| 1260000858 |
dvojitý bavlnený plochý mop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
239,68 € |
10.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000833 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
10 024,51 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000843 |
Vyslobodzovanie osôb, pohotovost' a opravy výťahov umiestnených v
priestoroch inžinierskych objektov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 028,50 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000844 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 526,80 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000856 |
Office Internet 150,Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.02.2026 - 02.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000831 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 585,94 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000835 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 423,94 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000837 |
kreslo F5R Bipex zelené, 4ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PNEUMATO s.r.o. |
36610739 |
|
308,60 € |
10.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000826 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
20 430,30 € |
10.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000825 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Podzáhradná 100/AB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 830,02 € |
10.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000830 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
24 007,25 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000850 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000841 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
202,15 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000848 |
Vodné Husova, 06.01.26 - 05.02.26, zmluva MAGTS2200074 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000854 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 659/11, 10.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000849 |
vodné,stočné,zrážky Rudnayovo námestie 4552/4, 11.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
82,36 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000852 |
vodné,stočné Hlavné námestie, 10.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000853 |
vodné,stočné,zrážky Uršulínska 440/6, 11.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
242,95 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000851 |
vodné,stočné,zrážky Biela 419/6, 11.01.2026 - 09.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
103,53 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000832 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6 811,75 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000839 |
poštové služby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6 774,30 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000828 |
internet:LINK - Krematórium 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000836 |
dodávka tepelnej energie 01/2026, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 775,69 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000847 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
69,09 € |
10.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000846 |
polygrafické služby pre magazín in.ba 02-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
22 905,02 € |
10.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000840 |
realizácia úpravy elektroinštalácie pre možnosť pripojenia konvektorov zo zásuvky elektrickej siete a vypuistenie vody zo systému v komunitnom domčeku v Pruger-Walnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
426,84 € |
10.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000845 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 5.-10.2.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
11 357,43 € |
10.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000802 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000804 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
81,00 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000813 |
Vodné Panská 35, 23.09.25 - 21.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
83,14 € |
09.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
