| 1240000997 |
Zákazka číslo: 54942767, výťah, Hany Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
191,22 € |
12.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001014 |
Elektrina 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
10,82 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001015 |
Dodávka zemn. plynu - Agátová 1A 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 344,26 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001021 |
Zimná údržba 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
805,15 € |
12.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001001 |
Vodné, stočné, zrážky, Panenská 11, 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
73,42 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001007 |
Vodné, stočné, Ventúrska 22 - 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,03 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001008 |
Vodné, Hurbanovo námestie 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,63 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001002 |
Vodné, stočné, zrážky, Uršulínska 11, 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,75 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001003 |
Vodné, stočné, Rudnayovo námestie 4, 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
50,28 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001006 |
Vodné, stočné, Uršulínska 6, 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001016 |
Nájom WC a sanitárna technika 01/2024 - Uránová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001022 |
Kremácia kostrových pozostatkov vyčlenených v rámci archeologického výskumu v kaplnke sv.Jakuba. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy |
17330190 |
|
3 982,00 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001012 |
Transakčné poplatky 2%, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 729,96 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001023 |
Sťahovacie služby 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 070,84 € |
12.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001000 |
vodné, stočné, Vietnamská 15, 11.01.24 - 10.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
421,76 € |
12.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000998 |
Vodné, stočné, Batkova 2, 12.01.24 - 11.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
125,69 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001004 |
Vodné, Rőntgenova 24, 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
69,26 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001025 |
LCD ASSY, Práca technika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
353,96 € |
12.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001011 |
údržbu zelene podľa objednávky OTS2400317 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 032,06 € |
12.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001013 |
Vypožičanie filmu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociácia slovenských filmových klubov |
30812976 |
|
60,00 € |
12.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001005 |
Vodné, stočné, Hlavné námestie PREV.O - 10.01.24 - 09.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 142,39 € |
12.02.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000978 |
office internet 150, telefón M, nájom routera 03.02.-02.03.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
09.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000980 |
plyn vyúčt. 01/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 963,57 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000983 |
plyn vyúčt. 01/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 538,58 € |
09.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000974 |
strážna služba 01/2024, Donská 62, Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000975 |
strážna služba 01/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
2 232,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000976 |
strážna služba 01/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000977 |
strážna služba 01/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000992 |
strážna služba 01/2024, Mičurín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000994 |
strážna služba 01/2024, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
