| 1250005942 |
dodanie domerania plôch zelene pre územie v k.ú Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eurosense Slovakia s.r.o. |
34109323 |
|
58,30 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005949 |
odvoz KO 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 876 963,24 € |
04.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006039 |
Orezy pravostranná hrádza a Chorvátske rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
6 569,43 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006038 |
Orezy a čistenie Pečniansky les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
9 436,56 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006040 |
orezy cyklotrasa Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
725,70 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006041 |
Orezy cyklolávka L327 Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 082,40 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006042 |
Orezy a čistenie cyklotrasy Kremeľ'ská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
7 645,68 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005915 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.07.2025 - 03.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 049,20 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006086 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
58,32 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006035 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,39 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006085 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,35 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006079 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,58 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006043 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,63 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005993 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
52,87 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006081 |
služby mobilnej siete 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 368,24 € |
04.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005929 |
Flexilink MAN, Polianky 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
04.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005956 |
zrážky 07/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63 556,50 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005955 |
zrážky 07/2025, Pod.Biskupice DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 289,73 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005957 |
zrážky 07/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56 085,31 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005953 |
zrážky 07/2025, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70 033,05 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005997 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
6 991,40 € |
04.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005916 |
Plot, pätka,koliesko,pánt 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
04.08.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005903 |
Krištáľový luster |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArtCrystal Tomeš s.r.o. |
04517091 |
|
893,00 € |
01.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005909 |
výměna elektrod zvhlčovače Lékárna Salvátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
1 090,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005910 |
servis VZT a klimatizací Lékárna Salvátor, Panská 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
950,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005905 |
pol. E/2 (úschova peňazí) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
568,26 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005895 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
330,00 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005896 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST, od 6.2.2025 do 18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
330,00 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005880 |
Keramický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
932,60 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005885 |
nájomné 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
