| 1250011831 |
náklady za činnosť stavebného dozora 12/2025 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
51 752,25 € |
15.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000110 |
dodávka tepelnej energie 12/2025, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4 335,54 € |
15.01.2026 |
|
|
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011835 |
Všeobecné položky v procese Nová trolejbusová trať Patronka-Riviera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
610 597,71 € |
15.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011832 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia admin.budovy na Technickej 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
294 188,18 € |
15.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000085 |
dodávka tepelnej energie 12/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
12 054,81 € |
14.01.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000061 |
Vypracovanie geometrického plánu a zameranie skutočného stavu na lokalita Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KIG, s.r.o. |
43966683 |
|
563,09 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011828 |
domáca pohotovostná služba 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 810,47 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011829 |
údržba,prevádzka kolektorov 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 586,49 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000064 |
tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 485,45 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000081 |
Dezinfekcia,čistiace práce - Rezedova 3,byt 109 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
178,35 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000073 |
oprava a údržba BL668TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
65,10 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000063 |
tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
852,25 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000084 |
dodávka tepelnej energie 12/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 014,32 € |
14.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000064 |
tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 485,45 € |
14.01.2026 |
|
|
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000074 |
Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu na rok 2026
2x parkovisko Hlavná stanica Bratislava, 3x parkovisko Železná studnička Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SONET Slovakia, s.r.o. |
36354767 |
|
1 150,05 € |
14.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011814 |
Ubytovací služby nepatrí na OVS ale na OSZ p. Putyrová
Nejde napárovať zálohu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
61989100 |
|
818,40 € |
14.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011799 |
dodávka tepelnej energie 12/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 769,90 € |
14.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011796 |
dodávka tepelnej energie 12/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 890,30 € |
14.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000065 |
Plot, pätka,koliesko,pánt, Hradská 2B, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
14.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011824 |
právne poradenstvo 12/2025 Zastupovanie v spore o neexistenciu vecného bremena k parkovisku pod Hradom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 457,55 € |
14.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011825 |
právne poradenstvo 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
196,80 € |
14.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011827 |
právne poradenstvo 12/2025 Zastupovanie HMB v rámci hroziacich a prebiehajúcich sporov v súvislosti s Predstaničným namestím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 500,62 € |
14.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011823 |
právne poradenstvo 12/2025 Spor MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
213,20 € |
14.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011797 |
dodávka tepelnej energie 12/2025, Muchovo nám.5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6 088,20 € |
14.01.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000041 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.12.2025 - 07.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000059 |
internet:LINK - Krematórium 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000034 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.12.2025 - 09.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
13.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000055 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.12.2025 - 12.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,79 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000035 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11 10.12.2025 - 09.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011788 |
Strojové čistenie ciest 12/2025
Z250000533 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
206 473,03 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
