| 1240009356 |
Alternatívny atrament Alza PGI-580XXL, Cartridge Canon CLI-581 C/M/Y/BK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
150,19 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009360 |
ROZBALE NÉ Naparovač odevov Tefal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
76,70 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009317 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402157 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
300,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009318 |
Ekonomicko expertízny posudok na investičný zámer Modernizácia električkových tratí -Ružinovská radiála |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
15 540,00 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009345 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
177,66 € |
12.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009305 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.10.2024 - 11.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
145,25 € |
12.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009347 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
237,97 € |
12.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009349 |
elektrina vyúčt. 10/2024, H.Meličkovej 11, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
124,13 € |
12.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009339 |
Projektový manažment,inž.činnosť 10/2024 "Cyklotrasa R18 Rusovce-Št.hranica SR/Maďarsko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 290,00 € |
12.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009346 |
elektrina vyúčt. 10/2024, Batkova 2, Dudvážska 6, Záporožská 8, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
8 199,54 € |
12.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009215 |
Internet XL bez viazanosti 01.11-30.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,99 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009276 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
84,74 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009233 |
refundácia bonusových PCL 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 048,50 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009238 |
meteorologický posudok - 665/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
80,40 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009240 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009294 |
Odborná obsluha a dozor 10/2024, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009291 |
Odborná obsluha a dozor 10/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009293 |
Odborná obsluha a dozor 10/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009292 |
Odborná obsluha a dozor 10/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
479,21 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009288 |
Dodanie a inštaluácia solárnych svetiel SolarEye80 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bimission s.r.o. |
50141929 |
|
4 696,80 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009237 |
prenájom bunkoviska Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALSIG PLUS s. r. o. |
35780967 |
|
5 162,64 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009235 |
Preškolenie obsluhy defibrilátora 2 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
616,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009277 |
Nájom routra s 5 statickými IP, Office Internet 600,Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem, 03.11.2024 - 02.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009287 |
Vzdelávacie služby - Konanie o sťažnostiach (Valentova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009274 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
670,63 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009275 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
14 347,08 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009216 |
oprava a údržba BT 712 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
315,23 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009244 |
oprava výťahu Ondreja Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,25 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009272 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 403,92 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009217 |
oprava a údržba BA 081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
201,00 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
