| 1260003332 |
obdobie 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
8 211,90 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003331 |
prevádzkové náklady a energie za obdobie Dátum 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
4 902,96 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003404 |
zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám PCO 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEGURSA s. r. o. |
50172123 |
|
344,40 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003358 |
LUB-COVER 101, 10L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E OIL, s. r. o. |
45257256 |
|
54,59 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003327 |
2026/04 Fakturujeme Vám za upratovanie Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
95,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003326 |
2026/04 Fakturujeme Vám za upratovanie Hradská 140 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO Servis, s.r.o. |
36849600 |
|
200,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003333 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003416 |
Vodorovné dopravné značenie podľa PoD, v rámci zavedenia zóny PAAS Nové Mesto-Kramáre. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 774,31 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003318 |
Nájomné za obdobie 1.4.2026 - 30.4.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stanica Nivy s. r. o. |
50861930 |
|
1,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003324 |
Konzultačné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
3 296,40 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003319 |
Recertifikacia SCA - slovensky certifikovany arborista, 1xMAG (Ferencucha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
80,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003399 |
Nákup materiálu AGRO – Substrát pre izbové rastliny 5 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
32,87 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003403 |
Zabezpečenie výberu atletickej výpravy - výberu BA U16, na medzinárodné atletické preteky 4CT v Ľubľani, 26-30.6.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atletický zväz Bratislavy |
31797539 |
|
1 000,00 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003345 |
Upratovacie služby podľa objednávky č: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Turan Group s. r. o. |
52929230 |
|
5 696,02 € |
04.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003421 |
RG_PRENÁJOM INTEGRA 300B KEVLAR Zmluva/Dátum: 42715223 / 01.05.2026 - 30.04.2027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Air Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
73,80 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003339 |
Plač plagátu a PVC tabula |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
159,90 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003335 |
A5 letak 8000 ks - pýtajte sa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 107,00 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003341 |
CTL Jazzáky_22ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
270,60 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003323 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
547,97 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003340 |
ŽN navigač né nálepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
126,69 € |
04.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003383 |
vodné, stočné 27.03.26 - 26.04.26, Laurinská 136/7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
592,06 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003382 |
vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.03.2026 - 24.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
35,71 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003380 |
Vodné 26.03.26 - 25.04.26, Číslo odberu: OM20011126
Adresa odberu: Karloveská
841 04 Bratislava-Karlova
Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
26,58 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003407 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 950/26 v k.ú. Nové Mesto +správne poplatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
37,00 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003337 |
Upratovacie a čistiace práce (apríl/2026) v zmysle Rámcovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 125,64 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003409 |
Čistenie mostov - podľa výkazu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
27 146,10 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003411 |
Odstraňovanie grafity z technických objektov - II. časť
Objednávka je pri FA 1260002349. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 063,90 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003405 |
Čistenie podchodov na Hodžovom námestí, Kozej a Klariskej ulici, Patrónke, Vojenskej nemocnici, Saratov, Poľnohospodár, OC Centrum, Dlhé diely za mesiac 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 251,46 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003342 |
psychologicke poradenstvo 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
638,25 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003406 |
Čistenie mostov / jar - Most APOLLO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
40 014,05 € |
04.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
