| 1250005886 |
prevádzkové náklady a energie 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005897 |
vytyčovacie práce Špitálska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005899 |
vytyčovacie práce Dostojevského rad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005902 |
vytyčovacie práce Hroboňová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005900 |
vytyčovacie práce Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005901 |
vytyčovacie práce Šancová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005898 |
vytyčovacie práce Mudroňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
262,29 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005877 |
Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 8–9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005911 |
spotreba el.energie a vody 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
2 257,06 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005907 |
údržba vzduchotechnických a klimatizačných prístrojov, ZUŠ Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CH systems s.r.o. |
51453878 |
|
1 868,00 € |
01.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005894 |
revízia has. prístrojov a hydrantov MsP-ročná intervalová revízia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 017,19 € |
01.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005890 |
zrážky 07/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,55 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005888 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
45,12 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005879 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
112,32 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005884 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
95,44 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005908 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
855,00 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005882 |
E-kupóny - 8/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
18 451,70 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005881 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 4, 07/2025
Služba dátového okruhu mesačne 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005887 |
deratizácia - ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
221,40 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005878 |
prekládky 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
16 316,20 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005876 |
"Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ulici II" 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
89 432,01 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005906 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500369 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 482,67 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005892 |
zrážky 07/2025, Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
179,60 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005893 |
zrážky 07/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,13 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005889 |
zrážky 07/2025, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 821,88 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005875 |
Inštalačné a servisné práce demontáž monitorovacích jednotiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
191,27 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005874 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005859 |
servis výťahov 07-09/2025, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
466,63 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005868 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005857 |
údržba a opravy výťahu Kopčianska 90, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
50,92 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
