| 1250011787 |
Strojové čistenie ciest 12/2025
Z250000532 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
323 518,57 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000060 |
zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
2 693,30 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000052 |
oprava a údržba AA212GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
188,30 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000060 |
zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
2 693,30 € |
13.01.2026 |
|
|
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000053 |
Paušálna cena za rok 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
44 998,32 € |
13.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000042 |
Ethernet Line 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
13.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011773 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 19.12. - 31.12.2025,Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,76 € |
13.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011771 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.12.-31.12.2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1,11 € |
13.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011768 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
7 474,70 € |
13.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011794 |
prevádzka centra opätovného použitia na Jurigovom námestí 4.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4 500,00 € |
13.01.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011780 |
voda,teplo 12/2025, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 794,50 € |
13.01.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011786 |
voda,teplo 12/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
8 531,58 € |
13.01.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011784 |
voda,teplo 12/2025, H.Meličkovej 11 A, B, C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10 786,27 € |
13.01.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011738 |
prevádzka verejných toliet - Nová radnica,Patronka,Hodžovo nám., 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 350,21 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011729 |
Strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka, BA4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
230,18 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011728 |
strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
467,65 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011727 |
čistenie - statická doprava BA 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 523,84 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011750 |
dopustenie upravenej doplňovacej vody pre odberné miesta podľa rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
0,90 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000012 |
vodné,stočné Hlavné námestie 10.12.2025 - 09.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000022 |
Paušálna platba 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000010 |
Oprava Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
2,90 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000007 |
oprava a údržba BA092XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
164,61 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000011 |
dezinsekcia - Muchovo nám.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
255,84 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000014 |
Office Internet 150,Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou 03.01.2026 - 02.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000033 |
prenájom 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
233,52 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000017 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
223,52 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000023 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
291,01 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000003 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.12.2025 - 11.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000004 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 01-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
13 767,88 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000027 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
581,81 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
