| 1240001154 |
dodávku tepelnej energie 01/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
22 532,88 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001138 |
Implementačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
268,80 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001156 |
oprava a údržba BT 042 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
29,00 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001158 |
oprava a údržba BT 330 CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
137,23 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001160 |
oprava a údržba BT312DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,36 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001161 |
oprava a údržba BT 955 FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,36 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001157 |
tlačivá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 977,60 € |
19.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001146 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.01.24 - 16.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,17 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001150 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
283,27 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001159 |
zabezpečenie zimnej údržby a schodnosti chodníkov, námestí 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
4 871,24 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001147 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 17.01.- 16.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55,86 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001151 |
elektrina opravná fa, 16.5.-31.12.2023, Budyšínska 1,byt 412 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-74,56 € |
19.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001179 |
elektrina vyúčt. 01/2024,Hodžovo nám.2, Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
11 786,50 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001180 |
elektrina vyúčt. 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
21 752,03 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001145 |
stravné pre zamestnancov 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
599,97 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001171 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 335,02 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001172 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
4 105,00 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001173 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 333,07 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001174 |
elekrina vyúčt. 01/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 246,32 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001175 |
elektrina vyúčt. 01/2024Sedlárska 2,Bazová,Uršulínska 11,Markova 1,Laurinská 5, 7, Primaciálne nám.1,2,Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
16 885,54 € |
19.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001178 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Kadnárova 96,98, Hálkova 3,Haanova 10,Pri Suchom mlyne 102,Stavbárska 42,Listová 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 932,36 € |
19.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001139 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys Bridge za obdobie 09.01.2024
-08.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001140 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400072 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
249,60 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001170 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
331,60 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001142 |
vodné Budatínska 59, 01.01.24 - 17.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
93,79 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001144 |
neadresná distribúcia
letákov A5 "Pýtajte sa primátora - BA Ružinov". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
360,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001166 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 906,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001167 |
závoz na inštitúcie materiálov in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
696,86 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001162 |
dodanie služieb: Minimalizácia zmenových konaní v investičných projektoch
výstavby 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
1 356,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001163 |
dodanie služieb: Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie a
naviac práce 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
546,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
