| 1250005394 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o neexistenciu vecného bremena k parkovisku pod Hradom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 938,33 € |
15.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005396 |
právne poradenstvo v spore HMBA so spoločnosťou BPS PARK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
129,15 € |
15.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005397 |
právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 791,70 € |
15.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005334 |
Prenájom športovej haly Gopass aréna pre basketbalový turnaj 4 miest Bratislava 2025 v dňoch 27.6. - 29.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NBC Bratislava, s.r.o. |
55804012 |
|
1 500,00 € |
11.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005336 |
stavebné práce NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
647 930,74 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005348 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005328 |
CWDM-Bi-Mux-Dem-4CH-8WLCALGXc1 2x CWDM Mux + Demux BiDi, 4x CWDM kanál, 8x W/L - 1470-1610nm, LC/APC (18x), LGX krabička, vložný útlum max. 3dB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alternetivo s.r.o. |
25098314 |
|
533,87 € |
11.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005333 |
Konzultácie a služby II.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 364,00 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005330 |
obnova stien v podchode na Bajkalskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 912,93 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005342 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
10 461,35 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005327 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
940,09 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005331 |
pravid.odborná prehl.výtahu Hl.st.,pohybl.schodov Trnavské mýto,Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 124,20 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005329 |
stavené úpravy pristorov v podch.Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
7 109,61 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005338 |
pohotovost' ČS Gagarinova 06/2025
OBJ+KL pri KDF1240008253 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
834,68 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005332 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 13849/140A, 11.06.2025 - 10.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
720,69 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005341 |
Miska pod kvetináč Gardino, kvetináč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
48,14 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005344 |
elektroinštatačné a vodoinštalačné práce v bunkách č.26, 031 a 081, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Richard Németh - Home redesign |
52200914 |
|
3 454,98 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005345 |
upratovacie služby 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
7 780,54 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005346 |
upratovacie služby 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005343 |
Zostava nábytku: Stôl Various + 4 šedé stoličky Langford, Paraván (zastupovanie p. Strnova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 179,57 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005347 |
prevádzka verejných toliet - Nová radnica,Patronka,Hodžovo nám. 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
17 518,64 € |
11.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005337 |
právne poradenstvo Zastupovanie v sporoch súvisiacich s areálom na Majakovského 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 453,45 € |
11.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005339 |
právne poradenstvo : Právne poradenstvo v sporoch HMBA o areál Mičurín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
8 585,40 € |
11.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005335 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
1 937,25 € |
11.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005293 |
dodávka tepelnej energie 06/2025 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
3 652,07 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005294 |
dodávka tepelnej energie 06/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
587,94 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005312 |
Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou , 03.07.2025 - 02.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005304 |
Oprava výťahu - výmena šachtových komponentov,Botanická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
3 598,00 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005303 |
servis výťahov IO 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 837,68 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005315 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
110,34 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
