| 1260001073 |
PHM 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 711,98 € |
18.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001072 |
EVO 95 Benzyna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
43,33 € |
18.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001060 |
vodné,stočné Dlhé diely I, 18.01.2026 - 17.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
18.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001085 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
609,88 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001086 |
Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž dopravných značiek a zariadení v zmysle rámcovej dohody č.
MAGSP2400001, na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600069 - ODZ/2026/PP/zmena regulácie
Petržalka, podľa preberacieho protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 409,34 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001082 |
monitoring 2 ks ul. vpustov Zadunajská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
362,85 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001084 |
Výrub Bratská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 778,38 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001083 |
Výrub Petržalka, Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
11 507,34 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001081 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,78 € |
18.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001062 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore REMIKONI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 642,05 € |
18.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001064 |
právne poradenstvo Spor MČ Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
73,80 € |
18.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001063 |
právne poradenstvo Pravne poradenstvo v suvislosti s prelozkou Galvaniho ulice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
9 225,00 € |
18.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001065 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o neexistenciu vecného bremena k parkovisku pod Hradom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 420,65 € |
18.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001066 |
Právne poradenstvo v spore HMBA so spoločnosťou AA257 s.r.o.(Kamenné námestie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
330,06 € |
18.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001069 |
právne poradenstvo Zastupovanie HMB v rámci hroziacich a prebiehajúcich sporov v súvislosti s Predstaničným namestím |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 651,45 € |
18.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001067 |
právne poradenstvo 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
854,86 € |
18.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001068 |
právne poradenstvo 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
535,05 € |
18.02.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001038 |
Zimná údržba 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 472,30 € |
17.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001057 |
Leták SSV DL_200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
104,55 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001054 |
Vypracovanie Oznámenia ročných údajov o vypustených emisiách z kotolne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
159,90 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001043 |
refakturacia odťahu dodávky - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
246,00 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001044 |
refakturacia odťahu autobusu - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
799,50 € |
17.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001046 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
61,92 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001047 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
29,58 € |
17.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001052 |
spotreba plyn, voda 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
3 274,85 € |
17.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001053 |
Stavebnotechnický dozor (STD)- 01/2026 : „Živé námestie 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B " |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
5 506,96 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001051 |
dodané občerstvenie MAG - výberové konanie na CFO OLO dňa 9.2.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
436,81 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001040 |
dodané cateringové služby - MAG - Rokovania s eurokomisárom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
300,57 € |
17.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001041 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 15.01.2026, Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
9,51 € |
17.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001039 |
zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 02. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 463,21 € |
17.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
