| 1250005366 |
Nájomné za NP 07/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005363 |
Nájomné za NP 07/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005360 |
Nájomné za NP 07/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005400 |
deratizácia - Hradská 140 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
68,88 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005349 |
Školenie k programu Kokeš, 3.7.2025, 4xMAG (Nemcek, Lesayova, Knap, Linczenyiova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEPRO spol. s r.o. |
44851529 |
|
745,00 € |
15.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005386 |
čistenie podchodov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
42 836,47 € |
15.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005405 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
867,94 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005390 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 587,28 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005409 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
993,87 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005411 |
vodorovné dopravne značenie
OBJ+KL pri KDF1250001340 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
170,88 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005407 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
28 193,54 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005406 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
40 648,44 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005408 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
725,47 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005410 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 792,81 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005412 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 452,29 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005389 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
26 161,14 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005413 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 005,04 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005392 |
WC kefa Mini mix,forma na ľad,džbán+poháre,pokrievka,varecha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAKRO spol. s r.o. |
31326447 |
|
101,72 € |
15.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005373 |
elektrina vyúčt. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
15 665,83 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005403 |
oprava klimatizačného zariadenia vrátane výmeny cu potrubia, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
886,25 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005402 |
oprava odvodu kondenzátu na klimatizačnom zariadení - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MSD Company, spol. s r.o. |
35795832 |
|
307,50 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005382 |
monitorovanie mostov
OBJ+KL pri KDF1250003896 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
8 118,00 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005387 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
456 275,42 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005385 |
sieťové zariadenia - ups, firewally, routre, manazmentové switche |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
7 804,37 € |
15.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005399 |
Stavebný dozor Modernizácia mosta Hradská
OBJ+KL pri KDF1250001690
Zapojiť do príjmov na pol. 454001 (ref. 3777), KZ 46, útvar 1110402000, NO FIN - Rezervný fond v sume 10 968,525 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
8 917,50 € |
15.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005372 |
elektrina vyúčt. 06/2025, Zvolenská 3/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
71,80 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005388 |
Stĺpik liatinový typ SP029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
10 586,61 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005398 |
PD Zvýšenie bezpečnosti na moste 505-002 (DP a DRS)
zapojiť do príjmov EK 453, KZ 52, NO FIN-úver SIH sumu s DPH 11 931 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
11 931,00 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005401 |
PD zvýšenie bezpečnosti na moste 505-005 (DP a DRS)
zapojiť do príjmov EK 453, KZ 52, NO FIN-úver SIH sumu s DPH 14 372,55 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
11 685,00 € |
15.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005395 |
právne poradenstvo v spore HMBA so spoločnosťou ParCool s. r. o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
86,10 € |
15.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
