| 1250001971 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500175 za dokončený objekt:Pekná cesta - oprava prepadu chodníka cesta - oprava prepadu vozovky a chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 227,88 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001970 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500159 za dokončený objekt: Oprava časti zastávky MHD Zochova na Staromestskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 650,98 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001969 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500157 za dokončený objekt: Pražská, Štefánikova, Hodžove námestie - oprava 8 ks dažďových vpustov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 645,39 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001947 |
Ochranný kryt - hnedý 3 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRODOMOS SK s. r. o. |
46836390 |
|
654,58 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001941 |
Tabuľa magnetická, stierateľná90 x 120cm biela |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
551,04 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001961 |
Asanácia živočĺšnych škodcov objekty NP-Hrobákova3, Donská 62, Mýtna 31, Slov. nábr. Devín-amfit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
383,07 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001962 |
Asanácia živočišnych škodcov ZUŠ Miloša Puppeldta - Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
137,86 € |
20.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001965 |
obnovenie prevádzkovej plomby Jungmanova 20 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
39,30 € |
20.03.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001954 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2025 do 28. februára 2025 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2200082 zo dňa 22.05.2020 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
135,30 € |
20.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001955 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období 02/2025 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2200082 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
13 508,60 € |
20.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001912 |
provízia 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
22,10 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001913 |
Reklamne predmety k Night of Chances 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Print room s.r.o. |
47368161 |
|
959,40 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001933 |
Arboristický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Kolník VELES |
41847946 |
|
500,00 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001926 |
elektrická energia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy |
00179663 |
|
2 141,12 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001917 |
Workshop pre vedenie Magistratu 1XMAG (Kostal), 14.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
18.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001932 |
oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
974,50 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001924 |
oprava a údržba AA 873 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
176,41 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001927 |
oprava a údržba AA 869 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
168,01 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001922 |
oprava a údržba AA 811 EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
161,20 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001915 |
fotoservis 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
18.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001931 |
dodané pohostenie s cateringovými službami na mestskú radu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
981,25 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001920 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
45,92 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001919 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
710,00 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001929 |
oprava zvodidiel na Bergu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
971,32 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001930 |
oprava zvodidiel na Bergu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
40 060,16 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001928 |
Cvičná pomôcka na streleckú a špeciálnu prípravu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Čemsák - BLACKMARKET |
46375376 |
|
1 038,00 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001921 |
PHM 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 001,67 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001914 |
vodné,stočné Dlhé diely I, 18.02.2025 - 17.03.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,40 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001923 |
Poplatok za službu na portáli www.profesia.sk 17.3.2025-16.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 088,54 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001916 |
Autorský dozor Polyfunkčný komplex Muchovo nám. - nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
3 075,00 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
