| 1250005828 |
dodávka vody 20.06. - 19.07.2025, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
50,28 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005782 |
Naprogramovanie fontány Družba na Námestí slobody na dúhovú farbu počas dní 18. - 19.7.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
stavaqua s. r. o. |
46220496 |
|
492,00 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005777 |
vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.06.2025 - 29.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
730,73 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005814 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005817 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005815 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,56 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005811 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005819 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,56 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005820 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005812 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,49 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005818 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,49 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005810 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005813 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,56 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005816 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,95 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005794 |
Licencie Endpoint Detection and Response |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
21 634,47 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005855 |
Anonymizácia dát IS VEMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 894,20 € |
30.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005851 |
Farba na nátery + prislušenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FARLESK spol. s r.o. |
31337538 |
|
1 137,96 € |
30.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005805 |
Terénne úpravy a zásyp rigolov v rámci stavby Nosný systém MHD2, časť Bosáková - Janíkov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVETTA TEAM s.r.o. |
50370618 |
|
208 789,26 € |
30.07.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005848 |
Výkopové zemné práce a presun zemín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HAVETTA TEAM s.r.o. |
50370618 |
|
9 760,00 € |
30.07.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005856 |
Zbytočne uskutočnený poruchový výjazd Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
72,61 € |
30.07.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005751 |
Fakturujeme Vám províziu za predaj parkovného za 6/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Punctual s. r. o. |
52630099 |
|
0,44 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005766 |
Predaj tovaru hygiena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
304,56 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005772 |
Objednavka 20250467_tlacoviny Svetový deň utečencov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LILA VIA s.r.o. |
50195697 |
|
233,70 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005752 |
Provízia za predaj parkovného 6/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Palawi, s.r.o. |
43872573 |
|
10,02 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005765 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
28.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005747 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
692,43 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005746 |
oprava a údržba AA 989 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
82,41 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005753 |
oprava a údržba BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
924,37 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005748 |
PU č.: 957 339 4896, BL 658 RI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005773 |
Eurocities Academy Training Urban Digital Twins, 6-7.11.2025, Barcelona, ES, 1xMAG (Sefcik Aschenbrennerova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROCITIES asbl |
0447820987 |
|
1 210,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
