| 1250006563 |
Servis a údržba výťahov UF, Agátová 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
41,00 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006546 |
BL 990 NM PU č. 985 317 9189 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
331,94 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006547 |
BL 990 NM PU č. 985 322 9430 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
18.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006550 |
Licencia Kiosk software 05/2025-04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WVsignage s.r.o. |
51995034 |
|
118,08 € |
18.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006578 |
právne poradenstvo 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 200,00 € |
18.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006576 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o neexistenciu vecného bremena k parkovisku pod Hradom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
147,60 € |
18.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006577 |
Právne poradenstvo v spore HMBA so spoločnosťou BPS PARK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
55,35 € |
18.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006575 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o zaplatenie finančných prostriedkov na prevádzku materských škôl (Petržalka) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
12 435,30 € |
18.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006569 |
Batéria do notebooku PATONA- dobropis započítaný s fakturou 5413011582 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-290,80 € |
18.08.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006500 |
oprava bytu č.68, Pribišova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
8 727,59 € |
15.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006508 |
zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solem Clinic, s. r. o. |
53835719 |
|
825,00 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006529 |
redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 8-9/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kyselica - MIROKO |
34998144 |
|
1 000,00 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006493 |
sťahovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
204,00 € |
15.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006490 |
riedidlo,lepidlo,páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
72,82 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006530 |
letenky BRUSEL - Bauerová, Herceg, Slyško / OP / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
350,00 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006506 |
Podklad pre vyradenie stavby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ateliér obchodu a cestovného ruchu s.r.o |
17335001 |
|
6 980,25 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006478 |
aplikácia prípravku na báze BTI vo forme granulátu dronom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETONICS S.A. s.r.o. |
51807955 |
|
3 233,67 € |
15.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006479 |
Nájomné za NP 08/2025, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,77 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006485 |
Nájomné za NP 08/2025, OST 978 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006487 |
Nájomné za NP 08/2025, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006511 |
nájomné za NP 08/2025, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
123,80 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006513 |
nájomné za NP 08/2025, OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006515 |
nájomné za NP 08/2025, OST 655 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
51,78 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006480 |
Nájomné za NP 08/2025, OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006482 |
Nájomné za NP 08/2025, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006483 |
Nájomné za NP 08/2025, OST 979 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006509 |
Nájomné za NP 08/2025, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
108,54 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006481 |
Nájomné za NP 08/2025, OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006484 |
Nájomné za NP 08/2025, OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006486 |
Nájomné za NP 08/2025, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
