| 1260000905 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.01.2026 - 11.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000901 |
AD 10,11,12/2025 Nosný systém MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
40 726,53 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000919 |
spracovanie DRS, VTD a inžiniering od 13.12.2025 - do 31.01.2026 "Sanácia svahu na Devínskej ceste - Nad ostrovom (PD + realizácia) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
En Libre, s.r.o. |
35935154 |
|
12 226,20 € |
12.02.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000920 |
Stavebné práce 12/2025 - 01/2026 "Sanácia svahu na Devínskej ceste - Nad ostrovom (PD + realizácia)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
En Libre, s.r.o. |
35935154 |
|
210 397,06 € |
12.02.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000871 |
výkon zimnej údržby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
13 466,50 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000869 |
Odborná obsluha a dozor 1/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000867 |
Odborná obsluha a dozor 1/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000868 |
Odborná obsluha a dozor 1/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000870 |
Odborná obsluha a dozor 1/2026, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000876 |
nožnicový stan PROFI EXTRA 3x6 m, 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DiLux s. r. o. |
52804780 |
|
572,00 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000872 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 280,09 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000881 |
správa bytov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
11.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000889 |
provízia 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
10,16 € |
11.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000885 |
letenky BILBAO - Šimkovicová, Borská / ÚMSaA / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 330,00 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000892 |
Ročná údržba legislatívnych zmien IS Domus 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOMUS IT a. s. |
57150184 |
|
530,65 € |
11.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000878 |
Parkovacia karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
20,00 € |
11.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000875 |
Geodetické a kartografické práce Overenie, zákres, vytýčenie inžinierskych sietí a zameranie vytýčených inžinierskych sietí—Mýtny domček Staré Mesto, parc.č.21341/4 a parc.č. 9174/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE |
46681400 |
|
1 734,39 € |
11.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000861 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 75/1, 08.01.26 - 07.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 478,08 € |
11.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000879 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2502051 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
34 876,55 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000890 |
dezinsekcia - Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
480,91 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000882 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,00 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000896 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,97 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000893 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
57,95 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000862 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,70 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000883 |
Upratovacie služby 1/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000880 |
Mimoriadne upratovacie práce 1/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 326,79 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000884 |
vodné,stočné Žitavská 5045/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-90,38 € |
11.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000874 |
Nová TT Patrónka-Riviéra 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENERGA s.r.o. |
50778501 |
|
1 428 807,59 € |
11.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000866 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
8 840,63 € |
11.02.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000865 |
činnosť stavebného dozoru "Modernizácia el.tratí - Ružinovská radiála,etapa č.1" 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
10 086,00 € |
11.02.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
