| 1260001932 |
Zabezpecenie pracovnej cesty do Eindhovenu, - Petro, Bali / OTMZ / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PONTIS SK, s.r.o. |
36610143 |
|
1 008,25 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001926 |
Crucial Pro/DDR5/32GB/5600MHz/CL46/1x32GB/Black Kód: 2031004462 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
646,18 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001939 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600312 za dokončený objekt: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
47 566,53 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001937 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600358 za dokončený objekt
oprava poškodenej dlažby na Hodžovom námestí a na Zámockej ulici. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
805,16 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001940 |
Fakturujeme vám podl'a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600132 za dokončený objekt:
Oprava 3 ks dažďových vpustov - Stomová ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
4 470,33 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001936 |
Zabezpečenie dočastnej prevádzky mosta M 137 na Bojnickej ulici
Originál OBJ + KL k OBJ je pri FA 1250003197 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
16 516,30 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001938 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600356 za dokončený objekt:
Oprava poškodeného obrubníka pre SND |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
690,66 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001941 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600131 za dokončený objekt:
Oprava 26 ks dažďových vpustov - Odborárska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 724,63 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001922 |
Oprava zvodidiel po dopravnej nehode 02.02.2026 - Bratská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 493,13 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002013 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600595 a OEaTSND/Interier48/Biela, Ba, Vam fakturujeme výmenu vložky v zámku na vtupnej bráne v objekte na Bielej 6, v Bratislave. Vložka bude bezpečnostná s počtom kľúčov 45 ks . |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
397,44 € |
24.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001921 |
Lamačská cesta - vodné, stočné (23.02.2026 - 22.03.2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
39,74 € |
24.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002012 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600607 -odstránenie náletovej zelene v okolí plota v areáli na Žabotovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 777,93 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001997 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2502806 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 977,14 € |
24.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002006 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
160,00 € |
24.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001929 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
792 653,64 € |
24.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001999 |
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č.MAGZBR2500265 stavebné práce za 02/2026 na stavbe Nová trolejbusova trať Bulharská Galvaniho BRATISLAVA RUŽINOV
aktiivita MČ Ružinov
zapojiť EK 453 v sume 1 240 275,54 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
1 055 342,72 € |
24.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002019 |
Prenájom a servis TOI CAP a Servis WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
24.03.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002025 |
Stočné - variabilná zložka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-275,29 € |
24.03.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001906 |
Opravárske a pohotovostné služby 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
9 563,50 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001905 |
Foto 20x30 Mat / fotografické služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOTOPAK s. r. o. |
36812421 |
|
128,54 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001897 |
Na základe Vašej registrácie na konferenciu SAAV: Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek, v dňoch 11.-13.3.2026, GRAND HOTEL PERMON, 1x Mag Kovacs |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROGRESSTAV, s. r. o. |
31706576 |
|
200,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001882 |
§3 Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
672,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001895 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou: OBB2600427 BARCELONA - Kubíková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
546,00 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001896 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou - OBB2600425 BARCELONA: - Kubíková / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
230,00 € |
19.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001888 |
oprava a údržba BT720HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001885 |
oprava a údržba AA295MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001892 |
oprava a údržba AA212GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001887 |
oprava a údržba BT712HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
98,92 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001893 |
oprava a údržba BT690HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
848,38 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001884 |
oprava a údržba BT857CX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
