| 1240004704 |
Papier kop. biely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
731,70 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004598 |
oprava poškodenej dlažby na Hurbanovom.nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 908,47 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004599 |
oprava chodníka a výmena dažď.vpustu na Šancovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
956,64 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004700 |
Rekonštrukcia povrchu MHD zastávky Sady Ovocná ul.
Zapájať 453 PzR z min rokov v sume 25.593,91€ suma obsahuje aj DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
21 328,26 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004605 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.05.2024 - 12.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
14.06.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004636 |
čistiace práce v podchodoch 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
17 861,77 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004635 |
prevádzka. a údržba PS,výt'ah.,CS a schod.plošín 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
45 237,72 € |
14.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004707 |
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
365 797,63 € |
14.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004637 |
pravidelná odb.prehliadka výťahu na Hl.stanici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
408,00 € |
14.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004618 |
Projektový manažment, subdodávka 05/2024 "Muchovo námestie" 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
12 430,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004701 |
Projektový manažment,inž.činnosť 05/2024 "R52 Agátová (Patronka -Dúbravka Nová ves na Agátovej ul.) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004625 |
Projektový manažment,inž.činnosť 05/2024 "O5 Mlynská dolina (Botanická-Patrónka)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 300,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004627 |
Projektový manažment 05/2024 "R16 Ružinovská radiála-Záhradnícka,Ružinovská (Karadžičova-Astronomická)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004622 |
Projektový manažment,inž.činnosť 05/2024 "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004626 |
Projektový manažment, inž.činnosť 05/2024 "R17 Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 376,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004620 |
Projektový manažment,inž.činnosť,subdodávky 05/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 318,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004621 |
Inžinierska činnosť,projekt.manažment,projekt.činnosť 05/2024, "O6 Harmincova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
7 260,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004628 |
Projektový manažment, inž.činnosť 05/2024 "R13 Račianska radiála-Račianska (Račianske mýto-Kraskova)” |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004623 |
Projektový manažment,inž.činnosť 05/2024, "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 610,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004624 |
Projektový manažment, inž.činnosť 05/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 940,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004629 |
Projektový manažment, inž.činnosť 05/2024 "R16 Hradská ulica (Vrakunská cesta- Podpriehradná)/VO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 960,00 € |
14.06.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004577 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 680,00 € |
14.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004562 |
vypracovanie a zaslanie posudku o nerentabilnosti opravy nefunkčného multifunkčného zariadenia HP Photosmart Premium C309g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FULL SERVIS, spol. s r.o. |
35785772 |
|
12,00 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004517 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome. Barónka 3, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004546 |
výjazd z dôvodu havárie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
180,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004547 |
odstránenie havárie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
180,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004490 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
82,32 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004491 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
40,36 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004528 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,86 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004502 |
Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
12 358,22 € |
12.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
