| 1260003216 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003183 |
Realizáciu VDZ a ZDZ v oblasti Kuchajda (park Junácka + spustenie zóny),
v rámci zavedenia zóny PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 984,65 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003212 |
Rozhodcovia na zápas vo futsale |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
50,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003213 |
Zabezpečenie futbalového turnaja U15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
600,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003222 |
Páprava futbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto |
31805990 |
|
980,00 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003209 |
tovar podľa Vašej objednávky:stolový PC DELL PRO (6 ks) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
9 512,82 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003217 |
provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
14 966,05 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003181 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600885 objednávame diesel agregát ako dočasný náhradny zdroj - objekt Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 027,05 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003188 |
Kompletná renovácia a prečalúnenie stoličiek do zrkadlovej siene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriela Matušková |
48333921 |
|
1 773,00 € |
28.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003215 |
Stočné - variabilná zložka 24.03.26 - 23.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,94 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003196 |
Znalecký posudok parc.č.15353/9,14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
374,00 € |
28.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003201 |
Stočné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
131,28 € |
28.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003193 |
Kúpa on street parkovacich automatov - na základe Rámcovej dohody, dokúpenie parkomatu do zóny PAAS na ulicu - Kuchajda 1 ks.
zapojiť 454 002 - ref. č. 9892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
11 494,35 € |
28.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003186 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysie objednávky OBZ2600684. 1 2 566,20 2 566,20 23% 590,23 3 156,43 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 156,43 € |
28.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003206 |
Tombolové lístky 150x74mm 180_1sada + Hlavné mesto stojany_2ks / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
179,33 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003219 |
ŽN - výroba tabul k výrubu - Urgent 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003204 |
lizatko - kvetinovy zahon_70ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
628,53 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003208 |
Komar-tigrovany-letak_A4_1.500ks - 750 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
455,10 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003205 |
Hlavné mesto stojany_4ks / ŽN obmedzenia pre chodcov NNR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
147,60 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003207 |
CTL DPOH Rozprávky pre neposlušné deti_19ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
280,44 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003218 |
A5 letak 5000 ks - pýtajte sa primátora Vraku ň a - 1250 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
823,85 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003200 |
Technicko-personálne zabezpečenie 8.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
1 210,98 € |
28.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003180 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
60,72 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003195 |
Vyúčtovanie znalečného: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
200,00 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003210 |
vypracovanie rozpočtu elektroinštalácie projekt "Kino Zora" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INPRODOM, s. r. o. |
56984707 |
|
400,00 € |
28.04.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003182 |
Skladacia stolička VOEL svetlá piesková-úhrada v JYSK-NEPLATIT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
676,80 € |
28.04.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003169 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003172 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003170 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003171 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
