| 1240001144 |
neadresná distribúcia
letákov A5 "Pýtajte sa primátora - BA Ružinov". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
360,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001166 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 906,00 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001167 |
závoz na inštitúcie materiálov in.ba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
696,86 € |
19.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001162 |
dodanie služieb: Minimalizácia zmenových konaní v investičných projektoch
výstavby 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
1 356,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001163 |
dodanie služieb: Mapovanie a zlepšovanie procesov - Stavebné konanie a
naviac práce 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
546,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001164 |
za dodanie služieb: Aplikačná podpora pre Zmenové konanie v investičných
projektoch výstavby 1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
229,50 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001165 |
dodanie služieb: Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk
1/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
1 485,00 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001177 |
elektrina vyúčt. 01/2024,Hradská 21,Pri Čiernom lese 1, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
23 872,07 € |
19.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001141 |
Oprava požiarnych uzáverov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
hukoflek group, s. r. o. |
46459782 |
|
2 413,20 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001152 |
oznámenie ročných údajov o vypustených
emisiách z kotolne ubytovne Fortuna na Agátovej 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
156,00 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001168 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
804,98 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001148 |
služby parkovania 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
164,17 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001149 |
provízia za predaj parkovného 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
95,94 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001169 |
elektrina vyúčt. 01/2024, Galvaniho 2A - Vrátené z SSÚC, nepatrí OSÚTO. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
349,04 € |
19.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002072 |
elektrina vyúčt. 01/2024, O.Štefanka 3110/,26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 864,28 € |
19.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001126 |
elektrina opravná fa 18.4.-31.12.2023, Rezedová 3,byt 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-14,63 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001127 |
elektrina opravná fa 19.9.-31.12.2023, rezedová 3, byt 241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-36,37 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001133 |
Rozvoj,prevádzka a ädržba MOS-HMBA-MSK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 016,59 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001121 |
Vodné 6. 11. 2023 31. 12. 2023, Pod Magurou,Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
80,12 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001124 |
činnosť stavebného dozoru 01/2024"Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
72 264,00 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001130 |
oprava dopr.zábradlí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 195,99 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001134 |
Asistenciu pri montáži kamerového systému v
kabíne výťahu Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
64,80 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001131 |
CTL_2percenta_30ks CTL_Terezka_30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001132 |
výroba a prelep tabúl |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
810,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001137 |
vizitky, letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
456,00 € |
16.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001135 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
15 714,30 € |
16.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001091 |
BT-026AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
11,72 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001092 |
BL-688TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
44,56 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001093 |
BL-670TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
45,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001094 |
BT-184HJ oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,80 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
