| 1250005257 |
plyn vyúčt. 06/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 258,33 € |
09.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005227 |
Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SONET Slovakia, s.r.o. |
36354767 |
|
402,51 € |
09.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005220 |
MsP - prepočet dovoleniek a zaúčtovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
301,35 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005280 |
Pasmo mer. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NR Craft, s.r.o. |
50172263 |
|
18,95 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005209 |
odplata za zriadenie VB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 472,30 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005235 |
nákl.spoj.s návrhom na vklad do KN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
100,00 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005210 |
Slnečník ROJAPLAST, ventilátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
450,83 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005273 |
provízia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
27,58 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005224 |
Odmena za prípravu a podanie Vyjadrenia ku výsledku prieskumu zápisnej spôsobilosti ochrannej známky - POZ 756-2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o. |
52133940 |
|
369,00 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005255 |
plyn vyúčt. 06/2025, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 137,48 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005259 |
plyn vyúčt. 06/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 455,34 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005243 |
dodávka tepelnej energie 06/2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 089,82 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005248 |
dodávka tepelnej energie 06/2025 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
875,08 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005230 |
dodané cateringové služby v období 30.06.-2.07.2025 podujatie "Inovačné vzdelávanie Pokojné víťazstvá" pre učiteľov ZŠ a ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
343,98 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005238 |
dodané cateringové služby dňa 5.07.2025 "Otváračka areálu horárne Gejzu Dražďáka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 247,00 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005237 |
dodané cateringové služby dňa 5.07.2025 "Otváračka areálu horárne Gejzu Dražďáka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
761,60 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005240 |
dodané dodané občerstvenie na Onboarding nových zamestnancov dňa 1.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
132,30 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005262 |
Parkovanie poslancov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 253,80 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005263 |
Poskytnutie služby 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005264 |
Prenájom parku 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
369,00 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005261 |
Parkovanie starostov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
118,80 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005236 |
spotreba - plyn, voda 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
788,85 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005218 |
Prístupový bod Access point U6-PRO, Ubiquiti U6-PRO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
3 202,92 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005289 |
SVIECKA RC12YC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSQ Partner s. r. o. |
44282851 |
|
216,00 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005211 |
Pasport Matejkovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
47 232,00 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005266 |
Výmena ventilátora na NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
175,84 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005204 |
Oprava nerovnosti vozovky, chodníka - ulica Pri mlyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
26 861,10 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005216 |
Park na Dunajskej ulici, doplnenie mlátu a jeho zhutnenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
418,00 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005207 |
Lokálna oprava chodníka na Jančovej pred veľvyslanectvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 509,03 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005214 |
Výmena dažďového vpustu Stromová ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 340,35 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
