| 1240004313 |
Tématický monitoring za máj 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004325 |
Zahradnícke služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POTS s.r.o. |
5627788 |
|
200,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004327 |
cateringové služby na podujatí samit Paktu Slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SHARKAM B&B CATERING s.r.o. |
46844341 |
|
3 916,00 € |
06.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004345 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 976,95 € |
06.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004322 |
arboristické posudky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004323 |
arboristický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
763,34 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004324 |
orez stromu, Kočánkova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 650,50 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004320 |
strážna služba 05/2024, Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 390,00 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004318 |
vodné Sad Janka Kráľa, 10.01.2024 - 15.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
549,78 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004321 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 437,56 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004314 |
oprava prepadu chodníka pred križ. Košická na Prístavnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 210,73 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004337 |
dezinsekcia - Rezedová 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
164,40 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004319 |
Rýchloviazač, pečiatka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
107,04 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004312 |
Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
35,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004326 |
Produkcia na projekte Pact of Free Cities Summit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zenia s.r.o. |
50391127 |
|
1 500,00 € |
06.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004309 |
prenájom penové delo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Music Market, spol. s r.o. |
31318886 |
|
300,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004310 |
inzercia na internetovom portáli Nehnutelnosti.sk, Topreality.sk, Reality.sk, 27.05.2024 do 26.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
United Classifieds s.r.o. |
50020161 |
|
330,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004275 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004297 |
upratovacie práce 05/2024, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
220,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004274 |
účastnícky poplatok za tréning Ako pestovať osobnú odolnosť, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
161,50 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004271 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
135,60 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004270 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
174,24 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004273 |
Kancelársky materiál,Elektronika,Čisťiace prostriedky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
523,96 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004296 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
457,38 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004301 |
Vytvorenie prehľadu programov inba 06-07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
540,00 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004305 |
technické zabezpečenie mokrého variantu "Otvorenie parku Dunajská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
583,68 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004306 |
technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Otvorenie parku Dunajská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 789,28 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004303 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004304 |
Ethernet Line |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
540,00 € |
05.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004307 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,85 € |
05.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
