| 1260000324 |
právne poradenstvo 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
1 715,85 € |
20.01.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000307 |
Vedenie účtu majiteľa pre FO, PO 01.01.-31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
13 044,38 € |
20.01.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000299 |
PHM 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
670,70 € |
20.01.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000290 |
plyn vyúčt. Biela 6, 01.01.2025- 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 839,53 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000291 |
plyn vyúčt. Röntgenova 24, 01.01.2025- 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 567,87 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000174 |
vodné,stočné Muchovo námestie, 18.12.2025 - 17.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 908,96 € |
19.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000212 |
náklady za energie a služby 10-12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
10 565,51 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000292 |
plyn vyúčt. Gunduličova 10, 01.01.2025- 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 876,16 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000278 |
plyn vyúčt. 01.01.2025- 31.12.2025, Klobučnícka 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 090,50 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000275 |
plyn vyúčt. 01.01.2025- 31.12.2025, Sedlárska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 402,40 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000277 |
plyn vyúčt. 01.01.2025- 31.12.2025, Galvaniho 2A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 979,86 € |
19.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000248 |
elektrina vyúčt. 12/2025, Osuského 1126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
151,24 € |
19.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000254 |
elektrina vyúčt. 12/2025, Gessayova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,03 € |
19.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000165 |
servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
350,55 € |
19.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000233 |
elektrina 12/2025, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
981,02 € |
19.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000202 |
elektrina 01-06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 479,05 € |
19.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000243 |
elektrina 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
5 023,60 € |
19.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000167 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 248,66 € |
19.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000186 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.12.2025 - 15.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
450,66 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000187 |
vodné Čierny les 1, 12.12.2025 - 11.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
109,86 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000179 |
vodné,stočné Dlhé diely I, 18.12.2025 - 17.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000236 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 31.12.2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
304,88 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000237 |
elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 02.12.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
25,22 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000249 |
elektrina vyúčt. 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
96,97 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000232 |
elektrina vyúčt. 08.12.2025 - 31.12.2025, Hrebendova 21514 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
32,40 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000246 |
elektrina vyúčt. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
304,25 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000247 |
elektrina vyúčt. 01.12.2025 - 31.12.2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
100,75 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000250 |
elektrina vyúčt. 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 089,36 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000258 |
elektrina vyúčt. 12/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
295,58 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000245 |
elektrina vyúčt. 12/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 949,59 € |
19.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
