| 1240005148 |
Vypracovanie dendrologického posudku a hodnotenia stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
486,00 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005114 |
Vypracovanie dendrologického posudku a hodnotenia stromov, park na Dunajskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
450,00 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005170 |
FIX Internet a Dáta 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005169 |
FIX Internet a Dáta 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005171 |
FIX Internet a Dáta 01.07.2024 - 31.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
117,36 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005132 |
prekládky 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 639,23 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005131 |
Paušálna platba za mesiac jún / 2024
OBJ+KL pri KDF1240000015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005163 |
Reprografické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZEPHIROS, a.s. |
36302716 |
|
32,40 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005102 |
dodávka samozavlažovacích kvetináčov,muškátov a ich výsadba,doprava,montáž a údržba 06/2024.
OBJ+KL pri KDF1240004446 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Flóra Bratislava SK s.r.o. |
47694769 |
|
7 020,00 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005112 |
čistenie a orezy cyklotrasy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 296,00 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005149 |
čistenie cyklotrasy Karloveská zátoka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 334,00 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005166 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400224 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
286,46 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005167 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 519,68 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005164 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400228 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 374,05 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005165 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
12 553,49 € |
02.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005103 |
pohotovost' a výkon na ČS Gagarinova 06/2024
OBJ+KL pri KDF1230011573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
532,80 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005104 |
výmena svietidiel a elektroinšt.p. Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 799,35 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005108 |
zasklenie prístr. v podchodoch Trnavské mýto,Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 833,20 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005150 |
čistiace práce v podchodoch 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
18 155,67 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005106 |
oprava-spojazdnenie plošín pre imobilných, podchod Patronka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 729,37 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005105 |
oprava stropu v podchode Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 380,56 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005177 |
vyčistenie žl'abov v podchode Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
564,10 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005175 |
Elektronický systém kontroly dodržiavania prijatých pravidiel parkovania - Enforcement |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
9 600,00 € |
02.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005140 |
Prenájom Mobilné WC Model Klasik
OBJ+KL pri KDF1240002489 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
576,00 € |
02.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005118 |
Prenájom rackov 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
6 423,47 € |
02.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005173 |
Inžinierska činnosť,projekt.manažment 06/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" Parkovací dom Saratovská suma 2 640 eur uhradená z účtu poplatku za rozvoj - aktivita MČ Dúbravka 03109 - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
02.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005176 |
prevádzka a údržba PS,výťah.,ČS a schod.plošín 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
43 081,20 € |
02.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005136 |
dodané občerstvenie _ Návšteva primátora na SSV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
485,10 € |
02.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005180 |
dodanie nápojov pre ofic. prijatie primátora hl. mesta - futbalový klub FC SLOVAN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
171,60 € |
02.07.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005095 |
prenájom priestorov za účelom realizácie konferencie PAKT of free Cities |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
1 080,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
