| 1240009044 |
Tabule PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
10 222,56 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009045 |
Tabule PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
3 397,34 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009040 |
Vzdelávacie služby (Galbava, Dvorak) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
190,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009010 |
provizia za 9/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
23,15 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009038 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - technologické práce a materiál pre zemné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 086,01 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009049 |
Terapeutická pomôcka: jež |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vladimír Lopašovský |
52788521 |
|
230,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009005 |
šetriče vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
rewater s.r.o. |
08666130 |
|
870,94 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009037 |
Business internet access, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
324,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008937 |
Mesačný popl. za prenájom platob. termin. PAX A920a eKasa tlac.10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
626,40 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009065 |
Atlassian licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
2 498,40 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009050 |
znalecký posudok 51/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
715,00 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008996 |
dodávka vody Budatínska 59 20.09. - 19.10.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
70,98 € |
05.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008989 |
účast popl za tréning Prezentačné zručnosti: vecne, pútavo 30.-31.10.2024 Prnová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
229,50 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008935 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,50 € |
05.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009013 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,00 € |
05.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009014 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,50 € |
05.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009041 |
Stavebno-inštalačné práce v ub.Kopčany,bunka č.022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
2 974,71 € |
05.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009022 |
servis a údržba výt'ahov 10/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
86,30 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008972 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 02.10.2024 - 01.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
176,51 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008983 |
zrážky 10/2024 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
472,68 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008947 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
731,40 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009036 |
Servis a údržba výt'ahu 10/2024 BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008977 |
zrážky 10/2024 Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,97 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008976 |
zrážky 10/2024 Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,45 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008984 |
zrážky 10/2024 Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,43 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008978 |
zrážky 10/2024 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66 999,66 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008981 |
zrážky 10/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
658,21 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008975 |
E-kupóny 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
43 192,14 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009046 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009026 |
potlač, perá pre OSO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
203,40 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
