| 1250007423 |
náklady za poskytovanie služieb parkoviská Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
12 973,70 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007421 |
nájom parkovacích automatov august 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007422 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
16 962,41 € |
17.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007412 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2501293 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 175,39 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007411 |
údižbu zelene podra objednávky OBZ2501384 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 854,35 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007413 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2501357 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 306,06 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007414 |
údržbu zelene podía objednávky 0BZ2500370 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 653,83 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007409 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
22 706,23 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007410 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
18 081,20 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007389 |
montážne a demontážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
|
16 863,45 € |
17.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007391 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
12 868,26 € |
17.09.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007352 |
provízia za obdobie 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
686,89 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007313 |
služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
2 570,70 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007312 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
384,50 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007315 |
pristavenie a odvoz kontajnera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
283,02 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007259 |
ECV : BT 463 CG MODEL : Toyota COLROLLA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
301,61 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007256 |
ECV : BL 289 NA MODEL : Skoda FABIA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
287,21 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007314 |
Paušálna platba za mesiac august / 2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007282 |
2509090030 09-09-2025 Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007226 |
Spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16 za obdobie 8/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
27,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007318 |
Fakturujeme Vám stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
20 390,89 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007361 |
03.09.2025 - 02.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007264 |
Webinár 11.9.2025: Zmeny v zákone o sociálnych 1,00 účastník |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007274 |
Krizova intervence nejen pro streetwork - rozsirujici, 25-26.9.2025, SK, 16XMAG (Krizmova, Tothova, Szekelyova, Romancikova, Tekel, Fronc, Revicka, Ochabova, Hudak, Lorkova, Svenkova, Tomcikova, Dubravova, Trnovcova, Petrovicova, Gubani |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Institut kontaktní práce s.r.o. |
08196613 |
|
2 543,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007353 |
Fakturujeme Vám |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007317 |
refundácia bonusových PCL 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
11 033,05 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007362 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.09.2025 - 02.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007332 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
8 086,07 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007356 |
káble |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
79,65 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007357 |
rýchlonabíjačky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
98,30 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
