| 1260000970 |
Vytýčenie siete VNET na Vrakunskej, Záhradníckej a Prievozskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
110,70 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000985 |
čistenie podchodov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
49 116,06 € |
16.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000957 |
Ročné predplatné na všetky kurzy, 4 licencie (Hasto, Kostka, Rybansky, Smazak) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VITA Academy s. r. o. |
54239516 |
|
2 124,00 € |
16.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000956 |
Archiv.krabica VICTORIA s vrchnakom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIHI.sk, s.r.o. |
36645095 |
|
139,73 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001007 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 139,73 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000990 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 238,09 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000979 |
personálne náklady, podiel správnej réžie január (správa parkovania a parkovísk) 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
23 234,69 € |
16.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000993 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Osuského 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
237,02 € |
16.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000998 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,14 € |
16.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000996 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
117,22 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000995 |
elektrina vyúčt. 01/2026, M.Sch.Trnavského 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
77,14 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001002 |
elektrina vyúčt. 01/2026, HODŽOVO NÁMESTIE 2, CESTA NA SENEC 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
11 690,19 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001008 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
317,36 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001011 |
elektrina vyúčt. 01/2026 SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 087,46 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001001 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
440,81 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001003 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
100,16 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000997 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Viedenská cesta 5156, MAGTS2400251 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
25,16 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000986 |
prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a sch.plošiny 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
42 039,68 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000987 |
čistiace práce v podchodoch 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
34 520,88 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000981 |
pravidelná odb.prehliadka PS v podchodoch 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 402,20 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000966 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8 13.02.25 - 21.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,20 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000984 |
Stavebný dozor NS MHD 2, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
59 528,31 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000963 |
údržba verejných toaliet 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
2 492,21 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000964 |
prevádzka verejných toliet - Nová radnica,Patrónka,Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVCLEAN a.s. |
35956526 |
|
18 514,02 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000999 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
3 143,48 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001000 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Holíčska 1580 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
147,12 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000991 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Ondreja Štefanka 3110/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 080,31 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001010 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 132,80 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001012 |
elektrina vyúčt. 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14 630,69 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001006 |
elektrina vyúčt. 01/2026, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
413,89 € |
16.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
