| 1240000655 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Karloveská 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
751,97 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000660 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Nábělkova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 814,81 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000665 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Odborárske nám.8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 968,39 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000672 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Račianska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 209,08 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000699 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Vavilovova 4472 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 934,22 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000700 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Metodova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 885,92 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000703 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Miletičova 36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 109,11 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000820 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Dunajská 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
89,60 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000822 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Radničné nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
74,09 € |
05.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000680 |
Prenájom oplotenia pre Mestský útulok Hradská 2/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
05.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000541 |
- nájom nebytových priestorov na
mesiac február 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000584 |
Výmena tečúcich poistných ventilov, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
561,60 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000585 |
Oprava plynového kotla, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
156,00 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000543 |
poskytnuté služby - zabezpečenie zimnej údržby a schodnosti chodníkov, námestí
a zastávok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
6 128,31 € |
02.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000534 |
čistenie podchodov na Hodžovom námestí za mesiac Január |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
52 755,29 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000536 |
A1 - Za spísanie notárskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
462,84 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000546 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Podzáhradná 100 B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
948,91 € |
02.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000547 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Podzáhradná 100 A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
296,39 € |
02.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000548 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 011,75 € |
02.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000550 |
Elektrina vyúčt. 12/2023, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 558,37 € |
02.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000552 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Hradská 140 C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
267,56 € |
02.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000578 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023Kopčianska 86,byt 64 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
343,90 € |
02.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000528 |
Odvoz KO 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
02.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000566 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, H.Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 961,70 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000529 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Hradská 140B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
280,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000530 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Hradská 140A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
247,07 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000531 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
869,35 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000532 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Jurigovo nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
612,41 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000545 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
16 019,94 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000533 |
Prenájom rackov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 711,38 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
