| 1240009292 |
Odborná obsluha a dozor 10/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
479,21 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009288 |
Dodanie a inštaluácia solárnych svetiel SolarEye80 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bimission s.r.o. |
50141929 |
|
4 696,80 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009237 |
prenájom bunkoviska Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALSIG PLUS s. r. o. |
35780967 |
|
5 162,64 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009235 |
Preškolenie obsluhy defibrilátora 2 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
616,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009277 |
Nájom routra s 5 statickými IP, Office Internet 600,Office Telefón M, Nájomné za WiFi modem, 03.11.2024 - 02.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009287 |
Vzdelávacie služby - Konanie o sťažnostiach (Valentova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
11.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009274 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
670,63 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009275 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
14 347,08 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009216 |
oprava a údržba BT 712 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
315,23 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009244 |
oprava výťahu Ondreja Štefánka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,25 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009272 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 403,92 € |
11.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009217 |
oprava a údržba BA 081 UX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
201,00 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009221 |
oprava a údržba BT 242 CS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
566,78 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009266 |
Vypracovanie štúdie na úpravu dlažby Laurinská 51 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Spiga s. r. o. |
50713086 |
|
1 290,00 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009271 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 564,24 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009226 |
pohotovostná havarijná služba za byty 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 135,49 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009227 |
pohotovostná havarijná služba za nebyty 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009228 |
odstránenie havarijného stavu zatekania steny, Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 278,82 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009295 |
Pravidelné mesačné merania zosuvu na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
1 440,00 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009229 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizačnej prečerpávacej jednotky a výpadku teplej vody v garážach, Bajzova 8a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
662,85 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009268 |
dodávka tepelnej energie 10/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 019,14 € |
11.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009214 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej
aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
5 310,25 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009220 |
výrub,orez stromu - Panónska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 960,42 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009222 |
výrub stromu - J.Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 563,06 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009223 |
orez stromu Karloveská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
285,48 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009224 |
terénne úpravy - Dolnozemská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
32 457,04 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009225 |
oprava vzovky v križ. Vajnorská a Škultétyho, vybudovanie 1ks ul.vpustu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
10 075,71 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009236 |
geodetické práce pre akciu "Zameranie časti Gorkého ul. a IS pri DPOH" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BSGEO s.r.o. |
52005909 |
|
3 370,30 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009242 |
Trenčianska ul.II.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
196 721,49 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009245 |
čistiace a hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
495,34 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
