| 1240009221 |
oprava a údržba BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
566,78 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009266 |
Vypracovanie štúdie na úpravu dlažby Laurinská 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
1 290,00 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009271 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 564,24 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009226 |
pohotovostná havarijná služba za byty 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009227 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009228 |
odstránenie havarijného stavu zatekania steny, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 278,82 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009295 |
Pravidelné mesačné merania zosuvu na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009229 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizačnej prečerpávacej jednotky a výpadku teplej vody v garážach, Bajzova 8a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
662,85 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009268 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 019,14 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009214 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej
aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
5 310,25 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009220 |
výrub,orez stromu - Panónska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 960,42 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009222 |
výrub stromu - J.Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 563,06 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009223 |
orez stromu Karloveská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
285,48 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009224 |
terénne úpravy - Dolnozemská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
32 457,04 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009225 |
oprava vzovky v križ. Vajnorská a Škultétyho, vybudovanie 1ks ul.vpustu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
10 075,71 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009236 |
geodetické práce pre akciu "Zameranie časti Gorkého ul. a IS pri DPOH" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BSGEO s.r.o. |
52005909 |
|
3 370,30 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009242 |
Trenčianska ul.II.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
196 721,49 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009245 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
495,34 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009247 |
elektrina vyúčt.10/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 941,06 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009250 |
elektrina vyúčt.10/2024, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
310,92 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009252 |
elektrina vyúčt.10/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 321,48 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009253 |
elektrina vyúčt.10/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
374,81 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009254 |
elektrina vyúčt.10/2024, Gorkého 17_DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
740,30 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009256 |
elektrina vyúčt. 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 625,72 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009259 |
elektrina vyúčt.10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
13 284,34 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009260 |
elektrina vyúčt.10/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 165,94 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009267 |
nemrznúca zmes do ostrekovača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
1 397,04 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009269 |
nátery stien v podchode Dolnozemská
OBJ+KL pri KDF1240009264 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
29 643,21 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009273 |
pravidelná odb.prehliadka výťahu a pohybl.schodov Hl.stanica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
888,00 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009282 |
vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.10.2024 - 09.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,52 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
