| 1250005186 |
revízie elektro - Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 873,71 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005191 |
montáž okien do budovy - NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
8 189,14 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005194 |
PD – bezbariérové rampy ku kaplnke a vstupu do PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bprojekty s. r. o. |
56893671 |
|
2 190,00 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005164 |
plavby loďou VIP delegácie V4CT 2025 na hrad Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOUR4U, s.r.o. |
36801658 |
|
975,00 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005187 |
revízie elektro - Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 917,12 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005188 |
revízie elektro - Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 082,91 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005185 |
revízie elektro - PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 254,20 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005176 |
Výkon stavebného dozora na stavbe „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6“, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
3 340,68 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005198 |
2N® Access Unit M Bluetooth & RFID - 125kHz, 13.56MHz, NFC, PIC-3m Eth kábel
Prístupová čítačka kariet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WESTech, spol. s r.o. |
35796111 |
|
643,13 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005165 |
provízia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
23 130,31 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005178 |
Čistenie pri realizácií zóny Háje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
8 563,69 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005173 |
čistenie komunikácií 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
57 984,84 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005180 |
čistenie lávok, schodísk... 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
4 717,04 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005177 |
čistenie komunikácií 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
73 767,27 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005179 |
čistenie chodníkov,cyklotrás... 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
344,33 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005181 |
čistenie chodníkov,cyklotrás... 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
104,62 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005196 |
sieťové nastavenie IP tunelu na novú IP adresu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
369,00 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005195 |
sieťové nastavenie IP tunelu na novú IP adresu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
516,60 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005174 |
Inžinierska činnost' NS MHD 2, 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 595,20 € |
08.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005171 |
provízia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
23 394,24 € |
08.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005167 |
výsadba drevín a trvaliek v k.ú.Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
20 503,94 € |
08.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005126 |
Kľúčový systém a náhradné kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
2 472,05 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005128 |
odstránenie závadovej stavby Koceľova 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
28 777,42 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005146 |
správa bytových domov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
6 228,72 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005117 |
Elektrina vyúčt. 04/2025, Panónska cesta 2409, Zuzany Chalupovej 3051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13 953,17 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005159 |
elektrina 07-11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 480,00 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005130 |
Mimoriadne upratovacie práce 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
388,53 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005147 |
správa nebytových objektov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 228,76 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005132 |
dibond, HM stojany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
228,78 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005131 |
CTL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
600,24 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
