| 1260002820 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2502677 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
399,75 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002815 |
0držbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600426 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
947,52 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002817 |
úclržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2501235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 133,76 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002819 |
údržbu zelene podĺa obejdnávky OBZ2600298 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 374,79 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002826 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2600087 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
378,94 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002825 |
údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2502164 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
973,05 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002814 |
Fakturujeme Vám plošnú inzerciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Media Rača, spol. s r.o. |
35895586 |
|
280,00 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002756 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,12 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002812 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,74 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002757 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,67 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002767 |
Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
33,58 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002813 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,49 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002766 |
Faktúrujeme Vám dodanie bezpečnostného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
|
76,26 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002843 |
Poskytovanie servisných služieb IS ParkSys za obdobie 9.3.26-8.4.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002759 |
deratizácia - Batkova 2, Bagarova 20, Jurigovo nám.1, Záporožská 5,8, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
936,52 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002778 |
elektrina vyúčt. 03/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
20 309,97 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002775 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
103,49 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002780 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
63,39 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002849 |
úroky z omeškania za oneskorené úhrady nižšie uvedených faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
332,19 € |
15.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002760 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
172,20 € |
15.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002785 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 028,96 € |
15.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002822 |
0držbu zelene podĺa obejdnávky OBZ2600409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 274,21 € |
15.04.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002830 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
667 785,96 € |
15.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002828 |
Nesporová agenda - MAGZBR2500235 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
1 918,80 € |
15.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002829 |
Sporová agenda - MAGZBR2500003
Odmena za právne poradenstvo poskytované na základe zmluvy č. MAGZBR2500003 v súvislosti so sporovou
agendou za mesiac marec 2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
4 391,10 € |
15.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002808 |
Fakturujeme práce Revitalizáci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
18 116,85 € |
15.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002786 |
vozovňa Krasňany 32026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
64 138,78 € |
15.04.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002736 |
pracovný stôl, stolička |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LINEA SK spol. s r.o. |
35716932 |
|
3 127,64 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002751 |
Česká internet 04/2026 03.04.2026 - 02.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
32,19 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002738 |
dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 Podzáhradná 100 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
1 015,50 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
