| 1260003713 |
PU č.: 957 408 9164, BT026AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003717 |
PU č.: 957 410 3771, AA214GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003774 |
PU č.: 957 403 6150, AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003760 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,20 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003772 |
Vyúčtovanie znalečného: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
5 720,00 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003739 |
Vodné - variabilná zložka 20.04.26 - 04.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
53,41 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003724 |
Odmena za sprostredkovanie platby parkovného 4/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
27 039,96 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003718 |
servisné služby IS ParkSys 09.04.26-08.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003756 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
38,87 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003737 |
Németh Med kvetový medvedík 250 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,31 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003715 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
30,72 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003714 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
59,33 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003720 |
FA k proforma objednávke za apríl k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu.
Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003743 |
internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.05.2026 do: 31.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovanet, a. s. |
35954612 |
|
221,40 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003767 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600686 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
9 379,58 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003702 |
Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600718 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 736,10 € |
12.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003707 |
Fakturujeme Vám poskytnutie právnych služieb na základe Rámcovej dohody č. MAGTS2300153 zo dňa 29.06.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 651,28 € |
12.05.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003771 |
Sporová agenda - MAGZBR2500003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
9 483,30 € |
12.05.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003645 |
Odstránenie havarijnej situácie - výmena čerpadla na ÚK, Objekt - OST Budyšínska/Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 860,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003671 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
85,25 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003648 |
Internet, nájom routra 03.05.2026 - 02.06.2026, Česká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003649 |
Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou 03.05.2026 - 02.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003652 |
Letenka BER-VIE 3.6.2026 (Mr. Milan Fedorik) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
210,00 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003658 |
Provízia za predaj parkovného - APRIL 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
72,00 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003686 |
Pionierska plot_1500x1800_3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
307,50 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003688 |
Pionierska Print A1_5vizuálov/10ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
123,00 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003684 |
čká s potlačou Hala Pinonierska_22 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
405,90 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003695 |
č vizitiek a polep stojanov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
182,04 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003685 |
CTL oRUNgutan_28ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
270,60 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003690 |
letak Pionierska_300ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
73,80 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
