| 1250002279 |
Poháriky - Plastové poháre na studenú vodu 200 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
6,91 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002278 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
69,66 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002311 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
106,12 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002280 |
prezutie AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002276 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba, 4-5/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002294 |
Výťah Tománkova 5-7, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002290 |
deratizácia - Kozia 9, Zámocké schody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
117,54 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002287 |
deratizácia - Jasovská 1,3, info J. Kubík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
90,33 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002289 |
deratizácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
571,61 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002288 |
deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
113,36 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002260 |
prezutie BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002312 |
Údržba mestského sadu Petržalka - Dvory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
2 395,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002299 |
Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
527,80 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002310 |
Individuálne nájomné na CS Púchovská 04-06/2025 - odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 487,64 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002298 |
oprava a údržba BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
44,33 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002297 |
oprava a údržba BT 578 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
76,97 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002314 |
nájomné a ostatné náklady 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002277 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
237,18 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002292 |
odplata mandatára Podzáhradná 100A,B, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002291 |
odplata mandatára Hradská 14 a,b,c, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002318 |
Čistenie chodníkov 5.3.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 467,81 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002293 |
Servis a údržba výt'ahu 03/2025, BD Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
55,00 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002295 |
údržba + opravy výťahu 03/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002264 |
zrážky 03/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 556,50 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002271 |
zrážky 03/2025, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
58,87 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002262 |
zrážky 03/2025, Podunajské Biskupice,Devínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 289,73 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002266 |
zrážky 03/2025, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
688,26 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002261 |
zrážky 03/2025, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,70 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002268 |
zrážky 03/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 085,31 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002265 |
zrážky 03/2025, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,67 € |
01.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
