| 1240000401 |
prenájom
v k.ú. Staré Mesto za obdobie 01.01.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
215,50 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000402 |
časť strechy stánku 0,5 m2 na Dulovom námestí za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAPRESS Bratislava spol.s r.o. |
31384421 |
|
73,03 € |
31.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000381 |
BT-170HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
381,02 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000384 |
BA-908NV oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
662,02 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000385 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 809,64 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000380 |
BL-908RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
494,80 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000379 |
konzultačné služby pre klientov CDR Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Essentials, s.r.o. |
54239061 |
|
1 224,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000383 |
EVO 95 Molgroup cards - tankovanie Humpolec |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
34,60 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000377 |
smaltovaná ul.tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000391 |
Dovoľujeme si Vám fakturovať predplatné; od 30.01.24 do 31.12.24 - Expert odpad. hospodárstvo 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
296,76 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000393 |
Fakturujeme Vám predplatné časopisu Zahrada*Park*Krajina na rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000394 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 01/2024_ PP,U6_Z0127M8488 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
141,08 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000395 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 01/2024_NR_M2723 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
117,93 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000396 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 01/2024 _M1151 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000406 |
Bratislavska mestská dlažba hladká
objednávka
OTS2400502, OTS2400665 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
290,88 € |
31.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000405 |
znalečné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
100,00 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000412 |
Okrúhly stôl 180cm, biely obrus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Promo storage, s.r.o. |
36676853 |
|
283,20 € |
31.01.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000386 |
servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
144,00 € |
31.01.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000387 |
servis komunálnej techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
144,00 € |
31.01.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000378 |
SFP transciever 1,25Gbps, 10km 30ks
čakáme na dobropis NEUHRÁDZAŤ!!! Započítať s KDF 1230010951 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
386,85 € |
31.01.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000373 |
Svietidlá_BGP281 LED-4S/730 I DW10 7016 10M
48/76S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
988,74 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000358 |
Overenie analyzátorov dychu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
657,00 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000369 |
pohyblivá zložka nájmu za 4. štvrťrok 2023 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
9 903,76 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000368 |
Vodné, stočné, zrážky - Búdková 6763 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
211,97 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000359 |
Fakturujeme Vám v zmysle Vašej
objednávky č.: OTS2305021 službu -
oprava a výmena záložného zdroja
UPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 816,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000360 |
Fakturujem Vám na základe OTS 2305019 služby
uvedené v prilohe - údržba, prevádzka ¦
kolektorov v Bratislave na obdobie
12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 037,27 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000361 |
Fakturujeme Vám na základe
objednávky OTS2305G20 domácu
pohotovostnú službu za mesiac
12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 333,92 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000375 |
EVO Diesel - PHM12.2023! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 602,62 € |
30.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000362 |
Vodné, stočné - Lamačská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
164,80 € |
30.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000367 |
Vodné, stočné - Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
782,08 € |
30.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
