| 1240000972 |
Zvukárske a konfiguračné práce + prenájom techniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Event Engineering s. r. o. |
50476149 |
|
230,40 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000985 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
409 362,42 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000986 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V - odpad200201, prejazdové kilometre 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 038,32 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000987 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
260 521,18 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000989 |
údržba, prevádzka kolektorov 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 096,87 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000996 |
domáca pohotovostná služba 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 193,28 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000993 |
strážna služba 01/2024, Uranova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 696,00 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000995 |
Mandátny certifikát 1 rok, Gemalto ID Prime |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
252,00 € |
09.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000969 |
zabezpečovanie činnosti VKC BA na Bottovej ul., 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 190,40 € |
09.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000968 |
zabezpečovanie činnosti VKC BA na Bottovej ul. 12/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 152,32 € |
09.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000990 |
Strojové čistenie podlahy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
09.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000970 |
zabezpečovanie činnosti VKC BA na Bottovej ul., 10/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
10 749,44 € |
09.02.2024 |
|
|
21.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000939 |
vykonané práce, dopravné, USB kľúč - Búdkova 2, stiahnutie kamerového záznamu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G4S Technology Solution (SK), s.r.o. |
36662259 |
|
106,20 € |
08.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000958 |
Mesačná kontrola EPS: 01/2024 Divadlo P.O.Hviezdoslava. Gorkého 17, Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
60,00 € |
08.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000937 |
refundácia bonusových PCL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
13 947,00 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000944 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
447,60 € |
08.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000959 |
vypracovanie znaleckého posudku na svahu ulice Devínska cesta/Nad ostrovom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Geokonzult s. r. o. |
47434350 |
|
550,00 € |
08.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000954 |
Tománkova 5-7, byt č.51 a 23 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
894,79 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000956 |
Kopčianska 88, byt č.2 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 181,79 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000957 |
Veternicová 12, byt č.54 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
210,40 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000960 |
Rezedová 3, byt č.242 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 492,88 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000961 |
Slatinská 24, byt č.3 v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
923,20 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000962 |
Kopčianska 88, byt č.65,82,86 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 477,99 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000941 |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421902412175, 421902214727 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
08.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000967 |
zhodnotenie odpadu IPKZ MČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
683,76 € |
08.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000951 |
vodné a stočné v objekte Kadnárova ul. 94-100 za obdobie od 24.10.2022 -20.01.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
2 011,03 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000953 |
vodné, stočné, zrážky Budyšínska 75/1, 08.01.24 - 07.02.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 610,41 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000955 |
vykonané práce "Prístrešok zastávky MHD Limbová" v MČ Bratisiava - Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
8 119,48 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000936 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400741 paušálnu platbu za prehliadky a servis zdvíhacích zariadení v DPOH 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,64 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000943 |
Fakturujeme Vam za polygrafické služby - in.ba č.2-3/2024, 48 str |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
25 082,05 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
