| 1260000578 |
Zrážky 01/2026, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
68,09 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000533 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného rozvodu vody pre CO kryt, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 982,24 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000559 |
stavebné práce na stavbe „Trolejbusové trate v Bratislave: Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
250 478,75 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000530 |
"Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č.6" - STD 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TDI - Kompleting, s.r.o. |
35897678 |
|
3 375,12 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000529 |
odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
3 164,18 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000583 |
Zrážky 01/2026, Primaciálne námestie 1- PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
202,19 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000579 |
Zrážky 01/2026, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
113,97 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000580 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.12.25 - 29.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
808,38 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000592 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 986,44 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000528 |
zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
2 423,10 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000527 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
162,48 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000526 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
129,10 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000585 |
tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
804,19 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000511 |
Výťah Laurinská 5, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000522 |
Upratovacie a čistiace práce 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000501 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 16. - 31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
5 463,05 € |
02.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000524 |
Flexilink MAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
02.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000523 |
Zahraničná konektivita 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
615,00 € |
02.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000525 |
Prenájom racku 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
7 152,75 € |
02.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000513 |
odvoz KO 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 925 119,27 € |
02.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000548 |
vypracovanie PD na ocenenie stavby mezanin kuchynka, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
676,50 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000550 |
opravu nefunkčných čerpadiel, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
468,58 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000508 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 02-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000551 |
odstránenie havarijného stavu podlahy v m.č.211, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
6 360,58 € |
02.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000519 |
Plot, pätka,koliesko,pánt Hradská 2B, 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
02.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000497 |
prenájom NP 01-12/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
240,00 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000496 |
el. energia 01-12/2025 bezpeč. kamera, Hurbanovo nám.7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
53,19 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000485 |
vypratanie spojovacieho krčku v objekte ZUŠ Hálkova 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 109,21 € |
30.01.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000498 |
vyšetrenie uchádzačov na pozíciu MP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
720,00 € |
30.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000463 |
náklady spojené s poskytnutim vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Neuhradzať uz je to zaplatené hotovosťou. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,13 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
