| 1250000026 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
15,16 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000009 |
oprava a údržba BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000010 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
5,10 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000024 |
oprava výťahu Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000021 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,75 € |
09.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000012 |
Ethernet Line 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
09.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000020 |
Internet XL bez viazanosti 01.01-31.01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
09.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000023 |
Poplatok za prevádzku a správu bezobslužného terminálu 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SONET Slovakia, s.r.o. |
36354767 |
|
460,02 € |
09.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000011 |
oprava a údržba BT 843 CF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
75,03 € |
09.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000027 |
Dobropis k fa 1240008788- Pákový kávovar De'Longhi Stilosa EC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-107,77 € |
09.01.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000022 |
výkon činnosti stavebného dozoru a koordinátora BOZP Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, za 12/2024
zapojiť 453 v sume 3 321,- eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arnea s. r. o. |
51063701 |
|
3 321,00 € |
09.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011363 |
Poplatok za 4Q 2024, Elektronická komunikácia s Bankami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
09.01.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011335 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011331 |
PHM 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 062,66 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011329 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
07.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011303 |
Mandátny certifikát pre QESi 1rok+čipová karta Gemailto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
336,00 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011305 |
dátové služby za 12/2024 Business CityNET 100 Mbit/s |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
959,52 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011318 |
dátové služby za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 491,28 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011320 |
poplatok za duct sharing za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011322 |
poplatok za služby 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 981,84 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011304 |
dátové služby za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
363,16 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011313 |
za služby 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,32 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011316 |
sms za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,75 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011306 |
internet za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,98 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011319 |
služby call centra 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
619,92 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011276 |
zrážky Ventúrska 4 od 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
118,55 € |
03.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011277 |
zrážky Batkova 2 za 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
472,68 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011279 |
zrážky Podzáhradná 100/A-B 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
237,11 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011283 |
zrážky Kozia 01.07.2024 - 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,62 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240011323 |
Zhodnotenie odpadu podľa IPKZ MČ podla čísla zmluvy ide to na Oddelenie správy komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
698,88 € |
03.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
