| 1240004207 |
Zrážky 05/2024, Primaciálne námestie 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,97 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004211 |
Zrážky 05/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,11 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004212 |
Vodné Pri starom letisku 12, 08.05.23 - 07.05.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
64,93 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004201 |
Zrážky 05/2024, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,66 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004209 |
Zrážky 05/2024, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,66 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004203 |
Zrážky 05/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
603,50 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004202 |
Zrážky 05/2024, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004165 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za mesiac maj 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004196 |
Mapovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
13 725,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004197 |
Mapovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
6 750,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004162 |
Rozsirenie MOS-HMBA pripokladka HDPE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
2 343,13 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004139 |
Identifikačný náramok Tyvek 19 cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
294,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004154 |
technicko-organizačné zabezpečenie podujatia "Summit Pakt slobodných miest" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 500,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004192 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 058,40 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004216 |
Kryt na mobil |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
45,90 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004184 |
FIX Internet a Dáta 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004183 |
FIX Internet a Dáta 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004185 |
FIX Internet a Dáta 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004215 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004214 |
prehliadky a servis zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004187 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.05.2024 - 01.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 309,79 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004221 |
prvá etapa Aktualizácie územného plánu zóny A6 Bratislava (Slavín): Prieskumy a rozbory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AZ ateliér s. r. o. |
44547226 |
|
13 860,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004160 |
deratizácia - Budyšinská 1, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
297,00 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004198 |
Oprava krytu chodníka pod Mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
15 412,62 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004142 |
servis toal. kabíny 05/2024, Uránová 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004222 |
- inženýring |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
3 149,00 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004140 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Karlova Ves, časť 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
18 173,16 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004153 |
odvoz KO 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
03.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004189 |
Prenájom rackov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 985,27 € |
03.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004218 |
zpracování dokumentace ve stupni DRS k zakázce Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
15 682,02 € |
03.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
