| 1250009479 |
Prenájom parku 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009480 |
Poskytnutie služby 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009481 |
Parkovanie starostov 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
121,00 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009475 |
výmena obehového čerpadla kotla na hlavnom objekte na Búdkovej 2. Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
458,04 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009476 |
odstránenie bilbordu z pozemku Hl. mesta na Ružinovskej ulici, parc. č. 15293/101, k. ú. Ružinov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 656,82 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009536 |
vodné Vajnorská, 01.01.2025 - 06.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,54 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009535 |
vodné Vajnorská, 01.01.2025 - 06.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,54 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009459 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 927/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009460 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 941/25 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
235,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009429 |
Uvod do jazyka SQL v prostredi MySQL, 5-7.11.2025, 2xMAG (Lazova, Krajnikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 288,54 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009509 |
rádiokomunikačné služby 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009483 |
dodanie Projektu skutkového vyhotovenia Chodníky vo vnútrobloku Pavlovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ateliér Slabey, s.r.o. |
44082258 |
|
2 214,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009442 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
735,96 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009489 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 085,63 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009490 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250008559 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
904,21 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009485 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ +KL pri KDF1250002308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 141,54 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009488 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005408 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 760,33 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009487 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
69 168,09 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009484 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250005390 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 311,38 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009491 |
Varovné pásy ul. Cintorínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
210,00 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009530 |
vodné,stočné Hlavné námestie, 10.10.2025 - 09.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009492 |
demontáž,likvidácia odpadu a mimosezónne uskladnenie samozavlažných kvetináčov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
8 739,15 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009532 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.10.2025 - 09.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009529 |
vodné,stočné Biela 6, 10.10.2025 - 09.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009533 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 75/1, 08.10.2025 - 07.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 965,92 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009507 |
Znalecký posudok č. 15/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
410,00 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009524 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,79 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009493 |
Motorola Moto G85 , Samsung |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
8 050,85 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009511 |
internet:LINK - Krematórium+cintoríny 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009478 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
735,40 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
