| 1260002155 |
Vyúčtovanie znalečného: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
550,00 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002179 |
Vodné - variabilná zložka 26.02.26 - 25.03.26, Číslo odberu: OM20011126
Adresa odberu: Karloveská
841 04 Bratislava-Karlova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
8,24 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002162 |
členský príspevok za obdobie od 01.03.2026 do 28.2.2027 - mestské a obecné úrady
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu od 01.03.2026 do 28.02.2027. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
120,00 € |
27.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002092 |
Preplatok ZSE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-16,00 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002091 |
Preplatok ZSE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-25,76 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002130 |
Nájom v objekte OST 989 na Beniakovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002131 |
Nájom v objekte OST 987 na ulici L. Fullu - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
128,75 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002137 |
Nájom v objekte OST 977 na Kolískovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
117,42 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002138 |
Nájom v objekte OST 981 na Jamnického ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002141 |
Nájom OST 982 na Matejkovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002135 |
Nájom v objekte OST 985 na Majernikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002136 |
Nájom v objekte OST 655 na Mierovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002128 |
Nájom v objekte OST 993 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002129 |
Nájom objekte OST 988 na ulici J. Stanislava - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
100,64 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002139 |
Nájom v objekte OST 979 na ulici L Fullu - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002140 |
Nájom v objekte OST 978 na Majerníkovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002126 |
Nájom objekte OST 990 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002133 |
Nájom v objekte OST 983 na ulici L. Fullu - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002125 |
Nájom v objekte OST 980 na Majernikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002127 |
Nájom v objekte OST 992 na Veternicovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
112,88 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002132 |
Nájom v objekte OST 991 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,38 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002134 |
Nájom v objekte OST 984 na Pribišovej ulici - marec 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002150 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.02. - 19.03.2026 Šintavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,97 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002071 |
archiv.krabica VICTORIA s vrchnákom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIHI.sk, s.r.o. |
36645095 |
|
349,44 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002122 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
412,63 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002124 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
403,14 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002070 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
537,21 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002096 |
členský príspevok na rok 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
67,00 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002142 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST realizované v dňoch 26.3.2026 x 2 hodiny (Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoroč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
110,00 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002068 |
ECV : BA 081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
113,86 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
