| 1250001581 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
2 510,00 € |
06.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001582 |
čistenie komunikácií 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
292 359,06 € |
06.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001583 |
čistenie komunikácií 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
355 242,98 € |
06.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001572 |
elektrina 01.01.2023 - 30.04.2023, Kominárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
113,62 € |
06.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001570 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,07 € |
06.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001560 |
Plot,pätka,spojka,koliesko 03/2025, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
06.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001584 |
prenájom pozemku - rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
628 326,01 € |
06.03.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001552 |
prenájom 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
200,16 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001445 |
Rocne predplatne na vsetky kurzy, 3xMAG (Rybansky, Smazak, Kostka), 1470 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VITA Academy s. r. o. |
54239516 |
|
490,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001545 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001462 |
Workshop pre vedenie Magistrátu 1x MAG (Košťál) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
480,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001553 |
internet 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
13,16 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001448 |
monitoring sociálnych sietí 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001449 |
Tématický monitoring médií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001522 |
Ethernet Line 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001544 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
105,53 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001524 |
teplo, voda 2024, OST 966, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 099,13 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001550 |
podnájom skladový box Home XL 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001450 |
dezinsekcia - Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
678,96 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001475 |
odstránenie havarijného stavu vytápania, Česká 4/b.č.9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
360,80 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001483 |
Prípravné práce v rámci revitalizácie a obnovy NKP Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
59 916,99 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001523 |
teplo, voda 2024, OST 976 - Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
130,70 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001555 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
163,31 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001444 |
služby pevnej siete 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
381,80 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001451 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001549 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení so súvisiacimi službami a jej dodatkov číslo 1 a 2" prenájom a kliky 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 875,86 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001554 |
oprava parkovacieho automatu P0181 Kempelenova X, Tilgnerova - výmena poškodeného displeja a soláru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 382,50 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001452 |
2% transakčné poplatky zo všetkých platieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 378,18 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001446 |
Využívanie systému Nalgoo ATS 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
1 230,00 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001460 |
maliarske práce.maľovanie kancelárii č.346-348/3p. Primaciálny palác |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 162,07 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
