| 1240001263 |
Projekčné práce a práce projektového manažmentu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
3 300,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001186 |
Kontrola,výmena HP a hydranotov, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STEMI - HP s.r.o. |
47429674 |
|
96,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001187 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
552,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001227 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
201,60 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001231 |
účastnícky poplatok - odborná konferencia Záhradnícke fórum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
65,00 € |
21.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001236 |
personálne zabezpečenie "Pýtajte sa primátora -Vrakuňa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
67,20 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001237 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
84,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001252 |
opravu výťahovej kamery , ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
42,96 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001202 |
Odborná obsluha a dozor 02/2024, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001204 |
Odborná obsluha a dozor 02/2024, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001205 |
Odborná obsluha a dozor 02/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
21.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001184 |
inštalácia SDK steny, vestibul NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
976,48 € |
21.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001185 |
malovanie kancelárií č.217 a 218, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 499,01 € |
21.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001256 |
Zabezpečenie cateringových služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
331,10 € |
21.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001234 |
Riadenie projektov 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
6 630,00 € |
21.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001196 |
Znalecký posudok č. 05/2024 vo veci: stanovenie všeobecnej
hodnoty novovytvorených pozemkov registra „C KN"
- parcelné číslo 885/87. ostatné plochy vo výmere 216m2, ktorý
vznikol odčlenenim na základe geometrického plánu číslo 12/2023 z
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001248 |
provízia za predaj parkovného 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INVESTA Centrum spol. s r.o. |
31387969 |
|
15,30 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001189 |
oprava a údržba BA XB004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
93,78 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001190 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
57,00 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001191 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
70,46 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001192 |
oprava a údržba BA 183 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
56,33 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001195 |
orez drevín - Prístavná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
127,22 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001206 |
zneškodnenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
504,34 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001240 |
oprava a údržba BT 690 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
483,64 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001241 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
170,50 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001243 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
306,42 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001245 |
oprava a údržba BA 035 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
235,10 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001246 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
195,77 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001247 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
306,42 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001254 |
sledovanie a monitorovanie vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
877,50 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
