| 1260002253 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,66 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002251 |
Vytýčenie CSS Trnavská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
383,76 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002278 |
Stočné - variabilná zložka 01.03.26 - 29.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
632,02 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002248 |
údržba + opravy výťah Kopčianska 88, 01.03.2026 - 31.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
86,30 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002273 |
Stavebné práce 02/2026 (alikvotná časť) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
En Libre, s.r.o. |
35935154 |
|
172 458,87 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002260 |
Výťah: 2329049 (01144) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
60,08 € |
31.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002265 |
Prevádzka CSS 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52 952,25 € |
31.03.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002222 |
ročné vyúčtovanie za obdobie 01.06. - 31.12.2025, Muchovo námestie 5,6 Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510105425, 2510105657, 2510106119, 2510106813, 2510107505, 2510108204, 2510108903, 2510109601 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-48,82 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002244 |
dodávku vody za obdobie 19.02. - 18.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,89 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002221 |
teplo na ÚK vyúčtovanie 2025 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
-7 013,52 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002224 |
Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období:2510100462, 2510101160,2510102604,2510104036,2510104730,2510105424, 2510106118,2510106812,2510107504,2510108203,2510108902,2510109600 - Ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 979,54 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002231 |
ročné vyúčtovanie za obdobie 01.03. - 31.12.2025, Šintavská 2 Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510102607, 2510104039, 2510104733, 2510105427, 2510106121, 2510106815, 2510107507, 2510108206, 2510108905, 2510109603 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-1 300,31 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002243 |
Dobropis k faktúre KDF 1260000406 - časť: pohonné hmoty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
-4 074,14 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002242 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002229 |
El. energia 01.01.2026 - 06.02.2026, Mýtna 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
-14,70 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002237 |
redigovanie, jazyková korektúra, programu inba 4-5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MAJUŠKA s. r. o. |
57402817 |
|
1 000,00 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002240 |
1. 1. 2026 26. 3. 2026 Vodné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
56,97 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002236 |
Káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
2 946,44 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002235 |
Fakturujeme Vám tovar pod Pa Vašej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
212,54 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002246 |
Vodné - Mostová 13.03.25 - 12.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,78 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002247 |
oprava a údržba BT004AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
618,42 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002239 |
povinná revízia trafostanice, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MK elektro, s.r.o. |
45405085 |
|
210,00 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002241 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
12,30 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002227 |
dodávku vody za obdobie 01.01.-31.12.2025 pre odberné miesta podľa rozpisu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
700,42 € |
30.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002233 |
ubytovanie 25.3.2026 - 27.3.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Grand Hotel Palác a.s. |
27778801 |
|
533,32 € |
30.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002225 |
Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510100460, 2510101158, 2510102602, 2510104034, 2510104728, 2510105422, 2510106116, 2510106810, 2510107502, 2510108201, 2510108900, 2510109598 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
376,33 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002223 |
ročné vyúčtovanie za obdobie 01.01. - 31.05.2025, Muchovo námestie Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510100463, 2510101161, 2510102605, 2510104037, 2510104731 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-159,95 € |
30.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002238 |
Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600707 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
79,97 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002234 |
elektronicky doručené |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
400,00 € |
30.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002220 |
Úprava merania hl. prívodu elektriny / Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
6 142,04 € |
29.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
