| 1240004503 |
tlač a výroba tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
858,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004504 |
tlač letákov Kazanská,Legionárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
756,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004506 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
576,00 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004525 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
136,68 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004561 |
Elektrina 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,63 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004492 |
účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, T.Strempekova Tomanova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
95,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004494 |
IPMA SENET 2024 konferencia, Súkeníková Felgrová Zuzana, Merčiaková Miriam, Motúzová Mariana, Šefčík Aschenbrennerová Zuzana, Krásnohorská
Veronika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
774,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004519 |
Čistenie chodníkov, Odstraňovanie buriny z obrubníkov, Kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
948,25 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004495 |
plátené tašky s potlačou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
768,00 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004511 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Slávnostné otvorenie parku Legionárska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
4 692,24 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004534 |
spotreba - plyn, voda 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
619,60 € |
12.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004518 |
Vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
70,00 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004533 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004548 |
Náborové video pre potreby Klimatickej kancelárie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michal Mazák |
52195431 |
|
300,00 € |
12.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004520 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,20 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004522 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,40 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004521 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,80 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004536 |
Revizia - odb.prehliadky a skúšky EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 220,96 € |
12.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004550 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou , 03.06.2024 - 02.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
12.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004544 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
21 843,72 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004543 |
elektrina vyúčt. 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 981,09 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004509 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Galvaniho 2A, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
154,70 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004545 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 181,93 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004527 |
Aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
5 832,24 € |
12.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004526 |
Služby EEA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
253,13 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004497 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.05.2024 - 10.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
716,44 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004499 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.05.2024 - 11.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004529 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 514,53 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004530 |
údržba zelene podra objednávky OTS2401336 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 265,60 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004500 |
Riadenie projektov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
1 170,00 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
