| 1250005037 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 649,52 € |
03.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005045 |
elektrina 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
480,00 € |
03.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005060 |
Plotrová rola |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
110,70 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005055 |
FIX Internet a Dáta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
212,79 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005054 |
FIX Internet a Dáta 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
131,61 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005034 |
Siemens TE651209RW Kávovar espresso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
619,00 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005061 |
Využívanie systému Nalgoo ATS a Nalgoo Employee Referral Programu
06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
1 472,31 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005065 |
E-kupóny - 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
20 920,27 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005031 |
E-kupóny 7/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
256,93 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005062 |
veterinárna asanácia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
7 085,50 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005042 |
vodné,stočné Agátová 1A, 02.06.2025 - 01.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 241,07 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005036 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
14 239,78 € |
03.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005043 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 01.01.2025 - 22.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51,98 € |
03.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005018 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
432,39 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005026 |
Letáky A5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
132,84 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005012 |
zabezpečenie chráneného objektu BD ul. Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005017 |
zabezpečenie zdravotnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Emergency Assistance Service |
42263808 |
|
160,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005025 |
Foto-video služby 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 250,00 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005021 |
prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFITACTIC EU s. r. o. |
55761402 |
|
1 972,00 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005019 |
upratovanie06/2025, Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
02.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005020 |
upratovanie 06/2025, Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
02.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005028 |
Podstavec pod monitor AlzaErgo Riser |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
182,62 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005011 |
Nápoje a potraviny, hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
533,98 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005023 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,13 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005013 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 006,86 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005022 |
Právne služby v oblasti ochrany osobných údajov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dagital Legal, s.r.o. |
50881761 |
|
1 190,03 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005027 |
prekládky 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
18 788,78 € |
02.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005015 |
Elektrické napájanie serverov, flexilink 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
2 282,16 € |
02.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005016 |
Služby dát.centra (racky) 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
4 955,74 € |
02.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005014 |
Zahraničná konektivita 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
