| 1240000041 |
opravná faktúra, vrátené stravenky Marko Mikič |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
-69,07 € |
12.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011477 |
teplo Batkova 2 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
24 847,81 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011478 |
teplo Jurigovo námestie 1 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 927,04 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011479 |
teplo Bagarova 20 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 809,12 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011480 |
teplo Jurigovo námestie 1 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 257,15 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011481 |
upratovanie Hradská 140 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
200,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011482 |
Obsluha telocviční, upratovanie Batkova 2 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011486 |
Uprat. práce - DS Kotva 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011491 |
správa tepelných zariadení Záporožská 8 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011492 |
správa technických zariadení Záporožská 5 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011502 |
Dodávka zem. plynu - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 915,99 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011496 |
Dodávka zemn. plynu - Záporožská 8 2023/12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 708,36 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011503 |
Veolia - ubyt. zariadenie Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
20 589,40 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000038 |
Správa domov -NP 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
11.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011499 |
rádiokomunikačné služby 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
11.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000037 |
stravné pre zamestnancov MsP na 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
293,88 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000039 |
Správa domov - byty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000031 |
Poskytovanie kurzov sl. jazyka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava |
17319145 |
|
4 507,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000040 |
Využ. systému MPLA 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Czechia s.r.o. |
14106477 |
|
725,42 € |
11.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000033 |
Nájomné 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bory, a. s. |
36740896 |
|
1,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000034 |
Nájomné 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bory, a. s. |
36740896 |
|
1,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000032 |
Seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
455,00 € |
11.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000029 |
Sedlárska 4, Staré mesto odb. m. 49195534 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 021,88 € |
11.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011509 |
Jurigovo námestie 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
28,43 € |
11.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011508 |
Prim. námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 209,86 € |
11.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000035 |
Zabezp. povýsadbovej starostlivosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
3 515,29 € |
11.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000036 |
Zabezp. povýsadbovej starostlivosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
13 355,59 € |
11.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000028 |
elektrina vyúčt. 3.7.-31.12.2023 Viedenská cesta 5156 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
310,53 € |
11.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011506 |
Dodávka zem. plynu - Prim. námestie 1 12.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 819,94 € |
11.01.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011449 |
Na základe ZoD č. MAG 195313/2022 si u Vás objednávame stavebné práce, PS Muchovo námestie I. etepa, obdobie 21.11.2023-20.12.2023 celkovej čiastky sa uhrádza: DPH vo výške 85 881,87€, úharda mesta suma 67 606,24 € pre KAMI PROFIT, podľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
429 409,36 € |
10.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
