| 1240000242 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2305459 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 056,43 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000238 |
Vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000232 |
štartovné International Childrens Games 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stolnotenisové Centrum |
42449057 |
|
750,00 € |
23.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000239 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 01/2024 a nájom za rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
31,00 € |
23.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000220 |
Elektrina 12/2023, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
15 007,96 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000221 |
Elektrina 12/2023, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9 976,40 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000222 |
Elektrina 12/2023, Gorkého 17 divadlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
14 104,48 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000223 |
Elektrina vyúčt.12/2023, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
853,85 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000224 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Mýtna 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 373,65 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000225 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 483,64 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000226 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Klobučnícka 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8 460,23 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000227 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Sedlárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 703,95 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000228 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Sedlárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
529,01 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000231 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 631,47 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000217 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
7 962,48 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000219 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Predstaničné nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 584,19 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000233 |
služby projektového riadenia pre mestské projekty 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
5 590,00 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000241 |
Tabletová soľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
36,00 € |
23.01.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000218 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
706,24 € |
23.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000190 |
Vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 4.12.2023-3.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 285,36 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000211 |
Plyn vyúčt. 12/2023, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
729,50 € |
22.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000206 |
Vodné Röntgenova 24, 10.1.2023-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,66 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000207 |
Vodné,stočné Batkova 2, 2.12.2023-1.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,48 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000208 |
Vodné,stočné Batkova 2, 12.12.2023-11.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000209 |
Vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 2.12.2023-1.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
99,35 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000191 |
Vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 8.12.2023-7.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 067,30 € |
22.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000156 |
Plyn vyúčt. 1.11.-31.12.2023, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
292,80 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000163 |
Nájom v objekte OST 655 na Mierovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
58,40 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000166 |
Nájom v objekte OST 977 na Kolískovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
99,39 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000167 |
Nájom v objekte OST 978 na Majerníkovej ulici v Bratislave za mesiac január 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
93,22 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
