| 1260004080 |
[RVK] Kolaudačný rozbor vody Povinný rozbor vody na kolaudáciu domu alebo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Danum, s.r.o. |
36824933 |
|
124,99 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004081 |
Vytvorenie ilustrácie 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art Kristína Saganová |
54863482 |
|
2 000,00 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004078 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600892 BERLIN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
455,00 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004079 |
Zaciname s ArcGIS Arcade, 13-15.5.2026M 2XMAG /Petrikova, Velcicka/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 574,40 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004083 |
Fakturujeme Vám prepravu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RSLS s. r. o. |
44489820 |
|
480,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004069 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
559,65 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004082 |
Koncert kapely O Gadže Bašaven v ubytovni Fortuna dňa 15.5.2026 o 17:00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Čalado medzipriestor o.z. |
52334252 |
|
500,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004091 |
Piktogramy BOZP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,08 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004098 |
Konzultační hodiny k veřejným zakázkám pro IT projekty 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Asociace softwarových agentur z.s. |
09047905 |
|
932,25 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004095 |
Služby coworkingu za obdobie 1.4.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské centrum služieb |
55365493 |
|
6 642,00 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004097 |
Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-1 119,03 € |
20.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004066 |
Vodné - Viedenská cesta - 18.04.26 - 17.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,01 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004067 |
Stočné - variabilná zložka 18.04.26 - 17.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 407,29 € |
20.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004092 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2026 do 30. apríla 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
10 762,50 € |
20.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004099 |
Monitoring mostov (SNP, Apollo, Starý most) 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
20 295,00 € |
20.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004100 |
sankcia za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie s odpustením časti vo výške 90 % - OM00029293 Neuhrádzať je k tomu dobropis. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
360,00 € |
20.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004057 |
Montáž domového vodomeru DN 25 40 s |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
483,50 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004058 |
Stočné - variabilná zložka 18.04.26 - 17.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 396,35 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004063 |
Zrážky 01.05.26 - 01.05.26, Vrakuňa, Lamač, Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 304,39 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004065 |
Vodné - Pri starom lestisku 12 - 08.05.25 - 07.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,87 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004056 |
Montáž domového vodomeru DN 25 40 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
561,90 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004061 |
Stočné - variabilná zložka 18.04.26 - 17.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 541,61 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004074 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú vodovodnú batériu v byte č.31 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
192,24 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004071 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčných dverí bytu č.A.7.4. v BD na ul. Muchovo námestie 5- v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
73,20 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004088 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vypratanie bytu č.A.3.1. v BD na ul. Muchovo námestie 5, zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 946,20 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004073 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu montáž vývesných skríň vo vstupe do BD na ul. Muchovo námestie 5 a 6 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
389,44 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004089 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte A.6.7. BD na ul. Muchovo námestie 5 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
214,72 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004072 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poruchy plynového kotla v byte č.3A BD na ul. Hradská 140/A - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
126,15 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004090 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v byte č.3 v BD na ul. O.Štefanka 5 - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
64,36 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004077 |
Asanácia živočíšnych škodcov - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,36 € |
20.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
