| 1250004866 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
42 386,91 € |
27.06.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004868 |
projektová dokumentácia pre stavené povolenie Priebežný chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulíc Slovanské nábrežie a K Zlatému rohu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
14 823,96 € |
27.06.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004857 |
vyúčtovanie za spotrebu prevádzk.nákladov 16.1.-31.12.2024, Darina Schlaghuber (Polláková), Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
971,72 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004810 |
dobropis k dokladu por. číslo 25VF-0276 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
-75,00 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004799 |
psychologické vyšetrenie vodičov s VRZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
315,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004839 |
Veniec so stuhou a s doručením |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
50,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004858 |
provizia za 5/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
7,50 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004832 |
neadresná distribúcia letákov v Starom meste - Pozvánka na stretnutie k parkovaniu v rámci projektu Živé miesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
147,60 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004849 |
Občerstvenie Zatvárací ceremoniál 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZVONY MT s.r.o. |
35755784 |
|
1 520,00 € |
26.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004830 |
tlač marketingových materiálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
501,84 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004831 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
123,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004841 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
186,96 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004811 |
Pohladavky statu v r.2025 so zameranim na nakladanie a povinnosti spravcov, 21.5.2025, 2xMAG (Cerna, Bajtayova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
210,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004860 |
Emocionalna inteligencia, 25-26.6.2025, 1XMAG (Belakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
565,80 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004859 |
kurz Negociácia, termín: 24.6.2025, lektor: Peter Guštafík, 28.5.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
930,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004804 |
Stavby a ochrana prírody, 27.6.2025, online, 1xMAG (Psenakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
37,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004837 |
Konzultácia a príprava grafických podkladov pre tlač/pieskovanie poštových pečiatok na sklo. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Ľubomír Králik |
nezadané |
|
6 642,00 € |
26.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004838 |
germicídny žiarič uzavretý so spínacími hodinami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
526,80 € |
26.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004814 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
26.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004817 |
správa tepelných zariadení 06/2025 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004826 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 06/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004816 |
správa tepelných zariadení 06/2025 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004818 |
upratovacie práce 06/2025 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004856 |
drogéria |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
1 454,25 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004843 |
odplata mandatára 06/2025 DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004823 |
odplata mandatára06/2025 Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004825 |
odplata mandatára 06/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004821 |
odplata mandatára 06/2025 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004824 |
odplatu mandatára 06/2025 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004822 |
odplata mandatára 06/2025 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
