| 1240004238 |
úrok z omeškania k faktúre č. 9001679852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
34,80 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004228 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
928,64 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004248 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
257,50 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004239 |
spracovanie predaja prislúchajúcich pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 787,71 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004249 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
114,66 € |
04.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004235 |
Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 746,22 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004236 |
Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 775,30 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004237 |
Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 708,34 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004229 |
zabezpečenie hudobného vystúpenia formácie Chic2Chic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G-art music, s.r.o. |
56046316 |
|
700,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004231 |
Mesačná správa systému 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QEX a.s. |
00587257 |
|
330,00 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004233 |
tlačoviny pre Magistrátny deň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 043,60 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004259 |
meteorologický posudok - 331/2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004262 |
personálne zabezpečenie pre townhall "Pýtajte sa primátora - Petržalka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
62,88 € |
04.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004258 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
193,20 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004243 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
131,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004246 |
servis a údržba výťahov 05/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004263 |
Paušálna platba za mesiac máj / 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004240 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,96 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004253 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,59 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004250 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 501,69 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004252 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,98 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004254 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
962,20 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004251 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
627,39 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004242 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,00 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004247 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,12 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004255 |
Poplatky za služby/tovar 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,84 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004244 |
servis a údržba výťahov 05/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004245 |
servis a údržba výťahov 05/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
04.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004230 |
PHM 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 598,51 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004260 |
zabezpečenie dočasnej prevádzky 01-05/2024 Most 137 Bojnícka ul.
OBJ+KL pri KDF1230006214 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
26 208,62 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
