| 1250001899 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
90,96 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001838 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
57,81 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001840 |
oprava a údržba BL 668 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
45,67 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001839 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
92,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001860 |
opravy a údržba ZUŠ Panenská 11, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001906 |
dodanie a montáž 9 ks žalúzií do m. č. 105 v Novej radnici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Róbert Takáč Nova Rol |
46553240 |
|
410,00 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001869 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 2,15.02.2025 - 14.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,52 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001896 |
oprava a údržba BA 837 VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 350,96 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001861 |
dodávka tepla na ohrev vody 2/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
4,43 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001865 |
drobné opravy zábradlí a zvodidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 376,07 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001864 |
opravy zábradlí - Ovocná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 524,72 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001842 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
759,77 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001867 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.02.2025 - 10.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
780,37 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001879 |
Obálky,spis.dosky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
247,23 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001888 |
Flipchart magnetický YSA 2 plus s vysúvacími ramenami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
493,72 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001902 |
IP kamera TP-LINK Tapo C310, outdoor Home Security WiFi Camera |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
90,25 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001880 |
dezinsekcia - amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
178,35 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001890 |
Prenájom prenosných zariadení CDS na moste vo Vrakuni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
436,80 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001892 |
Oprava po dopravnej nehode na BA342, výmena stožiara č.2 a technologie CSS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 900,00 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001891 |
Zameranie a oprava káblovej poruchy na križovatke BA304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
8 194,99 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001886 |
odpadu kat. č. 20 03 03 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 071,86 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001884 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 075,99 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001885 |
odpad 200303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
10 529,67 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001889 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 584,43 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001866 |
vodné,stočné Laurinská 5, 01.01.2025 - 12.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
336,32 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001904 |
Ročný užívateľský poplatok Vitodata 300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
308,73 € |
17.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001872 |
elektrina vyúčt.01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
545,50 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001875 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
14,13 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001873 |
elektrina vyúčt. 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
18 933,97 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001874 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
697,35 € |
17.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
