| 1260001931 |
PU č.: 957 395 9412, BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001994 |
elektrina vyúčt. 02/2026, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
39,41 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001993 |
Dodávka elektriny, Osuského 1126, 01.-28.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
205,99 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001951 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 520,33 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001954 |
Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 089,76 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001963 |
El. energia P+R Komisárky, Púchovská 1-2/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
79,30 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001965 |
Fakturujeme Vám využívanie programu ASPI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
2 396,35 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002022 |
UR plus licence |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
2 460,00 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002007 |
Argumentácia a kritické myslenie, 19-20.3.2026, 4XMAG (Dohnanska, Slama Toth, Miklei Slobodnikova, Kucera) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
731,00 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001945 |
technicko-personálne zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
544,14 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001971 |
Stočné - variabilná zložka 11.01.26 - 09.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
514,57 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001957 |
Stočné - variabilná zložka 08.02.26 - 07.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 887,05 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001968 |
Stočné - variabilná zložka 11.01.26 - 09.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
37,83 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001969 |
Stočné - variabilná zložka 11.01.26 - 09.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
206,85 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002001 |
307008 Otočná magnetická tabule na stojanu, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Marian Podlesný - Standmar |
75875993 |
|
215,90 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001919 |
za fotoservis vytvorenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001920 |
Hogan diagnosticky dotaznik + interpretacne rozhovory v ramci rozvojoveho programu HIPO, 12XMAG (Kiss, Conkova, Martancik, Urvova, Bukovinska, Stipak, Gellen, Faberova, Felgrova, Siskova, Minarova, Cerna), 5387,40 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
5 387,40 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001956 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
16 854,47 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002017 |
Ročné vyúčtovanie tepelnej energie 2025 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
54,12 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001961 |
Správa tepelných zariadení 2026/03 Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
24.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001930 |
nájom pozemkov za rok 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATADOR Real Estate, s.r.o. |
36332551 |
|
833,79 € |
24.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001966 |
komplexné sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 970,33 € |
24.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001996 |
Reprezentačný obed |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sue s. r. o. |
52719642 |
|
82,71 € |
24.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001964 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
488,92 € |
24.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002010 |
vodné stočné Batková 2 12.02.2026 - 11.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
24.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001942 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600113 za dokončený objekt:
Oprava poškodeného dážďového vpustu na Kremeľskej ulici pri cintoríne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
974,72 € |
24.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001915 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
24.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001962 |
Vysávač na okná K RCHER WV 6 Plus |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
100,01 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001980 |
Dodávka elektriny Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
849,30 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001984 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 400,63 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
