| 1240004600 |
oprava za dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2024 Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
167,52 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004702 |
letenky Brusel - Jašurek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
489,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004703 |
letenky Brusel - Mazúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
445,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004699 |
zneškodnenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
327,82 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004567 |
parkovacie karty v garáži Centrum, sektor C,M-1, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
180,00 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004694 |
vyčistenie kontajnerového stojiska 05/2024, Tománkova č.5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004693 |
vyčistenie kontajnerového stojiska 05/2024, H.Meličkovej č.11/A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
84,00 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004647 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 02/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,35 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004650 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 10/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
81,64 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004645 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 01/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
258,58 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004658 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 11/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
363,92 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004643 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 12/2023, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,05 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004661 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 10/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,87 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004641 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 04/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
96,46 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004652 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 01/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
433,67 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004664 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 04/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
130,06 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004666 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 12/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
450,26 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004713 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023, Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
187,09 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004642 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 03/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
157,93 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004644 |
Opravná faktúra za dodávku plynu, 05/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,75 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004665 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 02/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
256,68 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004648 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 11/202324, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
178,01 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004659 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 03/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,75 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004714 |
Opravná faktúra za dodávku zemného plynu 01-12/2023, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1,13 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004640 |
Opravná faktúra za dodávku plynu, 03/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,79 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004654 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 12/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
414,77 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004656 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 03/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,88 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004657 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 11/2023, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
326,68 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004681 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 04/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
334,97 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004653 |
Opravná faktúra za dodávku plynu 02/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
294,95 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
