| 1260000411 |
Stavebnotechnický dozor (STD) - 12/2025 Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho
zapojiť 453, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
13 259,40 € |
27.01.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000406 |
servis odťahových vozidiel na objednávku pre HMBA; UHRADIŤ PO ZAPOČÍTANÍ S DOBROPISOM KDF 1260002243! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
15 172,68 € |
27.01.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000405 |
práce naviac za projektový manažment a inžiniersku činnosť na projekte DUR pre parkovací dom Saratovská pre ÚR
zapojiť 454 002, ref. 9892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 227,50 € |
27.01.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000404 |
práce naviac za projektový manažment a inžiniersku činnosť pre projekt DUR pre parkovací dom Wolkrova pre ÚR
zapojiť 454002, ref. 9892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 227,50 € |
27.01.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000403 |
projektový manažment a inžinierska činnosť v rámci DUR pre projekt parkovací dom Wolkrova
zapojiť 454002, ref. 9892 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
10 824,00 € |
27.01.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011874 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,00 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000367 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,22 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000369 |
oprava a údržba BT722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
229,04 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000373 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
89,98 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000382 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
33,15 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000389 |
odplata mandatára 01/2026, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000390 |
odplata mandatára 01/2026, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000359 |
vodné,stočné Bartoňova, 24.12.25 - 23.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,09 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000388 |
odplata mandatára 01/2026, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000394 |
odplata mandatára 01/2026, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000401 |
podiel prevádzkových nákladov 01/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000393 |
odplata mandatára 01/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000399 |
odplata mandatára 01/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000391 |
odplata mandatára 01/2026, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000392 |
odplata mandatára 01/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000376 |
PU č.: 957 388 9960, BT710HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000385 |
správa tepelných zariadení 01/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000400 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 01/2026, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000387 |
upratovacie práce DS Kotva 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000386 |
správa tepelných zariadení 01/2026, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000375 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.12.2025 - 22.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
26.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000364 |
vodné Hurbanovo námestie, 23.12.25 - 22.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
26.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000360 |
Prenájom a servis toal.kabíny Sad Janka Kráľa, 1-4.týždeň 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
26.01.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000346 |
vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 20.12.25 - 19.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,69 € |
22.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000350 |
vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6, 19.12.25 - 18.01.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
87,00 € |
22.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
