| 1260000256 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 04.12.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
26,59 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000222 |
elektrina vyúčt. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
12 740,40 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000215 |
elektrina vyúčt. 5.11.-31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
4 863,61 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000241 |
elektrina vyúčt. Kopčianska 88, byt 81, 01.12.2025 - 05.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
9,44 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000231 |
elektrina vyúčt. 12/2025
Cesta na Senec 9001, Hodž. nám. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
9 941,32 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000244 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 04.12.2025, Kozia 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3,42 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000216 |
elektrina vyúčt. 03.03.2025 - 31.12.2025, Rezedova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
53,10 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000219 |
elektrina vyúčt. Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
161,81 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000220 |
elektrina vyúčt. 01.01.-31.12.2025, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
592,93 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000259 |
Zimná údržba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
1 388,92 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000287 |
el.energia za 4.Q.2025 v SITELPOP 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
|
82,74 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000188 |
elektrina 01/2026, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
81,50 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000199 |
elektrina 01/2026, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
133,08 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000189 |
elektrina 01/2026, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
20,00 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000191 |
elektrina 01/2026, Hrebendova 21514 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000192 |
elektrina 01/2026, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
124,22 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000194 |
elektrina 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 224,08 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000196 |
elektrina 01/2026, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000198 |
elektrina 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
100,46 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000195 |
elektrina 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 508,01 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000203 |
elektrina 01/2026,Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
61,47 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000193 |
elektrina 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
522,65 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000200 |
elektrina vyúčt. 12/2025, NP SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 543,60 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000173 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.12.2025 - 17.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 114,87 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000171 |
vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.12.2025 - 17.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 372,91 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000201 |
elektrina 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 118,23 € |
19.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000234 |
elektrina vyúčt. 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 436,93 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000190 |
elektrina 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
201,83 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000229 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 1183/20, 02.12.2025 - 01.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
194,52 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000227 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.12.2025 - 03.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 158,20 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
