| 1260004382 |
Arboristické práce v Horskom parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
4 573,14 € |
29.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004383 |
Arboristické práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.arch. Tomáš Šataník |
45553068 |
|
7 355,40 € |
29.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004340 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004325 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
136,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004344 |
Fakturujeme Vám za vypracovanie diela "Vlhkostný prieskum a sanačný posudok stavu konštrukcií - 1. časť - v budove Divadla POH v Bratislave". |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
N - ART s.r.o. |
35979755 |
|
5 904,00 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004291 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004295 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004293 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
99,46 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004292 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
61,57 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004294 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004323 |
Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
28.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004302 |
diódy, príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
403,44 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004303 |
diódy, príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
403,44 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004341 |
Oprava výťahu v BD na ul Hany Meličkovej 11B, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
108,00 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004324 |
Vykonané práce podľa rozpisu -drobné opravy - objekt Záporožsk.5-Rontgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
30,22 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004301 |
Leták SSV DL_200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
159,90 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004338 |
Fakturujeme Vám tovar mazadlo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
499,55 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004326 |
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
275,00 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004348 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
135,52 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004337 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
170,85 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004349 |
FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
210,08 € |
28.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004299 |
Znalecký posudok vo veci stanovenia VŠH - parkovisko parc. č. 16508/1 k.ú. Trnávka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STATUS Plus, s. r. o. |
45549192 |
|
1 230,00 € |
28.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004286 |
ECV : EL 715 EV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
22,82 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004306 |
Vodné, stočné zrážky za PD Ľ. Fullu za obdobie 27.04.26 - 26.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
79,86 € |
28.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004308 |
Ubytování Peter Herceg, Peter Poláček - 2 noci 12.5.-14.5.2026 - počas konferencie Českej parkovacej asociácie v Kouty (okr. Havlíčkuv brod) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Česká parkovací asociace z.s.p.o. |
01761226 |
|
246,89 € |
28.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004290 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
600,00 € |
28.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004287 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
48,95 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004289 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
60,52 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004288 |
Repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
68,58 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004322 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 201,68 € |
28.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
