| 1240004524 |
vykonávanie servisnej starostlivosti o systém EPS v objekte ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
793,27 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004531 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
19 930,27 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004513 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys Bridge za obdobie 09.05.2024 -08.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004507 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
859,57 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004510 |
elektrina vyúčt. 05/2024, Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,65 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004535 |
výmena prvkov mobiliáru na Nám.M.Benku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
20 076,48 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004498 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.05.2024 - 10.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
427,34 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004523 |
odstraňovanie havárie na cvičku pod mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
18 113,28 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004512 |
60% z ceny PD Prieskumy a rozbory Polyfunkčný súbor Šusteková-Sosnová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OFFICE110 architekti s.r.o. |
36738034 |
|
16 524,00 € |
12.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004552 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 394,66 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004553 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 096,04 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004556 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 046,50 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004560 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 521,79 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004558 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
555,98 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004551 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
36 488,25 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004557 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 013,81 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004559 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 067,57 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004554 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
25 035,45 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004555 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 644,68 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004516 |
dezinfekcia,čistiace práce - Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
3 096,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004493 |
Nákup zariadenia na úpravu ľadovej plochy Rolba so spaľovacím pohonom Zamboni 526, Rolba s elektrickým pohonom Zamboni650 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROLMONT s.r.o. |
63995816 |
|
300 000,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004532 |
školenie, ucastnici: Kvasniakova, Gajdarova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mendelova univerzita v Brně |
62156489 |
|
77,07 € |
12.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004501 |
dodané občerstvenie na Rozvojový program RIAD ZPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
216,48 € |
12.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004549 |
poštové služby 05/2024, dobropis k fa č.9001688247 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-74,98 € |
12.06.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004480 |
Adaptér pre pripojenie sériových zariadení cez port USB, ATEN USB - RS 232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
182,70 € |
11.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004489 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Otvorenie Skateparku a Cvička pod Mostom SNP" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
14 091,17 € |
11.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004484 |
deratizácia - ver.priestranstvá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 173,99 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004487 |
výkaz proviyie za parkovné 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 951,16 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004488 |
organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Slávnostné otvorenie parku Kazanská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
4 534,08 € |
11.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004482 |
Implementačné služby iDOP, iZOU, MsP BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
393,60 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
