| 1260002114 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 952/26 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002067 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 948/26 v k.ú. Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002148 |
Stočné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26, Číslo odberu: OM00010692
Adresa odberu: Bebravská 8956/3
821 07 Bratislava-Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,08 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002149 |
Vodné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26 , Číslo odberu: OM00109896
Adresa odberu: Hurbanovo námestie
811 03 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,77 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002087 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
933,95 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002085 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
747,84 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002086 |
údržbu zelene podfa objednávky OBZ2501996 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 585,20 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002088 |
„Opatrenia programu Mesto pre deti MŠ Teplická" Realizačný projekt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
5 535,00 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002120 |
Vytýčenie CSS OC Centrál 1hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
383,76 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002094 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
218,99 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002072 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
225,09 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002095 |
Asanácia živočišnych šlodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 272,26 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002066 |
Realizácia VDZ POD Podháj, BA - Lamač, pozostávajúce z vyznačenia pozdĺžnych čiar, plošných značiek a priechodov pre chodcov na komunikáciách HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 969,59 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002077 |
Realizácia VDZ POD Podháj, BA - Lamač a to protišmykové podfarbenie cyklotrasy v kolíznych miestach
za použitia dvojzložkového plastického materiálu - štruktúra, odtien červený na komunikáciách v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
9 750,00 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002084 |
Realizácia VZD POD Podháj, BA - Lamač pozostávajúce z vyznačenia pozdĺžnych čiar, plošných značiek a priechodov pre chodcov na komunikáciích v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 913,00 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002076 |
Kinder Schoko Bons bonbóny z mliečnej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,18 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002075 |
Raffaello Confetteria 150g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
109,38 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002082 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,34 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002081 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Allround |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 126,68 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002078 |
stavebné práce na stavbe: "Cyklotrasa Jarovce - Rusovce - Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy", IDprojektu 2615 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
356 231,59 € |
26.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002093 |
Právne služby 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
442,80 € |
26.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002069 |
ECV : BT 330 CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
807,81 € |
26.03.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002079 |
Fakturujeme Vám úroky z ome š kania za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,34 € |
26.03.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002063 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002064 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002047 |
Dodávka a montáž - Výmena okna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
2 181,63 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002028 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
390,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002065 |
2ks Licencie VMware Avi Load Balancer 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
11 888,36 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002045 |
prepäťová ochrana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
48,53 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002040 |
oprava a údržba AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
