| 1260002090 |
refakturacia odťahu Rožňavská - 2 ks dodávkových vozidiel + odťah Cesta na Senec - nelegálna reklama - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
492,00 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002105 |
PAAS tabule pre zóny Kuchajda a SM5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
7 005,42 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002089 |
Ohodnotenie za skicu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PEKNE & DOBRE s. r. o. |
48201529 |
|
350,00 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002143 |
FEANTSA FORUM 2026, 18-19.5.2026, Warsava, PL, 1XMAG (Janovickova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FEANTSA |
nezadané |
|
150,00 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002104 |
Stočné - variabilná zložka 10.03.25 - 21.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
204,29 € |
26.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002101 |
vodné stočné zrážkyHradská 140 11.02.26 - 10.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
837,02 € |
26.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002098 |
Stočné - variabilná zložka 14.01.26 - 12.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
581,41 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002145 |
Vodné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26, Číslo odberu: OM00103617
Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,77 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002097 |
Vodné - variabilná zložka 14.03.25 - 21.10.25, Číslo odberu: OM00011907
Adresa odberu: Kamenné námestie
811 08 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,98 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002118 |
Tombolové lístky 150x74mm_60vizuálov/180ks - 18 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
71,34 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002108 |
Letáky A5 FPHEDAS 2026_50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
49,20 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002116 |
20 ks lízatok z dibondu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
270,60 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002111 |
ŽN navigač ná nálepka_2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
83,64 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002112 |
Hlavné mesto stojany_2ks /Karpatska a Zabotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002107 |
A5 letak 1500 ks - Koliba zmena dopravy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
274,29 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002119 |
Hlavné mesto stojany_1ks /Karpatska x Šancova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002110 |
CTL AntiBIB_2vizuály/39ks CTL Pýtajte sa primátora_11ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
280,44 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002117 |
Hlavné mesto stojany_nove parkovacie miesta_3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002106 |
Hlavné mesto stojany_1ks /odbočenie Žabotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,90 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002123 |
Negociácia, 24-25.3.2026, 4XMAG (Maur, Peskova, Kos, Rudyova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
918,00 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002113 |
výroba 5000ks letákov, obostranna potla A5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
750,30 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002115 |
CTL BKIS program podpory srdce_12ks CTL BKIS program podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
275,52 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002109 |
Letáky A5 FPHEDAS 2026_50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
49,20 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002100 |
13.02.2026 - 12.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
148,97 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002146 |
Vyúčtovacia faktúra Železničiarska 3180/1 17.06.25 - 15.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,95 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002152 |
Dodávka elektriny 01.02.-28.02.2026 (balík A - 93 odb. miest) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14 872,38 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002080 |
Dodávka elektriny 01.02.2026 - 28.02.2026, Hodž. námestie 2 a Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 778,14 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002099 |
Vodné - variabilná zložka 12.02.26 - 11.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
240,81 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002144 |
Stočné - variabilná zložka 17.03.25 - 21.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
698,47 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002147 |
Stočné - variabilná zložka 16.03.25 - 21.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,77 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
