| 1260000650 |
vodné,stočné Žitavská 5045/5, 03.02.25 - 02.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
97,39 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000677 |
PHM 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 121,74 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000640 |
podstavec pod monitor, 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
128,48 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000641 |
prietokový ohrievač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
140,35 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000683 |
rádiokomunikačné služby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000658 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
488,93 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000654 |
PHM 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 559,80 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000644 |
Sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
458,79 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000645 |
prevoz paliet zo Serede |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
616,72 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000648 |
vodné,stočné Bebravská 3, 02.02.25 - 01.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 746,33 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000652 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.01.26 - 01.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 784,56 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000665 |
E-kupóny 2/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
290,44 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000660 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,29 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000659 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
72,31 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000663 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
184,50 € |
04.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000664 |
právna pomoc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MINAT Law s. r. o. |
53204786 |
|
725,70 € |
04.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000614 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000593 |
PU č.: 957 392 6098, AB161DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000594 |
oprava a údržba BT826HG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
39,27 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000608 |
Seminár PAM 41.00 - Online (SR) 27.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000619 |
prenájom 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
250,20 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000613 |
Parkovné - provízia doplatok r. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ladislav Nyulassy |
33627312 |
|
80,35 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000600 |
prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
118,13 € |
03.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000601 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
749,69 € |
03.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000617 |
pohotovostná havarijná služba za byty 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
03.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000618 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
03.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000595 |
vodné,stočné, zrážky- Beňadická 3279/21A, 02.02.25 - 21.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
806,78 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000610 |
psychologické poradenstvo pre ľudí s cudzineckým pôvodom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
638,25 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000605 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
400,00 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000599 |
individuálny koučing 1x MAG Kostická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
141,45 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
