| 1250005292 |
spotreba el.energie za II.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
540,15 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005311 |
Office Internet 600, Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M , Nájomné za WiFi modem 03.07.2025 - 02.08.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005313 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom za 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 568,00 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005326 |
internet:LINK - konektivita v SITEL 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
649,17 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005325 |
internet:LINK - Krematórium + cintoríny 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
319,80 € |
10.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005306 |
Riadenie stavebneho projektu, 10.7.2025, 2xMAG (Galgociova, Tkacova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
664,20 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005324 |
Vyjadrenie - BA, Vajnorská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
12,30 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005321 |
provízia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 351,57 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005310 |
náklady za činnosť stavebného dozora NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
88 401,33 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005322 |
Vodozádržné opatrenia - Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
30 676,70 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005323 |
Oprava ľavostranného chodníka na Eisnerovej ulici - v smere z CMO
OBJ+KL pri KDF1250004439
PzR starý - zapojiť 453 celková suma s DPH 106 654,06 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
86 710,62 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005314 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
9 566,52 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005307 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 941,08 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005299 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005297 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005301 |
vodné,stočné Hlavné námestie, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005300 |
vodné,stočné Biela 6, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005296 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 75/1, 08.06.2025 - 07.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 655,84 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005298 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005302 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005305 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.06.2025 -08.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005295 |
Projektová dokumentácia „Zvýšenie kvality života v lokalite Kopčany - rekonštrukcia objektu Kopčianska 76“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Architektonické štúdio Atrium s.r.o. |
44263970 |
|
48 597,30 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005308 |
psychologické poradenstvo pre ľudí s cudzineckým pôvodom 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
1 610,00 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005320 |
Dovoz a odvoz wc Areál horárne G. Drážďaka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
492,00 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005225 |
znalecký posudok_pre právny účel zápisu rozostavanych stavieb
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
3 650,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005278 |
vyúčt. teplo 06/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 249,59 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005277 |
vyúčt. teplo 06/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 063,91 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005270 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005268 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005269 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
