| 1260003280 |
E-kupóny na 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
37 925,14 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003300 |
Výťah: 2329049 (01144) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003299 |
Výťah Kopčianska 88, 01.04.2026-30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003278 |
Fakturujeme Vám:
Vykonané práce podľa objednávky č.OBZ2600498 údržbu a ošetrenie lavičiek náterom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JAFIS s. r. o. |
53248996 |
|
17 897,10 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003289 |
Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) - Chodník pri zastávke Riviera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
1 928,64 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003272 |
vyšetrenie uchádzačov a vodičov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
2 260,00 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003284 |
ASW Update |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
20 411,85 € |
30.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003285 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
46,53 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006629 |
Neuznana reklamacia prvku PRVN- objekt Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
49,94 € |
30.04.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003236 |
Meracia technika na vyhodnocovanie teplotných parametrov prevádzky tepelných technologických celkov; v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AREKO, s.r.o. |
31377530 |
|
3 882,50 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003253 |
za fotoservis - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
2 100,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003259 |
BMD2026 biliardové súťaže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský biliardový zväz |
31753825 |
|
1 000,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003261 |
Dodávka zvislých dopravných značiek podľa POD, v rámci zavedenia zóny PAAS Nové Mesto-Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 860,04 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003260 |
Fakturujeme za dodávku dopravných zariadení:
(spomaľovacie vankúše 1800x65x200, plastové stípiky), v rámci zavedenia zóny PAAS Nové Mesto-Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 911,35 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003263 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
3 062,70 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003235 |
Ornitologická obhliadka drevín (28.4.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 12 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
184,50 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003234 |
vytýčenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hydromeliorácie, štátny podnik |
35860839 |
|
105,73 € |
29.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003265 |
preprava zamestnancov 04-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003237 |
Reforma v katastri nehnutelnosti, 29.4.2026, 2xMAG (Kurillova, Stuller), online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
587,94 € |
29.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003228 |
Skrinka na kľúče Richter Czech |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
102,35 € |
29.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003271 |
Kvetináč GAR DINO kvetináč MELROSE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
96,28 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003270 |
Kvetináč LAME LA ROMA ECO WOOD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
79,92 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003230 |
28.03.2026 - 27.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003251 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600671 za dokončený objekt:
Zlaté piesky - oprava chodníkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
105 267,37 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003252 |
Most Hradská-nájom doč.ŽM a nájom doč.energomostu_01-04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
38 000,00 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003267 |
Inštalácia schránok - Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
450,28 € |
29.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003254 |
Objednávka hélium flaše na nafukovanie bálonov na podujatie Bratislavské mestské dni 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
664,45 € |
29.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003224 |
Stočné - variabilná zložka 27.03.26 - 26.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 563,88 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003225 |
Stočné - variabilná zložka 27.03.26 - 26.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 486,74 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003233 |
náhrada škody za vypustené množstvo vôd Agátova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4 585,33 € |
29.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
