| 1250005112 |
odb.prehliadka - revízia kolektorov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
552,29 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005109 |
revizia plynových ústredni a detektorov plynu 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
6 850,61 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005113 |
revízia,odb.prehliadka 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
4 548,33 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005110 |
revízia odb.prehliadka 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
6 116,47 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005074 |
Oprava cest. ostrovčeka - ul. Podháj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 447,16 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005104 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
650,23 € |
04.07.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005058 |
SFP28 transceiver 10/ 25Gbps, SM, 1310nm DFB, 10km, 3,3V,LC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
3 396,37 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005039 |
upratovanie spol.priestorov 06/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005066 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
86,10 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005067 |
vyčistenie kont.stojiska 06/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
83,69 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005071 |
protipožiarna asistenčná hliadka 4CT 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIRE SECURITY s. r. o. |
45861862 |
|
123,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005033 |
Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
530,25 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005064 |
Predaj cestovných lístkov IDS BK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. |
35949473 |
|
316,80 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005053 |
restauracne jedla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
2 280,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005052 |
Ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
6 514,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005050 |
oprava bytu č.2025, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
9 065,57 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005051 |
oprava bytu č. 308, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
10 136,31 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005044 |
Business internet access 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
332,10 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005063 |
prenájom 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
233,52 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005048 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,89 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005059 |
Poplatok za dátové prostredie - 2.polrok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
64 169,10 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005035 |
trička DPNB 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
1 499,11 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005046 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005057 |
zastavovacie terče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARMYSHOP TEAM s. r. o. |
45268355 |
|
149,80 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005038 |
zhodnotenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
205,41 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005032 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005030 |
Ethernet Line 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005070 |
spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 487,64 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005056 |
podnájom skladový box Home XL 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005068 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
03.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
