| 1240000169 |
Nájom v objekte OST 979 na ulici Ľ Fullu v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000170 |
Nájom v objekte OST 980 na Majernikovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000173 |
Nájom v objekte OST 982 na Matejkovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000174 |
Nájom v objekte OST 981 na Jamnického ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000177 |
Nájom v objekte OST 987 na ulici Ľ. Fullu v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,98 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000178 |
Nájom v objekte OST 985 na Majernikovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000179 |
Nájom v objekte OST 984 na Pribišovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000180 |
Nájom v objekte OST 983 na ulici Ľ. Fullu v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
125,43 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000184 |
Nájom v objekte OST 993 na Hlaváčikovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000185 |
Nájom v objekte OST 992 na Veternicovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
95,55 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000186 |
Nájom v objekte OST 991 na Hlaváčikovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
165,12 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000188 |
Nájom v objekte OST 989 na Beniakovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000189 |
Nájom v objekte OST 988 na ulici J. Stanislava v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,19 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000200 |
zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
1 169,57 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000155 |
Vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.12.2023-12.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,53 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011625 |
náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hl.stanica,Lunapark 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 327,20 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011626 |
nájom parkovacích automatov 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
6 232,56 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011627 |
Náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
228 168,29 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000197 |
komunikácií - časť 2 - Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 487,16 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000198 |
komunikácií - časť 2 - Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
300,22 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000187 |
Nájom v objekte OST 990 na Hlaváčikovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000151 |
PHM za 1/2 - 01/2024 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.01.2024 - 15.01.2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 388,66 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000143 |
ročné služby prevádzky DFS v DKC PB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
199,61 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000144 |
ročné služby prevádzky DFS v DKC PB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
142,80 € |
22.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000152 |
Tablet,popruh na tablet,držiak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
4 896,00 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000171 |
Vodné Tyršovo nábr. 10.1.2023-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5 572,84 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000172 |
Vodné Sad Janka Kráľa 10.1.2023-9.1.2024
vyúčtovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,26 € |
22.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000183 |
Provízia za predaj parkovného 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
0,20 € |
22.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000192 |
Fakturujeme Vám za opravu 1 ks výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
381,90 € |
22.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000182 |
Provízia za predaj parkovného 10,11,12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Preklady bez hraníc, s. r. o. |
47997982 |
|
3,36 € |
22.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
