| 1240004878 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
69,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004877 |
oprava a údržba BA081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
748,34 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004869 |
montáž a prenájom lešenia na budove Študenského domu J.Hronca - murálna marba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIMPLE CONSTRUCTION, s.r.o. |
35744057 |
|
1 315,60 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004847 |
Manažér produkcie pre zabezpečenie verejného podujatia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Karol Horvát |
50097580 |
|
250,00 € |
20.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004868 |
oprava a údržba BT 722 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 463,35 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004858 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
4 769,00 € |
20.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004850 |
neadresná distribúcia do schránok domácností materiálov in.ba v termíne 6.-11.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 668,40 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004849 |
závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 6.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
696,86 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004875 |
Provízia za výber parkovného 01.-04/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ladislav Nyulassy |
33627312 |
|
49,74 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004883 |
provizia za 5124 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
23,20 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004879 |
oprava a údržba BT 586 HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
365,20 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004873 |
Montáž základ.dosiek a následne osadenie zahradzovacích stĺpikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 223,20 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004865 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 18.05.2024 - 18.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
380,99 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004848 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
600,00 € |
20.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004866 |
Spotrebný tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 358,15 € |
20.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004856 |
Kúpa on street parkovacích automatov + montáž PA, Prevádzka (záručný servis a softvérová podpora) MČ ružinov - Trávniky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
10 964,40 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004863 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.05.2024 - 17.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
467,06 € |
20.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004884 |
Poznámkový blok, zásuvka kancelárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
26,50 € |
20.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004862 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.05.2024 - 17.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 549,34 € |
20.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004861 |
vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 18.05.2024 - 17.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 443,12 € |
20.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004845 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400261 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
360,00 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004846 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
112,90 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004853 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400702 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
388,44 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004854 |
Spisový obal dvojlist A4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
36,00 € |
20.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004852 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402280 - donory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 326,80 € |
20.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004872 |
Označenie pracoviska pre dodávateľov NDS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
578,70 € |
20.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004857 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
3 564,00 € |
20.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004864 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.05.2024 - 18.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 555,76 € |
20.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004871 |
právne poradenstvo 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
126,00 € |
20.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004885 |
právne poradenstvo 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
234,00 € |
20.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
