| 1240008984 |
zrážky 10/2024 Bazovského 1087/4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
57,43 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008978 |
zrážky 10/2024 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66 999,66 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008981 |
zrážky 10/2024, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
658,21 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008975 |
E-kupóny 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
43 192,14 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009046 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009026 |
potlač, perá pre OSO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
203,40 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009027 |
Pero gul. BETA, speciálne pre OSO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
252,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009004 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 986,88 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009024 |
servis a údržba výt'ahov 10/2024, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
60,08 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009025 |
servis a údržba výt'ahov 10/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
50,92 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009023 |
servis a údržba výťahov 10/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIFTSTAV s.r.o. |
31385851 |
|
72,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009047 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009020 |
spotrebný tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 601,20 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008970 |
FIX Internet a Dáta 01.11.2024 - 30.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008969 |
FIX Internet a Dáta 01.11.2024 - 30.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008971 |
Predaj HW 31.10.2024 - 31.10.2024 2ks PoE switch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 680,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008968 |
FIX Internet a Dáta 01.11.2024 - 30.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008954 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 666/24 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008957 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 670/24 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
235,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008960 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 664/24 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008953 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 652/24 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
369,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008959 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 671/24 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
196,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008962 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 660/24 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
275,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008963 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 659/24 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008955 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 668/24 v k.ú. Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008961 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 662/24 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008956 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 669/24 v k.ú. Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
235,00 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009053 |
Elektroinštalačný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
653,43 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008998 |
Chránič EVOK4B1603 prúdový kombinovaný elektronický |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELRON Elektro s.r.o. |
35933747 |
|
96,74 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240008974 |
E-kupóny-stravné 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
21 431,40 € |
05.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
