| 1240000728 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Panónska cesta 9999 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 010,20 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000729 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Lamačská cesta 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 988,68 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000731 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Líščie údolie 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 020,60 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000733 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Gagarinova 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 339,23 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000734 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Ul. 29.augusta 480 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 227,21 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000735 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Turčianska 9555 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 390,41 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000738 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Miletičova 46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 212,23 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000740 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Kollárovo nám.9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 143,98 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000685 |
Prenájom optických vlákien 01.01.2024 -31.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
2 904,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000613 |
Elektrina vyúčt. 14.10.-31.12.2023, Röntgenova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
180,97 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000614 |
Elektrina vyúčt. 19.10.-31.12.2023, Lipského 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
142,40 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000616 |
Elektrina vyúčt. 13.7.-31.12.2023, Kopčianska 3688/11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
359,03 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000617 |
Elektrina vyúčt. 14.10.-31.12.2023, Kopčianska 3722/7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
222,71 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000626 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Polianky 2435/108 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
887,59 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000631 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Radlinského 27 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
152,21 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000649 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Prievozská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
4 925,48 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000652 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Viedenská cesta 5195 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
11 618,83 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000653 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Viedenská cesta 5195 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
21 927,31 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000659 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Galvaniho 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
6 292,38 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000664 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Púchovská 9346 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
8 979,65 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000670 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, nábr.gen.Svobodu 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2 271,70 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000671 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Rázusovo nábr. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 869,88 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000764 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 043,78 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000675 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Kamenné nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
1 837,22 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000692 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Slovnaftská 49 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
5 275,44 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000694 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Palisády 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
517,00 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000697 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Račianska 69 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
13 739,30 € |
05.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000618 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Ľ.Fullu 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
690,48 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000627 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Viedenská cesta 5195 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
768,77 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000654 |
Elektrina vyúčt. 01-12/2023, Karloveská 63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
706,36 € |
05.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
