| 1250007862 |
Servis a údržba výt'ahu 09/2025, Budyšínska 1, Česká 4, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELVYT, spol. s.r.o. |
31419143 |
|
130,00 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007881 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 856,44 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007834 |
Výťah Kopčianska 88, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007833 |
Výťah Laurinská 5, 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007878 |
dodané cateringové služby na na grilovačke dňa 28.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
2 000,00 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007841 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007842 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,12 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007880 |
dezinfekcia,čistiace práce - Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 111,91 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007837 |
vodné,stočné, Primaciálne nám.1, 30.08.2025 - 29.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
587,02 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007838 |
vodné Karloveská, 26.08.2025 - 25.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
417,98 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007879 |
Upratovacie služby 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
30.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007867 |
obnova povrchov stien a podláh, NR/archív |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
5 172,32 € |
30.09.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007876 |
maľovanie a renovácia parkiet, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 445,28 € |
30.09.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007874 |
SDK priečka v pokladni, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 029,69 € |
30.09.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007869 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie-verejné toalety, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
640,49 € |
30.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007872 |
odstránenie havarijného stavu odstránenie náletových drevín,vysokého porastu, ....,Devín-Slovanské nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 324,00 € |
30.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007870 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného oplotenia areálu, Kolmá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
296,62 € |
30.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007873 |
odstránenie havarijného stavu silné zatekania zo strechy,zabezpečenie objektu, Bagarova 20/Inklúzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 081,42 € |
30.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007868 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej sklenej výplne, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
255,58 € |
30.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007875 |
odstránenie havarijného stavu poškodených sklenených výplni, DPOH Gorkého 17/kanc. 501,502,503 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 635,08 € |
30.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007818 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
49,75 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007826 |
oprava fasády na Záporožskej 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 139,22 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007817 |
Prezutie pneu BL227OI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
49,20 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007814 |
servis výťahov 09/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007816 |
servis výťahov 09/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007815 |
servis výťahov 09/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007824 |
oprava a údržba BT 720 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007806 |
Prezutie pneu BT594HT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
43,05 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007820 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
29.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007811 |
vodné,stočné,zrážky Búdkova 6763, 25.08.2025 - 24.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
476,53 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
