| 1250005208 |
Výmena kanalizačných poklopov, oprava prepadu - Nobelova ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
10 717,38 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005215 |
Rožňavská ulica -realizácia opravy prepadu vozovky a chodníka - kamenné
obr.križ. Slovinská smer Galvaniho ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 050,64 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005205 |
Havária - oprava zosuvu Cesta mládeže 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 906,87 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005212 |
Lokálne opravy asfaltového chodníka na Šancovej pri zastávke MHD Pod stanicou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 869,79 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005213 |
Oprava nerovnosti na chodníku - Riazanská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
908,02 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005202 |
Výmena dažďového vpustu Potočná ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
945,04 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005223 |
rádiokomunikačné služby 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 243,11 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005249 |
vodné Pri starom letisku 12, 08.06.2025 - 07.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,39 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005267 |
Namestie SNP - pripravné práce pre 1. etapu projektu živé námestie- sondy IS, priprava územia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
5 797,14 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005276 |
Námestie slobody výmena odv.žIabu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
2 823,52 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005222 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
6 991,40 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005246 |
dodávka tepelnej energie 06/2025, Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 902,72 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005219 |
podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému za obdobie 6/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
09.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005205 |
Havária - oprava zosuvu Cesta mládeže 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 906,87 € |
09.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005221 |
Nabíjacie stanice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská energetika, a.s. |
35823551 |
|
7 740,39 € |
09.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005228 |
Overenie a potvrdenie výpočtu kovenantov za rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BDO Audit, spol. s r. o. |
44455526 |
|
2 214,00 € |
09.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005166 |
Uctovnictvo (pokrocili), 24.6.2025, 3xMAG (Cerna, Krajcikova, Kiszelova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
518,08 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005168 |
záručný servis zariadenia na úpravu vody UV/405/LCD v objekte v Pruger- Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
99,00 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005169 |
Internet XL bez viazanosti 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005175 |
odohranie divadelného predstavenia Zobúdzanky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Veteš |
50235591 |
|
280,00 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005170 |
oprava výťahu Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
141,10 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005182 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 03,04,05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
176,75 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005197 |
Moderná architektúra Bratislavy a jej architekti 1925-2025, publikácie pre reprezentatívne účely primátora, vedenia mesta a hlavného architekta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Czech Architecture Week, s.r.o. |
27872688 |
|
1 600,00 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005163 |
Projekt LIFE Steppe on border LIFE20 NAT/SK/001077 Cyklotrasa R18: Rusovce – Štátna hranica Slovensko/Maďarsko, vyznačenie cykloturistických trás "Sysľovské polia" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský cykloklub |
34009388 |
|
2 927,46 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005184 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 371,59 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005183 |
pohotovostná havarijná služba za byty 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005192 |
odstránenie havarijného stavu expanznej nádoby TÚV a nefunkčného osvetlenia šatní a telocvične, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
812,64 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005193 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného strešného zvodu, ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
158,08 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005189 |
revízie elektro - Uršulínska 6 Archa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 307,92 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005190 |
vyradenie spotrebičov - PP,NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 719,54 € |
08.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
