| 1240009445 |
krmivo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHARMACOPOLA s.r.o. |
31570895 |
|
2 243,64 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009488 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 681/24 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
15.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009455 |
dodané cateringové služby na podujatie Zásadný víkend 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 299,32 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009463 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
1 290,00 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009489 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 682/24 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
274,00 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009451 |
dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Rača časť I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
14 227,58 € |
15.11.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009428 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,40 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009444 |
Provízia za predaj parkovného 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
210,88 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009414 |
oprava a údržba BA 183 UG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
46,80 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009435 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
86,82 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009413 |
Zameranie plynového potrubia BD Terchovská
Zapojiť 453 - suma 180,- eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Lenghart - GEODET |
44236549 |
|
180,00 € |
14.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009415 |
Tlač krabičiek a príbalových letákov, lepenie, kompletizácia balenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň Bardejov, s. r. o. |
36450189 |
|
2 552,10 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009419 |
oprava a údržba BT 282 CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
413,17 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009421 |
znalecký úkon č.13/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Zsófia Kiss-Szemán |
nezadané |
|
200,00 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009425 |
oprava a údržba BT 573 CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
413,17 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009427 |
súčinnosť pri montáži stožiara a antény v budove Technopol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Häusler & Häusler s.r.o. |
48103497 |
|
917,81 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009437 |
maľba nápisu pod Mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Michal Turkovič |
nezadané |
|
800,00 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009443 |
provízia za parkovné 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SETTOUR SLOVAKIA spol. s r.o. |
36179825 |
|
2,21 € |
14.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009420 |
nákup a montáž kamery AcuSense PTZ IP - výmena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
6 484,07 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009438 |
províziu za predaj parkovného 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
22,67 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009424 |
Projektové energetické hodnotenie objektu na Kopčianskej 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
540,00 € |
14.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009412 |
Recertifikácia SCA-slovenský certifikovaný arborista-pozemný pracovník (Bali, Surnak). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ISA Slovensko |
30849179 |
|
160,00 € |
14.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009423 |
Školenie PTV Visum a PTV Vissim (Korfant, Urbanova, Kiss) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
2 280,00 € |
14.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009440 |
účastnícky poplatok za online seminár: Praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí (Halajova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
282,00 € |
14.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009441 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
255,89 € |
14.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009416 |
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
30 135,64 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009429 |
Čistenie chodníkov 27 - 28.10.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
92,77 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009436 |
Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac október 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
386 737,84 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009439 |
provizia za parkovanie 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
15,90 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009389 |
Dobropis ku KDF 1240002403 skript v Module CEP v zmysle obj. OTS2400940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
-444,00 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
