| 1240004405 |
odobraté zvodidlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
690,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004399 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a kliky, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 485,47 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004382 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného oplotenia po padnutom strome, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
258,02 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004407 |
dodané občerstvenie na stretnutie vedúcich oddelení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
784,30 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004408 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsZ dňa 23.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 839,87 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004451 |
rám pre led panel , biely LED panel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
555,84 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004452 |
železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
1 183,90 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004412 |
plyn vyúčt. 05/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 764,64 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004417 |
plyn vyúčt. 05/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 355,32 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004415 |
plyn vyúčt. 05/2024, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 143,77 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004416 |
plyn vyúčt. 05/2024, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 909,86 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004381 |
odstránenie havarijného stavu poskodeného okna a sklenenej výplne, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
508,47 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004471 |
2% transakčných poplatkov zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 500,94 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004418 |
Audit Individuálnej účtovnej závierky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BDO Audit, spol. s r. o. |
44455526 |
|
54 180,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004365 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
756,00 € |
10.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004427 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,40 € |
10.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004411 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.05.2024 - 07.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 224,97 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004425 |
tlač in.ba č.6-7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
25 148,23 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004422 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 868,72 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004440 |
Dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
2 420,18 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004445 |
čistenie podchodov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
43 035,46 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004457 |
domáca pohotovostná služba 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 198,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004456 |
pravidelný profylaktický servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
671,40 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004458 |
údržba,prevádzka kolektorov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 088,46 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004442 |
prenajom rádiostaníc vo Verejnej rádiovej sieti RADIOPOL 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004443 |
aktualizácia programu ASPI 5.6.2024-4.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
3 978,74 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004421 |
vložné počas VIII. Seminára zimnej údržby PK v hoteli TURIEC v Martine v dňoch 4. - 5. 6. 2024, ucastnici: T.Holeček, V.Jurčák, I.Petkáč, M.Beňák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
800,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004447 |
Parkovanie starostov 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
75,60 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004449 |
Poskytnutie služby 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 018,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004448 |
Prenájom parku 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
