| 1260000789 |
voda,teplo 01/2026, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 734,82 € |
06.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000783 |
voda,teplo 01/2026, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 772,86 € |
06.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000752 |
vykonané práce 01/2026
OBJ+KL pri KDF1260000022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000779 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, Tománkova 5/byt 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
128,03 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000778 |
odstránenie oplotenia,vyčistenie pozemku,zavarenie poklopov, Panonska cesta - pod nadjazdom Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
6 076,20 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000785 |
voda,teplo 01/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
18 675,74 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000786 |
voda,teplo 01/2026, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 183,37 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000784 |
voda,teplo 01/2026, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
20 578,13 € |
06.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000777 |
údržba,prevádzka kolektorov 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
21 025,16 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000776 |
domáca pohotovostná služba 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 574,80 € |
06.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000760 |
Vyúčtovanie ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
40 051,04 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000754 |
nájom nebytových priestorov a služby spojené s užívaním vNemeckom kultúrnom dome,Barónka 3, 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
31,00 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000771 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,87 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000774 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
163,13 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000762 |
uskladnenie tovaru v mesiaci 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
81,88 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000775 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,43 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000773 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
86,77 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000761 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
132,41 € |
06.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000765 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN vyúčtovanie nadpráce Bratská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,17 € |
06.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000766 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN, vyúčtovanie nadpráce Jantárová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,17 € |
06.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000764 |
Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN , vyúčtovanie nadpráce Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
131,17 € |
06.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000768 |
výkon zimnej údržby 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
10 712,18 € |
06.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000769 |
Prevádzka CSS 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52 524,47 € |
06.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000722 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
109,94 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000724 |
oprava a údržba BT113IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
61,99 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000700 |
preprava zamestnancov 01-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000737 |
Bezpečnostné služby 01/2026, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
2 278,50 € |
05.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000736 |
Strážne a bezpečnostné služby 01/2026, NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
36 325,80 € |
05.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000734 |
služby mobilnej siete 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 771,37 € |
05.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000707 |
dodanie služieb: podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému za obdobie 1/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
05.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
