezov drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 544,79 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001950 |
OBZ250057 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 242,00 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001951 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2500090 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
696,18 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001949 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2500062 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 627,73 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
