| 1260002046 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
573,18 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002042 |
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v marcovom vydaní 2026. Rozmer 1/2 strana (š.190 mm x v.127 mm) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
350,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002029 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
510,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002059 |
Ohodnotenie za skicu Súťaž o novú vizuálnu identitu Primaciálny paláca Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nice Guy s. r. o. |
51232669 |
|
400,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002039 |
súťaž o novú vizuálnu identitu Primaciálny palác a Nová radnica - ohodnotenie za skicu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MgA.Matej Vojtuš |
17768411 |
|
400,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002051 |
Konference o ruzich, 20.3.2026, Olomouc, CR, 1XMAG (Langer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výstaviště Flora Olomouc,a.s. |
25848526 |
|
120,00 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002052 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou OBB2600494 - LARNACA: Košťál, Komorníková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
624,00 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002038 |
600790 - Poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002027 |
Káva Lavazza CREMA & AROMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
63,76 € |
25.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002043 |
Vyhotovenie video materiálu - koncert |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pop studio s. r. o. |
46856650 |
|
369,00 € |
25.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002062 |
stavebný dozor na akcií: Výstavba Parku Muchovo nám. od 2.12.2025 do 31.03.2026 (vystavenie novej objednávky č. OBB2600589 na rok 2026, z dôvodu zmeny rozpočtovej referencie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MJZ.BO, s. r. o. |
52380645 |
|
2 870,00 € |
25.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002030 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600623 objednávame doplnenie odcudzených dažďových zvodov(2 ks) na objekte CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
532,16 € |
25.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002049 |
nájom pozemkov o celkovej rozlohe 12 309 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
151 400,70 € |
25.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002036 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
414,92 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002060 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 201,68 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002033 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2502164
FA mala byť uhradená z donorov z minulých období-2024. Po zmene rozpočtu v časti donory bude preúčtovaná na rozpočte aj na účte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
973,05 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002034 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 783,32 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002031 |
2 modul programu Zona ucenia, 10.3.2026 + diagnosticky dotaznk Hogan spolu s interpretacnym rozhovorom, 12xMAG (Surnak, Stano, Gerekova, Gramblickova, Bezakova, Spirka, Pallfy, Zahorec, Masica, Spackova, Dame, Vrablik) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
5 811,75 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002032 |
Individualna konzultacia v ramci rozvojoveho programu, 2h, 03/2026, 1xMAG (Marcinova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
282,90 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002048 |
jarné hrabanie a čistenie pozemkov vo vlastníctve a správe hl.mesta BA, podľa zmluvy o poskytovaní |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verejnoprospešné služby Karlova Ves |
50422057 |
|
19 193,14 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002053 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
43,02 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002054 |
vytýčenie podzemných sietí - ulica Mierová, Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
185,98 € |
25.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002044 |
Revitalizácie územia - Lesopark LIDO, vyjadrenie k IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
39,00 € |
25.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002055 |
Fakturujeme Vám úroky z omeškania za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
142,96 € |
25.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002037 |
Znalecký posudok č. 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Milan Haviar |
914954 |
|
360,00 € |
25.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002058 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2026 do 28. februára 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2200082 zo dňa 22.05.2020 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
793,35 € |
25.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002057 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2026 do 28. februára 2026 si Vám na základe Ramcovej zmluvy MAGZBR2500260 zo dňa 16.7.2025 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 132,80 € |
25.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002061 |
Autorský dozor na stavbe: Park na Muchovom námestí 01-02/2026 (vystavenie novej objednávky OBZ 2600826 na rok 2026, z dôvodu zmeny rozpočtovej referencie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
2ka, s.r.o. |
45511853 |
|
307,50 € |
25.03.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002035 |
Fakturujeme vám stavebné práce na základe Zmluvy. Prosíme uhradiť čiastku bez zádržného vo výške 101 234.52€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KAMI PROFIT, s.r.o. |
35943301 |
|
105 524,12 € |
25.03.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002026 |
poistné za zmeny vo výkaze poistených zamestnancov v poistnej zmluve č. 2-782-100041 (o poistení spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania) za poistné obdobie od 01.07.2025 do 30.06.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
-103,18 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
