| 1260003988 |
upratovacie práce nebytového DS Kotva 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003995 |
náklady obsluhy telocvični, upratovanie 05/2026 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003986 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 8 2026/05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003987 |
Správa tepelných zariadení Záporožská 5 2026/05 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
18.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004005 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
24,60 € |
18.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003997 |
Cateringové služby - kvapka krvi 13.5.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
571,47 € |
18.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003999 |
vodné, stočné Dlhé Diely, OM00011662 (18.04.2026-17.05.2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
18.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004010 |
Reflexné stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 103,36 € |
18.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004002 |
potraviny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
19,80 € |
18.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003985 |
Zakon o rovnakom odmenovani a jeho prakticka aplikacia, 13.5.2026, BA, 2xMAG (Kovacicova, Caucikova), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
236,16 € |
18.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004012 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. apríla 2026 do 30. apríla 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
535,05 € |
18.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004013 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. apríla 2026 do 30. apríla 2026 ssi Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
73,80 € |
18.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004015 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. apríla 2026 do 30. apríla 2026 si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 125,45 € |
18.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004014 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. apríla 2026 do 30. apríla 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2200082 zo dňa 22.05.2020 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
6 642,00 € |
18.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004011 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. apríla 2026 do 30. apríla 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 935,60 € |
18.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004016 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. apríla 2026 do 30. apríla 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2200082 zo dňa 22.05.2020 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
387,45 € |
18.05.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004000 |
Prenájom a servis TOI CAP a Servis WC od týždňa 17/2026 do 20/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
18.05.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003979 |
refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
45 507,44 € |
17.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003980 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
407 922,24 € |
17.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003982 |
bežné náklady 04/26 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 231,83 € |
17.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003981 |
personálne náklady, podiel správnej réžie 04/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
19 072,86 € |
17.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003977 |
odplata mandatára 05/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
17.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003978 |
odplata mandatára 05/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
17.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003983 |
Ornitologická obhliadka drevín (9.5.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 8 drevín vo vegetačnom období |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ORNIS s. r. o. |
52830705 |
|
123,00 € |
17.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003957 |
profi slúchadlá, náhradné návleky na slúchadlá, náhradné návleky na mikrofón |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETRATON s.r.o. |
31367461 |
|
1 028,00 € |
16.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003976 |
Ubytovanie _ Pakt slobodných miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Carlton Property a.s., organizačná zložka |
57384053 |
|
15 581,00 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003967 |
paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
1 476,00 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003970 |
spojovací materiál + montáž kamery a servis obrazovky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
255,84 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003971 |
Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci apríl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
1 605,88 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003972 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za apríl 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
573 130,32 € |
16.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
