| 1250001918 |
PHM 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 732,74 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001909 |
vyúčt. tepla 01.01.-31.12.2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 334,36 € |
18.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001925 |
E-kupóny - 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
323,42 € |
18.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001851 |
nájomné za NP 03/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001855 |
nájomné za NP 03/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001843 |
nájomné za NP 03/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001844 |
nájomné za NP 03/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001859 |
nájomné za NP 03/2025, OST 977 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,91 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001845 |
nájomné za NP 03/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001849 |
nájomné za NP 03/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001854 |
nájomné za NP 03/2025, OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001852 |
nájomné za NP 03/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001857 |
nájomné za NP 03/2025, OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001853 |
nájomné za NP 03/2025, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001850 |
nájomné za NP 03/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001871 |
Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.03.2025 - 10.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001870 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.03.2025 - 10.04.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001876 |
Zakon o financnej kontrole a audite, 14.3.2025, Dlhodoby hmotny a nehmotny majetok a zasoby, 21.5.2025, Financna kontrola pri poskytovani verejnych financii, 25.5.2025, 2xMAG (Petrekova, Krajnikova), 327 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
109,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001883 |
Vyčerpanie katov zo septiku na chate Donovaly a odvezenie kalov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001846 |
nájomné za NP 03/2025, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001848 |
nájomné za NP 03/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001856 |
nájomné za NP 03/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001858 |
nájomné za NP 03/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001847 |
nájomné za NP 03/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001887 |
Geodetické príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
36356654 |
|
63,48 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001881 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
1 992,50 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001882 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 826,88 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001878 |
hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
998,26 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001836 |
oprava a údržba BL 293 NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
399,79 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001841 |
odstránenie poruchy na EPS, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
327,18 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
