| 1260001264 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
848,70 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001294 |
zmluvný servis výťahov 02/2026, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
164,28 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001296 |
zmluvný servis výťahov 02/2026, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
202,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001295 |
zmluvný servis výťahov 02/2026, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
130,31 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001269 |
Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
537,82 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001259 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Streaming s. r. o. |
57434077 |
|
393,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001266 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST realizované v dňoch 29.1. a 26.2.2026, (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001276 |
Urbanscapes 2026 - Ostrava Zpusoby obnovy trvalkovych vysadeb a strategie k jejich udrzatelnosti, 2/2026, 6xMAG (Pusova, Hammerova, Krajnakova, Ferencucha, Langer, Psenakova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
734,75 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001247 |
GDPR v pracovno-pravnych vztahoch, 24.2.2026, 1xMAG (Buday) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka |
46380434 |
|
207,87 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001273 |
Zdravotnícky materiál na ošetrovanie pre MTT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
587,96 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001267 |
letenky STRASBOURG - Kohútová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
445,00 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001268 |
letenky STRASBOURG - Metod Špaček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
445,00 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001310 |
prednášky v oblasti BOZP a OPP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Branislav Šilhár |
46274715 |
|
120,00 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001261 |
vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.01.26 - 24.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
181,87 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001286 |
Vodné Legionárska, 23.01.26 - 22.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001288 |
Vodné Dunajská 2294/21-23, 23.01.26 - 22.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
27.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001287 |
vodné,stočné Bartoňova, 24.01.26 - 23.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
5,67 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001274 |
vypracovanie výkazov výmer a rozpočtov stavieb vo verejnom priestore v akcii Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
1 279,20 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001298 |
vodné,stočné Panská 254/35, 23.01.26 - 22.02.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,70 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001283 |
údržba zelene podľa objednávky OBZ2501759 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
22 140,00 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001256 |
výmena prívodného el. kábla - parkovací dom Ľ. Fullu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BeMiCon s.r.o. |
50522272 |
|
8 424,45 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001285 |
Montáž domového vodomeru DN 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
318,20 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001290 |
Vodné Hurbanovo námestie, 23.01.26 - 22.02.26, OM00109896, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001262 |
Vodné Karloveská, 26.01.26 - 25.02.26, OM20011126, Zmluva MAGTS2200157 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,05 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001289 |
Vodné,stočné,zrážky Námestie slobody 6533, 23.01.26 - 22.02.26, OM00011125, Zmluva MAGTS2000027 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
52,68 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001314 |
oprava stĺpov,soklov,zárubní v suteréne NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 649,78 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001317 |
vysekanie otvoru a maľovanie, PP/m.č. 43 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 086,02 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001316 |
maľovanie miestnosti suterén sklad, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
1 689,68 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001313 |
terénne úpravy na chate Králiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
9 985,75 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001255 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 953/26 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
10,00 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
