| 1250002473 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
116,85 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002482 |
Výdajník DK2VHC66L BLACK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
11,69 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002474 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
124,48 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002480 |
Výdajník DK2VHC66L WHITE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
39,06 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002478 |
Výdajník DK2VHC66L BLACK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
173,06 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002479 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
116,85 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002476 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
116,85 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002477 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
16,42 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002481 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
08.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002498 |
Plot,pätka,spojka,koliesko 04/2025, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
08.04.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002584 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 599,00 € |
08.04.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002438 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
635,42 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002437 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
983,51 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002439 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
371,42 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002435 |
nájomné 2 kvartál 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
31 009,74 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002463 |
marketingové a reklamné služby ku kampani predzáhradky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PELTA s. r. o. |
44898398 |
|
738,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002448 |
Poradenské služby pre oblasť dopravných stavieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kotvan, s.r.o. |
36858561 |
|
332,10 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002443 |
nárok na dodatočnú platbu za nárast cien prác z dôvodu existencie mimoriadnych udalostí, NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 462 260,28 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002471 |
služby mobilnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
393,95 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002449 |
služby pevnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002433 |
Ethernet Line 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002427 |
prezutie AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002426 |
prezutie BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002428 |
prezutie BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002469 |
prezutie AA 212 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002429 |
prezutie BT 004 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
54,12 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002468 |
pohotovost ČS Gagarinova 14.3.-31.3.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27,06 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002455 |
Prevádzka verejných toaliet 03/2025, Nová radnica
OBJ+KL pri KDF1240009363 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 245,88 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002457 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov v inž.objektoch, 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 193,88 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250002454 |
Prevádzka verejných toaliet 03/2025, podchod Hodžovo nám.
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 241,07 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
