1250001329 |
odplata mandatára 02/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001331 |
odplata mandatára 02/2025, Záporožská ul.č. 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001328 |
odplata mandatára 02/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001327 |
odplata mandatára 02/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001335 |
podiel prevádzkových nákladov 02/2025, Batkova ul. č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001332 |
odplata mandatára 02/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001333 |
odplata mandatára 02/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001330 |
odplata mandatára 02/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001271 |
Znalecký posudok č.36/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
430,50 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001278 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Rezedová 3/b.č.133 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
187,68 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001294 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.207,Rezedová 3/b.č.207 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,86 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001284 |
odstránenie havarijného stavu na elektroinštalácii, Kopčianska 88/b.č.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
63,46 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001285 |
odstránenie havarijného stavu na plyn.kotly, Hradská 140B/b.č.2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
94,20 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001288 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Rezedová 3/b.č.166 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
97,80 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001295 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného stupačkového rozvodu, Budyšínska 1/b.č.11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
535,78 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001289 |
odstránenie havarijného stavu opakovaných výpadkov el.prúdu, Rezedová 3/b.č.111 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
180,10 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001275 |
odstránenie havarijného stavu vytápania bytov č.214,314,315, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 227,99 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001280 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Ondreja Štefánka 5/b.č.48 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
64,36 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001292 |
odstránenie havarijného stavu opakovaných výpadkov el.prúdu, Rezedová 3/b.č.65 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
123,79 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001290 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Pribišova 8/b.č.37 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
124,77 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001297 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného prívodu SV a TÚV v b.č.404,Česká 4/b.č.404 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
202,05 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001281 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Rezedová 3/b.č.186 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
174,32 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001293 |
odstránenie havarijného stavu vlhnutia stien,vytápania z bytu Č.151/3p., a slabého tlaku vody v BD, Rezedová 3/byt 151 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
116,00 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001274 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Budyšínska 1/b.č.310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
269,36 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001279 |
odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu a nefunkčného svetelného okruhu,Rezedová 3/b.č.29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
118,48 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001291 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej vodovodnej batérie, Rezedová 3/b.č.126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
140,68 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001282 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných zásuviek a vytápania, Rezedová 3/b.č.236 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
345,60 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001296 |
odstránenie havarijného stavu výmena prečerpávacieho zariadenia,Česká 4/b.č.401 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
661,49 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001276 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Ondreja Štefánka 5/b.č.32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
62,29 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250001324 |
správa tepelných zariadení 02/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
03.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |