| 1240000126 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Mierová 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,52 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000127 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Mierová 60 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,52 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000132 |
vyúčtovacia FA a dodávku zem. plynu, Veternicová 12B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,52 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000136 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 710,49 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000137 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Rudnayovo nám. 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 729,79 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000138 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Klobučnícka 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 354,47 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000121 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku zem. plynu, Rontgenova 24 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18 740,18 € |
19.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000124 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
891,04 € |
19.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000109 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-267,10 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000110 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-327,01 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000111 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-287,66 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000112 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 08/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-255,17 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000113 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 07/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-245,76 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000114 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-269,48 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000115 |
dobropis - 2% transakčné poplatky 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
-243,62 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000123 |
vyúčtovacia FA za dodávku zem. plynu, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 181,82 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000104 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
138,06 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000105 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
27,43 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000106 |
provízia za sprostredkovanie parkovania 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
32,81 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000108 |
servisný úkon-poškodená krytka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
54,00 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000093 |
prenájom 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
19.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000091 |
internet link Krematorium+cintoríny 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
312,00 € |
19.01.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000094 |
prenájom 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
162,70 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000095 |
zml.pokuta za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
12,63 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000092 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,90 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000096 |
zrážky 12/2023, Primaciálne nám. 1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
149,87 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000097 |
zrážky 12/2023, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000098 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.12.2023.-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000099 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.12.2023.-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000100 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.12.2023.-9.1.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
19.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
