| 1260004521 |
Kinder Schoko Bons bonbóny z mliečnej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
29,02 € |
03.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004523 |
vodné stočné zrážky 02.05.26 - 01.06.26 Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
234,07 € |
03.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004524 |
vodné stočné - variabilná zložka 02.05.26 - 01.06.26 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
94,27 € |
03.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004604 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. 5/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
166 113,69 € |
03.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004576 |
příprava projektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atregia s.r.o. |
02017342 |
|
10 076,80 € |
03.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004567 |
Prevádzka CSS 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
52 594,33 € |
03.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004457 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982. Zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10. - 12. 6. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
470,00 € |
02.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004505 |
prenájom rádiostaníc, ČSOB maratón 12.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
177,12 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004509 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 03/2026, č. 139 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
388,14 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004455 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
108,93 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004504 |
Spotreba el. energie P+R Komisárky (Puchovská) 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
35,96 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004507 |
odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
29 854,57 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004492 |
Provízia za predaj parkovného za 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
71,57 € |
02.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004454 |
plachta nepremokavá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vega tools s.r.o. |
56162863 |
|
127,31 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004451 |
prepojovací kábel analyzátora a tlačiarne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KALAS Medical, s.r.o. |
36350745 |
|
67,07 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004461 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
325,83 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004435 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
1 212,02 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004452 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. |
11634146 |
|
430,50 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004491 |
urbanistické štúdie pre stavbu bytový komplex Na vrátkach |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OFFICE110 architekti, s.r.o. |
36738034 |
|
22 001,63 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004487 |
provízia za predaj parkovného 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
6,70 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004440 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
238,16 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004443 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004471 |
PU č.: 957 414 7133, BT170HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004439 |
Fakturujeme Vám za pravidelnou profylaktickou prohlídku v objektu Klobučníckej 2 Turistické informačné centrum-servis automatických dverných systémov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
dormakaba Slovensko s.r.o. |
31355552 |
|
86,10 € |
02.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004458 |
renovácia povrchu historického trezora 1 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Rest & Ferrum s.r.o. |
47374560 |
|
1 396,05 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004441 |
používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (Jún) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovensko.Digital |
50158635 |
|
622,50 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004500 |
Fakturujeme Vám za služby poskytnuté hotelem HARMONY CLUB v Ostravě: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Harmony Club Hotel Ostrava |
17275261 |
|
1 362,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004502 |
Koordinačná činnosť - súlad medzi projekt. dokumentáciami v BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 382,50 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004494 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou OBB2600997 - Brno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
146,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004485 |
Výmena okien a ostatných konštrukcií na budove NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
276 964,02 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
