| 1240000549 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
859,50 € |
02.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000551 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 850,84 € |
02.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000553 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 107,68 € |
02.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000554 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 281,85 € |
02.02.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000573 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Odborárske nám.4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
683,36 € |
02.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000559 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
9 012,56 € |
02.02.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000562 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 659,07 € |
02.02.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000563 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 640,72 € |
02.02.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000564 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 523,36 € |
02.02.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000425 |
Na základe zmluvy Vám fakturujeme za vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte Bajzova (CO kryt) 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000429 |
Podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
3 360,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000424 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Batkova 2 Dúbravka Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000430 |
Výkon činností Bagarova 20 Dúbravka Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000433 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Dudvážska 6 Podunajské Biskupice Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000436 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností v objekte Záporožská 8 Petržalka Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000437 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Záporožská 5 Petržalka Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000438 |
Prevádzkové náklady Batkova 2 Dúbravka Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
523,06 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000439 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností DS Kotva Karlova Ves Január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000491 |
na základe Vašej objednávky č. OTS2400372 za ubytovanie v hoteli ARCADE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCADE spol. s r.o. |
46968806 |
|
260,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000417 |
výkon činností v objekte Hradská 140 a, b, c - MČ Bratislava -
Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000422 |
upratovanie Hradská 140 2024/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALKO Servis, s.r.o. |
36779318 |
|
220,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000434 |
Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností- v objekte Podzáhradná 100/A,B Január |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000414 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000470 |
Elektrina vyúčt. 18.4.-31.12.2023, Rezedova 3,byt 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
217,36 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000473 |
Elektrina vyúčt. 19.9.-31.12.2023, Rezedová 3,byt 241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
67,73 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000419 |
Cylindrická vložka s predĺženými kľúčmi a príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Varsányi |
48070025 |
|
679,98 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000423 |
tc-c34xs 4mpx starlight ip sieťová kamera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
531,25 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000525 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
177,83 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000435 |
Záporožská 5 správa tepelných zariadení 2024/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000440 |
Upratovacie práce DS Kotva 2024/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
01.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
