| 1250006203 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,59 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006176 |
vodné Park Husova, 06.07.2025 - 05.08.2025, OM20007867 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
72,75 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006222 |
elektrina 08/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
22,00 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006221 |
elektrina 08/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
80,00 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006212 |
Oprava odpočtu na BA612,309,235, Oprava prívodných káblov a natretie stožiara, výmena majáka na BA339 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 644,94 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006214 |
Osadenie detekcie na križovatke BA234 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 647,45 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006213 |
Náhrada existujúcich detektorov za kamerové na BA429 Lamačská - Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
11 136,57 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006223 |
elektrina 08/2025,Cesta na Červený most 19573 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
40,00 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006165 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500060 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 666,19 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006170 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
981,90 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006166 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501188 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
651,21 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006171 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500404 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
311,82 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006167 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2501063 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 006,30 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006168 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2500679 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 051,71 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006164 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 166,07 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006169 |
udržba zelene podľa objednávky OBZ2501126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 276,36 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006215 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
31 947,43 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006210 |
dezinsekcia - Ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 333,81 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006172 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
32,77 € |
06.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006179 |
zhodnotenie odpadu v ZEVO 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
149,81 € |
06.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006211 |
veterinárna asanácia 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
6 577,50 € |
06.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006195 |
Aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
4 591,06 € |
06.08.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006216 |
aplikácia BTI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
2 690,75 € |
06.08.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006174 |
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
154,98 € |
06.08.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006118 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,61 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006139 |
prevádzkové náklady 04-06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 856,06 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006125 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
54,82 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006151 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
26,67 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006140 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
39,64 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006142 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
37,41 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
