| 1260001976 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 826,76 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001982 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
355,30 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001992 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
100,45 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001985 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 520,48 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001973 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
25,23 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001977 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
138,14 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001948 |
elektrina vyúčt. 02/2026 Donovaly 725, 976 39, DONOVALY, SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
11 577,25 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001979 |
Dodávka elektriny 2/2026, Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
384,82 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001943 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600554 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
224,03 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001927 |
Poskytovanie servisných služieb IS ParkSys 09.02.-08.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002014 |
Na základe objednávky číslo OBB2600453 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Ružinov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
922,50 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001990 |
elektrina vyúčt. 01.02.2026 - 28.02.2026 Muchovo nám. 92, Autonabíjačka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
362,64 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001991 |
elektrina vyúčt. 01.02.2026 - 28.02.2026 Muchovo nám. 6, OST/OZE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
271,17 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001981 |
elektrina vyúčt. 01.02.2026 - 28.02.2026 Muchovo nám. 6, Nebyt B.1.0.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
59,06 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001974 |
elektrina vyúčt. 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
97,38 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001978 |
elektrina vyúčt. 02/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 005,22 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001975 |
Dodávka elektriny, M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 22, 01.-28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
66,10 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001988 |
elektrina vyúčt. 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 598,98 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002023 |
Stavebné práce na akcii: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
12 500,00 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001989 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
976,36 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001983 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 794,37 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001986 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
74,07 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001987 |
elektrina vyúčt. 02/2026, SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 825,25 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002020 |
odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov-kanalizácie do sociálnych zariadení/toalety, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
633,11 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001972 |
Kryt S ca nPa rt Poklop do mikrovlnnej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
188,33 € |
24.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002024 |
dlhodobého riešenia anonymizácie-formou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
2 583,00 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002015 |
za dodané nealkoholické nápoje dňa 18. 03. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
96,15 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001933 |
Microsoft 365 - sprava Windows pocitacov pomocou Intune, 9-13.3.2026, 1XMAG (Hasto), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 230,00 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001960 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
128,36 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001949 |
Konzultácie 2/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOMUS IT a. s. |
57150184 |
|
365,13 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
