| 1250005024 |
AD 04,05,06/2025 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
89 799,84 € |
02.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004978 |
stravovacie služby v hoteli NIVY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STH - Stavohotely, a.s. |
31391621 |
|
24 456,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004979 |
ubytovacie služby v hoteli NIVY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STH - Stavohotely, a.s. |
31391621 |
|
28 554,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004949 |
Wireless Audio/Video system, predĺženie HDMI do 20m |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
354,30 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004965 |
Zabezpečenie zdravotnej služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Emergency Assistance Service |
42263808 |
|
1 417,50 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004970 |
Znalecký posudok č. 57/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
336,00 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005008 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
123,14 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004989 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
25,50 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004988 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
76,50 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004953 |
Oprava zatekania v Bytovom dome na ul. Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
3 204,23 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004975 |
nepravidelná doprava midi autobusom iveco Urbanway |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
171,55 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004980 |
Stravovanie 4CT 2025 futbal/ stolný tenis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIS s. r. o. |
46214381 |
|
2 067,00 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004954 |
Technické a personálne zabezpečenie OC/ZC 4CT 2025 27.6. a 29.6.2025 na ZŠON |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
8 093,15 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004962 |
údržba + opravy Kopčianska 90, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004972 |
mes.poplatok - bezpečnostná SIM 07-09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
27,33 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004957 |
Reklamné predmety - darčekové tašky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIGNET PLUS spol. s r.o. |
35785586 |
|
273,68 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004990 |
poskytnutie asistencie Muchovo nám.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
328,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004950 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,79 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004993 |
Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie),Vyťahovanie zber. nádoby, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
133,12 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004931 |
Nájomné za obdobie 1.6.2025 - 30.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004935 |
Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
575,64 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004936 |
SOC security monitoring 2025-06 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 845,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004991 |
prevádzkové náklady a energie 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005009 |
nájomné 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004997 |
Sprievodca v AJ pre VIP delegáciu 4CT 2025 dňa 29.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Pavel Šimove |
37755323 |
|
120,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004974 |
Paušálna platba 06/2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005010 |
servis a údržba výťahov Gunduličova 10, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004959 |
ubytovanie Modra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
435,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004932 |
výmena poškodeného displeja PA č.140 na rohu ulíc Lenardova X Kapicova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 276,73 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004947 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
