| 1240009162 |
dodanie služieb: Zmenové konanie 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
10 138,50 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009163 |
dodanie služieb: Zmenové konanie - podľa akceptačného protokolu 9/24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
12 646,50 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009171 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 4
OBJ+KL pri KDF 1240008819 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 162,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009172 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 066,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009174 |
SO 01 - Detské ihňsko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
1 985,84 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009175 |
ZUŠ Panenská_Stoličky, kreslá, pohovky - nezapájať! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
82 320,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009177 |
sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
22 958,23 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009185 |
oprava spevnených povrchov cestných ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
56 285,12 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009186 |
rádiokomunikačné služby 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 889,72 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009187 |
vyspravenie výtlku tryskovou metódou letné obdobie obvod 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 926,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009197 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,50 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009198 |
Parkovanie poslancov 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
970,40 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009199 |
Prenájom parku 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
360,00 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009200 |
Stolička WILSON, breza, čierna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 862,76 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009206 |
TP Jumbo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
118,08 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009210 |
vodorovné dopravné značenie
Obj+KL k obj pri KDF1240003945. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 198,59 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009161 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.08.2024 - 07.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,98 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009160 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.10.2024 - 07.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 619,38 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009188 |
územní studie, návrh funkčního využití Chráněného areálu a návrh úprav pěších komunikací a sportovněrekreační infrastruktury Chráněného areálu - Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
8 974,65 € |
08.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009212 |
voda,teplo 10/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 606,47 € |
08.11.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009114 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,58 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009115 |
pres.hlas.systemu a tech.dozor pri MsR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009112 |
Odstránenie VDZ vysokotlakovým vodným lúčom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROSERVICE, spol. s r.o. |
36554812 |
|
3 375,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009157 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
52,80 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009159 |
účastnícky poplatok za ONLINE odb.seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
1 190,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009158 |
pásky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oto Daniš - VYDAVATEĽSTVO A REKLAMNÁ AGENTÚRA DANIŠ |
32358792 |
|
1 772,40 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009150 |
províziu za zúčtovacie obdobie 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
913,46 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009139 |
Aplikácia UV fólií v galérii Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.F.F., s.r.o. |
36228214 |
|
7 668,89 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009156 |
Nájomné - 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009153 |
SOC security monitoring 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
2 160,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
