| 1240009138 |
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 851,94 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009137 |
Kompletná realizácia ZDZ a VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
1 705,02 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009123 |
uskladnenie tovaru 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
576,76 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009135 |
STAFFINO feedback platform 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 032,60 € |
07.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009151 |
Vodné 16.8.2024 5.11.2024 chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
62,18 € |
07.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009133 |
Paušálna platba za mesiac október / 2024
OBJ+KL pri KDF1240000015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009142 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
96,29 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009149 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie vstupu do tunela, Znievska 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
55,58 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009145 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu Braník, Beňadická 21 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 601,78 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009143 |
odstránenie havarijného stavu vytápania toaliet, Halašova 25A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
121,95 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009144 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiaducich osôb, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
219,06 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009147 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu na toaletách a chodbách, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
497,67 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009148 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 358,50 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009124 |
strážna služba 10/2024, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009125 |
strážna služba 10/2024, Hrobákova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009128 |
strážna služba 10/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009129 |
strážna služba 10/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009131 |
strážna služba 10/2024, Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009127 |
strážna služba 10/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
648,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009126 |
strážna služba 10/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009130 |
strážna služba 10/2024, Holíčska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 116,00 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009141 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného otvárania vstup.dverí, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
395,95 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009146 |
odstránenie havarijného stavu zabezpečenie vstupu do priestorov dvora pri ZŠ,ZŠ Tupolevova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
414,72 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009140 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, SJK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 635,60 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009136 |
odstránenie havarijného stavu zatekania fasády budovy, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 613,06 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009116 |
elektrina 01.01.2024 do 07.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
66,54 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009117 |
drobné opravy zábradlí a zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 593,76 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009118 |
pravidelné čistenie mosta SNP, Starého mosta, Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
35 999,62 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009119 |
výmena zábradlia a sanácia mostnej rímsy -Most M014 Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 914,06 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009120 |
Ii.etapa opravy mosta Most M077 Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 511,61 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
