| 1240005038 |
vodné Gorkého, 27.05.2024 - 26.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
56,28 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005040 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.05.2024 - 26.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
326,80 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005034 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.05.2024 - 26.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 717,02 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005032 |
Zabezpečenie vzdelávania dňa 26.6.2024 na komunitnej akcii |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Odyseus |
31788734 |
|
400,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005025 |
služby poskytnuté v rámci Rozvojového programu pre nových vedúcich pracovníkov 04/2024 (Kostroš, Szabo, Ciferska, Lachka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 080,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005026 |
služby poskytnuté na základe objednávky OTS2401295 (presný rozpis vid faktura) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
9 914,40 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005041 |
prehliadky a servis zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004991 |
Vyťahovanie zbernej nádoby (1100l) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
78,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005044 |
Údržba vismo 04-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
750,00 € |
01.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005024 |
Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.05.2024 - 28.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
130,62 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004990 |
servis a údržba výťahov 06/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005097 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,81 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004987 |
spoluúčasť PU 9572553496, BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005089 |
oprava a úržba BT 904 IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,79 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004999 |
vyúčtovanie služieb spojených s užívaním NP za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
3 920,42 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005078 |
Architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Michal Bogár, autorizovaný architekt |
17359252 |
|
3 999,60 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005072 |
Úprava riadenia na križovatke BA427 Harmincova - Lamačská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
560,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005073 |
Záklopy s dopravnou značkou ako náhrada za svetelné majáky na križovatke BA270, BA271 a BA 333 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 650,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005070 |
Nosiče balistických plátov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TwoF, s.r.o. |
51134187 |
|
5 805,60 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005075 |
architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Ľudovít Urban, autorizovaný architekt |
11922532 |
|
3 333,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004985 |
Servis a údržba vý t' ahu 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
66,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005042 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
322,56 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005077 |
Lavička s operadlom 60ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
49 248,00 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005023 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
43 725,58 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005066 |
prehliadka Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
208,00 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005100 |
oprava a údržba BT 312 DE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
248,38 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005087 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401863 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 169,12 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005050 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej omietky a vlhnúcej steny, PP ukončit objednávku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 868,62 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005048 |
odstránenie havarijného stavu vytápania z rozvodov ÚK, Uršulínska 6/kanc.2.p. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
590,42 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005051 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vodovodných uzáverov vo vodovodnej šachte, Hlavné nám. ukončit objednávku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
565,36 € |
01.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
