| 1260001118 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 1165/5, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
234,84 € |
20.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001112 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 1220/8, 18.01.26 - 17.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
535,06 € |
20.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001113 |
Vodné Sad J. Kráľa, 18.01.26 - 17.02.26, Číslo odberu: OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
20.02.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001101 |
oprava a údržba BT 055 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
107,91 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001100 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 120,00 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001090 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001091 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
136,50 € |
19.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001089 |
oprava výťahu Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
172,75 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001094 |
znalecký posudok č. 14/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
324,00 € |
19.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001093 |
znalecký posudok č. 21/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
377,00 € |
19.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001105 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,31 € |
19.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001104 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 201,68 € |
19.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001097 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 12.02.2026 Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
56,14 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001098 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 05.02.2026 Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
69,47 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001103 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 03.02.2026 Muchovo nám. 92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
28,31 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001096 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 10.02.2026 Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,00 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001097 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 12.02.2026 Muchovo nám.6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
56,14 € |
19.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001095 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.01.26 - 15.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
536,78 € |
19.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001103 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 03.02.2026 Muchovo nám. 92, Byt A.7.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
28,31 € |
19.02.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001061 |
Statický posudok 1. fáza objektu Kina Mladosť na Hviezdoslavovom námestí č.17 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 416,73 € |
18.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001079 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac január 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
324 505,69 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001059 |
dodávka tepla vyúčt. 01-12/2025, Kadnárova 96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 510,81 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001071 |
dodávka tepla vyúčt. 01-12/2025, Kadnárova 98, vrátili nám 2932,52 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
-2 932,52 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001078 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001087 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za január 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
456 074,26 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001077 |
oprava a údržba BL 084 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
408,06 € |
18.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001075 |
Aktualizácia dopravno-plánovacích softvérov PTV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
33 812,70 € |
18.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001074 |
PHM 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 919,47 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001070 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
3 738,16 € |
18.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001058 |
Pracovná obuv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Rekatro s.r.o. |
55928188 |
|
446,79 € |
18.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
