| 1240004179 |
odplata mandatára 05/2024, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004180 |
odplata mandatára 05/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004181 |
odplata mandatára 05/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004182 |
odplata mandatára 05/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004176 |
odplata mandatára 05/2024, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004177 |
odplata mandatára 05/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004138 |
Elektronická služba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
53,16 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004143 |
tlač samolepiek,letákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 695,20 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004144 |
Výroba a polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
465,60 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004145 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
165,60 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004146 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
624,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004147 |
Bulletin tlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
600,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004148 |
Roll upy + tlačoviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
228,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004157 |
neadresná distribúcia letákov A5 pre stretnutie s primátorom "Pýtajte sa primátora" Petržalka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
540,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004158 |
neadresná distribúcia letákov A5 pre event otvorenia parku na Dunajskej, v lokalite BA-Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
270,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004220 |
poplatok za účasť na webinári - Ťažká skúška pre dieťa-rozvod, 2xMAG (SSV) - Lenka Revická, Ivana Ochabová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar |
17316537 |
|
58,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004141 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 6–7/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
03.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004170 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 05/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004174 |
odplata za upratovacie práce DS Kotva, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004161 |
Obstaranie rozšírenia systému IS GINIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
33 480,00 € |
03.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004188 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 02.05.2024 - 01.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,39 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004210 |
Zrážky 05/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
321,32 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004186 |
vodné,stočné Batkova 2, 02.05.2024 - 01.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004195 |
Servis a údržba výt'ahu 05/2024, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004205 |
Zrážky 05/2024, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
61 430,46 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004206 |
Zrážky 05/2024, Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 603,51 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004204 |
Zrážky 05/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
55 750,50 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004208 |
Zrážky 05/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49 195,67 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004191 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
131,98 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004194 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2303875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
28 533,24 € |
03.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
