| 1250002222 |
odstránenie havarijného stavu sprístupnenie objektu a likvidácia odpadu, Rožňavská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
959,70 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002242 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
40 747,78 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002254 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
673,30 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002195 |
Oprava nefunkčného pripojenia radičov BA237, BA308, BA309 do dopravnej centrály |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
5 580,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002249 |
usporiadanie dopr.priestoru na ul. Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
1 925,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002255 |
Člensky prispevok na rok 2025 (cele OTMZ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
100,00 € |
31.03.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002176 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002173 |
Káble: sieťové, patch a optické |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
590,10 € |
28.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002165 |
Prenájom strelnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROFITACTIC EU s. r. o. |
55761402 |
|
1 160,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002170 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002171 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002172 |
ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 03/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002174 |
Sprava majetku statu so zameranim na jej zmeny v suvislosti s upravou legislativy, 27.3.2025, BA, 1XMAG (Machackova), 192 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
192,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002167 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ prípravné a demontážne práce dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
738,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002187 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002181 |
Konzultácie k financovaniu projektu BD Terchovska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Investment and Finance s.r.o. |
46996869 |
|
369,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002177 |
dodanie, oprava závory parkovacieho systému CrossPark na Lazaretskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALAM s.r.o. |
35839465 |
|
275,00 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002189 |
EAP2 30+35 5DZ SGHK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
2 263,32 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002169 |
Tablet Blackview Tab 60 WiFi 4 GB/128 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
92,08 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002188 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 906/25 v k.ú. Karlova zväčšeni rozsahu geometrického plánu 902/2025, 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
273,00 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002166 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 904/25 v k.ú. Lamač zväčšeni rozsahu geometrického plánu 902/2025, 3/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
70,00 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002182 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 902/25 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
313,00 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002168 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.02.2025 - 27.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,18 € |
28.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002175 |
Externý disk 512 GB, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
169,19 € |
28.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002178 |
Farba a príslušenstvo na nátery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FARLESK spol. s r.o. |
31337538 |
|
827,84 € |
28.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002145 |
Radikálne zmeny pre stavebné úrady a verejnú správu, 27.3.2025 online, 1xMAG (Kesanova), 294 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
1 293,47 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002164 |
servis VZT a klimatizací Lékárna Salvátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
1 100,85 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002152 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002159 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
212,24 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002163 |
Ako nastavit zdrave osobne hranice, 26.3.2025, 2xMAG (SSV: Maur, Rudyova), 204 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
204,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
