| 1250007533 |
FA za revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov na hlavnom objekte na Búdkovej 2. ,na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej cenovej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
532,17 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007517 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 910/25 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007516 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 928/25 v k.ú. Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
274,00 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007467 |
za dodané cateringové služby na zasadnutie MsR dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
933,18 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007504 |
za dodané cateringové služby na čašu vína dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 134,43 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007433 |
1.Agátové koly 2,5m(12-15cm) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agátový-Svet, s. r. o. |
53620038 |
|
2 011,05 € |
19.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007526 |
600040 - vytýčenie plynovodu MČ Vajnory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
79,02 € |
19.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007524 |
600040 - vytýčenie plynovodu Račianska, Kraskova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
41,23 € |
19.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007446 |
prevádzka verejných toliet - Nová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 514,02 € |
19.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007452 |
Servisné služby IS Parksys za obdobie 9.8.-8.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
19.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007510 |
Licencia FortiAnalyzer VM, COTERM, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
5 362,80 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007507 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2501987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
3 192,97 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007506 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBP2500313 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007437 |
PANKO - pasca na švábovitý hmyz ( 15 ks v balení |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
539,99 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007438 |
18.08.2025 - 17.09.2025 OM00009076 Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
23,22 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007440 |
18.08.2025 - 17.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
172,53 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007441 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka 18.08.2025 - 17.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 200,25 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007439 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.08.2025 - 17.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 739,33 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007442 |
18.08.2025 - 17.09.2025 voda Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,89 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007465 |
16.08.2025 - 15.09.2025 voda Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
418,86 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007443 |
18.08.2025 - 17.09.2025 voda zrážky Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
335,69 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007471 |
vodné Tyršovo nábr.,18.08.2025 - 17.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 173,44 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007466 |
18.08.2025 - 17.09.2025 Dlhé diely I |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007511 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
22 094,08 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007453 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501000 OSUTO/25/Pochôdzna terasa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 272,00 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007456 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501393 OSUTO/25/Skalné zrútenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
211 844,30 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007457 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501011 OSUTO/25/Pochädzna terasa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
10 815,12 € |
19.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007458 |
Bratislavská mestská dlažba
OBJ+KL pri KDF1250005833 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESIGN s.r.o. |
47978929 |
|
5 715,06 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007542 |
Faktúrujem Vám sumu na úhradu za dodanie Projektovej pomoci v priebehu realizácie AB Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
1 961,85 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007450 |
Samsung S936 Galaxy S25+ 5G 12/256GB DUOS Šedá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRDistribution,a.s. |
35872110 |
|
1 725,44 € |
19.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
