| 1260001950 |
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 784,83 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001952 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7 452,58 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001923 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600560 , Vam fakturujeme výmenu požiarných hydrantov Dudvazska. 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
726,80 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001928 |
Servisné práce: Záchrana dát z disku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MACROFER, s.r.o. |
50243314 |
|
61,50 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001916 |
opravu výťahu v BD na ul. Tománkova 7, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
782,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002003 |
opravu výťahu v BD Muchovo nám. 5, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001998 |
ECB1001 - Energetický certifikát budovy Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TWG-energo, s. r. o. |
43823581 |
|
676,50 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001944 |
oprava a údržba BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
181,61 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001958 |
oprava a údržba BA092XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001910 |
oprava a údržba BA043XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002011 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
924,76 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001911 |
oprava a údržba AA298MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001947 |
oprava a údržba BT198HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001908 |
oprava a údržba AA990JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001935 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
74,10 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001959 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001909 |
oprava a údržba BT055AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
95,15 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001918 |
vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 , 20.02.26 - 19.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
170,06 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002008 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763 -15.02.2026 - 14.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,92 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001912 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
170,50 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001913 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,78 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001925 |
presťahovanie bezpečnostnej skrine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVAK MOVERS s. r. o. |
56834799 |
|
400,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001917 |
oprava a údržba BT747AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
102,74 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001953 |
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné m Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 949,74 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002002 |
1. Grafická úprava strategického dokumentu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Morong Adam |
54284074 |
|
875,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002004 |
Na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600589 Vám fakturujeme občerstvenie na koordinačné stretnutie dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smart Business Solutions s.r.o. |
47111925 |
|
2 642,04 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002016 |
Fakturujeme Vám podl'a Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
385,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002009 |
11.03.2026 - 10.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001934 |
medaila ME004 / Z |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
322,00 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001955 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 286,60 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
