| 1250002258 |
servis a prenájom predložiek 03/2025, KC Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
60,02 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002227 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8/a, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002224 |
údržba + opravy výťahu 03/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002226 |
služby MONITORA: 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
98,40 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002196 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí, 4840 E |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
440,00 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002192 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
702,39 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002253 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
556,24 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002238 |
Výťah Rontgenova 24, 01-03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
147,87 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002193 |
deratizácia - BD Panská 35, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
123,68 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002190 |
deratizácia - Blumentálska 10A,garáže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
92,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002237 |
Výťah Agátová 1, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
80,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002198 |
podiel prevádzkových nákladov Batkova 2, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002203 |
odplata mandatára Bagarova 20, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002202 |
odplata mandatára DS Kotva, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002204 |
odplata mandatára Záporožská 5, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002207 |
odplata mandatára Dudvážska 6, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002206 |
odplata mandatára Záporožská 8, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002208 |
odplata mandatára Batkova 2, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002194 |
servis a údržba výťahov Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
93,95 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002241 |
notebooky,monitory,PC,príslušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
43 812,60 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002243 |
Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 01.03.2025 - 28.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,42 € |
31.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002233 |
osadenie cyklostojanov na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 371,57 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002235 |
osadenie cyklostojanov na Vazovovej 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
556,99 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002236 |
osadenie cyklostojanov na Vajanského nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 641,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002234 |
osadenie cyklostojanov na Mýtnej 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
519,18 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002214 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného oplotenia, Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 292,32 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002216 |
odstránenie havarijného stavu vylomeného zábradlia a vylomenej zámky na vstupnej bráne do areálu,ul.Žabotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
351,39 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002219 |
odstránenie havarijného stavu okna-výmena pošk okna s rámom,Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 419,60 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002223 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia,chýbajúceho zábradlia a vrtanie sondy, Bajzova 8a/CO kryt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 152,94 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002215 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej omietky na 1.posch.,nedokurovanie, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
754,31 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
