| 1240005011 |
zrážky 06/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
310,52 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005013 |
zrážky 06/2024, Podzáhradná 100/A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
224,12 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005062 |
Zvislé dopravné značky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
4 734,72 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005096 |
Spracovanie rozpočtu k PD_Garáže Jurigovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
420,00 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005005 |
zrážky 06/2024, Bratislava, Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59 449,84 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005007 |
zrážky 06/2024, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 609,28 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005008 |
zrážky 06/2024, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53 952,14 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005010 |
zrážky 06/2024, Podunajské Biskupice, DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39 293,89 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005017 |
zrážky Kozia 9, 01.01.2024 - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
95,86 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005065 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
296,16 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005063 |
prenájom WC kabíny, Uránová 2, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
219,00 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004996 |
odvoz KO 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005064 |
Paušálna odmena za P0001- P0011 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 508,00 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005015 |
zrážky 06/2024, Primaciálne námestie 1- PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
152,57 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005012 |
vodné,stočné,zrážky 06/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 846,86 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005014 |
zrážky 06/2024, Primaciálne námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
85,06 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005049 |
Zdravotné výkony 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
13 991,00 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005016 |
zrážky 06/2024, Ventúrska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
112,06 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004994 |
prav.odb.prehliadka výťahu na Hl.stan., prav.odb.prehliadka PS na Trnavskom mýte,Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 048,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005006 |
zrážky 06/2024, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
24,30 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005003 |
zrážky 06/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
584,60 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005009 |
zrážky 06/2024, Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,96 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005004 |
zrážky 06/2024, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005027 |
OVPP Power Platform Aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Appendino, s.r.o. |
51015056 |
|
11 998,80 € |
01.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005037 |
Prenájom strelnice za 2. štvrťrok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T & T spol. s r.o. |
35915501 |
|
2 760,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005061 |
odstránenie havarijného stavu zatečenie,Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
232,70 € |
01.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005059 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na toaletách na 3.p.,Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
995,26 € |
01.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005054 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného odpadu v kancelárii 424/4p, Primaciálne nám.1/NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
174,53 € |
01.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004949 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere PANENSKÁ 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004959 |
dodávka vody 18.05. - 19.06.2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
132,20 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
