| 1250005162 |
Technické zabezpečenie podujatia "Otváračka areálu horárne Gejzu Dražďáka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 422,36 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005118 |
provízia za predaj parkovného 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
14,92 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005160 |
monitorovanie vozidiel 07-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
1 583,01 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005141 |
Additional License(s) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prezi Inc. |
2410102457805 |
|
4 919,37 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005142 |
SMS-SMS Setup Fee EN-COM-SMS-SMSSUS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BloomReach B.V. |
34239916 |
|
452,98 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005127 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005123 |
Údržba vismo, Legislativní úpravy 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
07.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005158 |
elektrina 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
908,45 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005145 |
PHM 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 033,08 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005122 |
vodné K lomu (Opavská)12002, 13.04.2025 - 05.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,90 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005152 |
elektrina 07/2025 zálohy SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
580,00 € |
07.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005119 |
prevoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hollý, spol. s r. o. |
31371817 |
|
147,60 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005144 |
PHM 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 863,30 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005156 |
elektrina 07/2025, Cesta na Červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005149 |
elektrina 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005143 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
31 706,55 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005134 |
nájom NP v SITELPOP 2, Kopčianska 18, 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
830,25 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005125 |
vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.05.2025 - 17.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 471,93 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005121 |
vodné Husova, 06.06.2025 - 05.07.2025, OM20007867, Zmluva MAGTS2200074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
75,85 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005133 |
historické stlpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
16 538,58 € |
07.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005129 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
4 342,02 € |
07.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005161 |
PD,inžiniersku činnosť a odborný autorský dozor pre projekt "Rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany - Kopčianska 90" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt |
22644598 |
|
65 313,00 € |
07.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005155 |
elektrina 07/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,00 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005137 |
elektrina 07/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
137,42 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005150 |
elektrina 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 435,00 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005120 |
Plot,pätka,spojka,koliesko 07/2025, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
07.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005085 |
Znalecký posudok č.: 74/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
297,66 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005086 |
Znalecký posudok č.: 73/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
551,04 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005087 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005076 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
