| 1240004363 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
350,00 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004361 |
čistenie komunikácií 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
110 166,11 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004360 |
čistenie komunikácií 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
110 346,84 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004362 |
čistenie komunikácií 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 566,26 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004459 |
Pravidelné deformačné merania - Svah Devínska cesta
OBJ+KL pri KDF1240001385 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
10.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004472 |
Označenie pracoviska pre dodávateľov NDS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
1 964,90 € |
10.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004463 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
5 868,00 € |
10.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004383 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného prívodu na zavlahu a údržba priestoru pred pokladnou, Gorkého 17 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
501,40 € |
10.06.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004347 |
Mesačná kontrola EPS Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004348 |
realizácia hudobného workshopu pre deti "Pánko" dňa 1.6.2024 park Dunajská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Julián Ratica |
47960329 |
|
600,00 € |
07.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004346 |
rádiokomunikačné služby 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 891,52 € |
07.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004331 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby Priechod pre chodcov Bulharská x Spoločenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
15,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004335 |
Stavebné a montážne prace na stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská-Dom hudby III.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
89 373,12 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004336 |
Stavebné a montážne práce na stavbe: "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby III.etapa, Dod.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
142 316,84 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004329 |
Služby Business TV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
338,40 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004330 |
internet 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004328 |
preprava osôb Samit Pakt Slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RSLS s. r. o. |
44489820 |
|
785,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004315 |
upratovacie práce za mesiac máj 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 572,80 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004316 |
denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 , 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
3 527,28 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004317 |
upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. 1, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 300,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004339 |
čistiace a upratovacie práce, Laurinská č. 5,05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
500,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004340 |
čistiace a upratovacie práce 05/2024, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 143,77 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004341 |
upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 258,20 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004342 |
čistiace a upratovacie práce, Nová radnica, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
11 341,28 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004343 |
čistiace a upratovacie práce Laurinská č.7, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 400,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004344 |
čistiace a upratovacie práce Uršulínska 6, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 100,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004332 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,16 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004333 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
76,44 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004334 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,29 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004338 |
Výmal’ba pilierov. Objednávka číslo OSP2400419 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Karlík |
06999492 |
|
4 482,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
