| 1240004476 |
dodávka tepelnej energie 05/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
637,01 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004483 |
Internet XL bez viazanosti 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004479 |
dodávka tepelnej energie 05/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
827,80 € |
11.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004481 |
pohotovostná havarijná služba za byty, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
11.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004477 |
dodávka tepelnej energie 05/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
953,81 € |
11.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004486 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 636/24 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
241,00 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004485 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 637/24 v k.ú. Dubravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
157,00 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004478 |
dodávka tepelnej energie 05/2024, O.Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 381,53 € |
11.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004426 |
Znalecký posudok 31/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
320,00 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004406 |
upratovacie práce, Záporožská ul. č. 5, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004438 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004400 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
479,21 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004401 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004402 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004424 |
spotreb el.energie a vody 01-03/2024, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
3 145,50 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004439 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
392,46 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004455 |
správa domov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004403 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004444 |
Nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004465 |
služby sprievodcu CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Černáková Ľubomíra, Ing. |
46614745 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004475 |
správa domov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004460 |
refundácia bonusových PCL 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 688,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004359 |
Produkčné práce v súvislosti s prílevom utekajúcich na území Bratislavy za 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004364 |
úvodný modul v rámci Rozvojového programu pre vedenie Zariadení sociálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
2 400,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004409 |
dodané občerstvenie na podujatie "Kvapka krvi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
518,10 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004410 |
dodané občerstvenie na "Rozhovory o vízií mesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
271,37 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004454 |
moderovanie verejného panelu v rámci Summitu Paktu slobodných miest dňa 27.5.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
600,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004464 |
doprava autobusom MIDI Iveco Urbanway 10,5 M dňa 6.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
274,12 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004474 |
Strojové čistenie podlahy na Bottovej 2, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004372 |
Nájom routra s 5 statickými IP,Office Internet 600,0Office Telefón M, 03.06.2024 - 02.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
