| 1250007927 |
inžinierska činnosť a technický dozor „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELUCON s. r. o. |
53094816 |
|
2 074,28 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007883 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
27 880,95 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007909 |
oprava zvarov a príslušenstva oceľovej mostovky hlavného mostného objektu,
Budapeštianska strana - II. časť - M177 Most SNP
OBJ+KL pri KDF1250007063 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
68 885,00 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007908 |
dodávka mobilného oplotenia pre kúpalisko Mičurin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 883,65 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007910 |
čistenie mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
40 014,05 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007911 |
čistenie podchodov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
44 263,95 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007900 |
Upratovacie a čistiace práce 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Enfield, s.r.o. |
47216174 |
|
5 201,97 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007897 |
Poradenstvo pri riadení projektov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
3 601,44 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007936 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500042 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 060,64 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007938 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500369 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
47 891,26 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007935 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 889,97 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007937 |
údržba zelene podla objednávky OBZ2500061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 242,25 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007934 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500369 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 861,47 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007954 |
zrážky 09/2025, Primaciálne nám. 1, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
173,58 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007956 |
zrážky 09/2025, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
98,10 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007957 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.08.2025 - 26.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
510,60 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007898 |
návrh dopravného riešenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
9 279,12 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007906 |
Využívanie systému Nalgoo ATS a Nalgoo Employee Referral Programu 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nalgoo s.r.o. |
36745456 |
|
1 472,31 € |
01.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007886 |
spolupráca pri vybudovaní a prevádzkovaní stáleho centra opätovného použitia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
52 228,80 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007885 |
prevádzka centra opätovného použitia na Jurigovom námestí 3.Q.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
4 500,00 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007887 |
odvoz KO 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 908 848,53 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007891 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
123,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007907 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
151,30 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007915 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
164,45 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007917 |
prekládky 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 570,50 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007925 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kopčianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
01.10.2025 |
|
|
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007929 |
údržba samozavlažovacích kvetináčov 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
6 991,39 € |
01.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007928 |
E-kupóny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
41 458,73 € |
01.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007939 |
stavebné práce na stavbe: Cyklotrasa Hradská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
47 836,53 € |
01.10.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007836 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
84,26 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
