| 1250007682 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
118,40 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007683 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,51 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007684 |
vzduchový filter - oprava výdajníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
10,27 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007760 |
Dodanie šachtových komponentov na výťahy Botanická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
8 851,08 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007721 |
dodávka tepla na ohrev vody 20.08. - 19.09.2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,93 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007722 |
dodávka tepla na ohrev vody 19.08. - 18.09.2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,63 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007679 |
PAAS tabule pre zónu LA1 Lamač NM2 a SM2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
6 964,56 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007690 |
oprava a údržba BT267CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 042,61 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007701 |
Prezutie pneu BT578HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007708 |
Prezutie pneu BT070AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
60,27 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007687 |
Prezutie pneu BT843CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007700 |
Prezutie pneu AA811EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,50 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007755 |
Prezutie pneu BL451IP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
55,35 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007757 |
oprava a údržba BL287ZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
707,91 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007737 |
znalecký posudok č. 38/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
300,00 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007702 |
údržba závlah vo vybraných lokalitách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Méry PARK service |
11663499 |
|
4 542,93 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007728 |
Elektro a vodoinštalačný materiál v sume 897,78 eur s DPH, skrutkovač s príklepom v sume 461,25 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 359,03 € |
25.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007711 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
158,50 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007710 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
198,50 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007712 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
51,00 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007727 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
968,00 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007709 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007724 |
kontrola prenosných elektrospotrebičov- ročná revízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 803,86 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007723 |
revízia rozvádzačov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
17 396,44 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007725 |
doplnenie hasiacich pristrojov a odstránenie závad HP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 232,06 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007746 |
dodávka tepelnej energie 08/2025, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 902,72 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007750 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,20 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007739 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
58,83 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007749 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,35 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007738 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
81,48 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
