| 1250005783 |
technické zabezpečenie eventu - Otvorenie Petržalskej električky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
889,63 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005785 |
výroba a osadenie sklenej tabule do sprchového kúta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Minárik |
22642846 |
|
319,80 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005847 |
oprava a údržba BT 035 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
143,33 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005780 |
zmluvný servis výťahov 07/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005781 |
zmluvný servis výťahov 07/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005779 |
zmluvný servis výťahov 07/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005778 |
doplnenie kamerového systému pre BD na ul. Muchovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UniProfi s.r.o. |
47522119 |
|
2 290,60 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005806 |
vodné Poľská, 19.06.2025 - 18.07.2025, OM20013745 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
89,79 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005850 |
Merače vlhkosti pôdy v kvetináčoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Plantobelly GmbH |
nezadané |
|
7 980,00 € |
30.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005836 |
Kovová šatňová skriňa, šatňová lavica,stojan.vešiak,plast.stolička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
11 897,79 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005833 |
Výroba a dodávka bratislavskej dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 242,74 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005786 |
odstránenie havarijných stavov, Búdkova 2/Mičurín výpadky kúrenia, kontrola el. skrine, odpis meračov..... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
438,80 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005787 |
odstránenie havarijného stavu úniku vody SV,TÚV v kotolni a teplovod.kolektoroch, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 438,57 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005829 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.06.2025 - 26.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 254,97 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005835 |
vyradený odpadový materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MODRÁ PLANÉTA s.r.o. |
31340083 |
|
10 461,53 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005788 |
odstránenie havarijného stavu EZS, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
907,64 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005790 |
odstránenie havarijného stavu prasknutých skiel na nábytku v mezaníne, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
579,33 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005792 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej prečerpávacej stanice, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 801,12 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005789 |
odstránenie havarijného stavu EZS, výroba a montáž sieťky na okno, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
943,17 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005791 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov EZS v PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
129,84 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005793 |
odstránenie havarijného stavu strešnej krytiny a odstránenie zatekania na 6.posch., Laurinská 20/DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
939,30 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005832 |
finální verze za krajino-architektonickou studii ve stupni realizovatelnosti - ležovisko na brehu Dunaja, k.ú.Bratislava Karlova Ves, plocha reg. E-KN č. 6057/1 a 6057/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
1 259,67 € |
30.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005830 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
1 020,00 € |
30.07.2025 |
|
|
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005852 |
Základné a prídavné regály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
2 223,91 € |
30.07.2025 |
|
|
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005853 |
diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na ohrev TV,dodávku TV a SV v BD na ul. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
399,76 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005795 |
servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
86,10 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005784 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
400,00 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005845 |
Mandátny certifikát 1 rok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
381,30 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005854 |
dodané nealkoholické nápoje na event Otvorenie Petržalskej električky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
240,38 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005824 |
Podložka pod stoličku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
725,70 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
