| 1250005084 |
termo pásky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Europokladne, s.r.o. |
46252291 |
|
52,64 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005091 |
služby mobilnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
398,45 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005093 |
služby mobilnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005115 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005082 |
Obrus GASTRO LIGHT L-100 - biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
821,27 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005081 |
Včelárske aktivity |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dedinský Dušan - VČELÁRSTVO |
11665181 |
|
369,00 € |
04.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005073 |
Odvoz vyradenéhe majetku CDR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IVANEX services s. r. o. |
51095912 |
|
200,00 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005101 |
Prezentacia na workshope o komunitnom byvani |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spolka |
50170431 |
|
100,00 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005083 |
Strážne a bezpečnostné služby 06/2025 SSN NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
32 772,60 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005078 |
"Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
13 156,67 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005096 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,93 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005107 |
Inšt.nabíj. staníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
3 101,24 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005097 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,38 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005106 |
Inšt.nabíj. staníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
9 571,63 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005090 |
poplatky za služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,48 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005108 |
Inšt.nabíj.staníc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
4 595,94 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005098 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005089 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005095 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,23 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005077 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005092 |
služby mobilnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 332,22 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005094 |
služby mobilnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,84 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005100 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005099 |
služby pevnej siete 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 830,04 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005102 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
354,56 € |
04.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005116 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.05.2025 - 29.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
846,90 € |
04.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005088 |
Montáž dopravných zariadení - Dunajská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
8 405,82 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005105 |
Segregačné prvky Dunajská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
19 694,27 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005114 |
domáca pohotovostná služba 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 419,33 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005111 |
údržba,prevádzka kolektorov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
25 489,04 € |
04.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
