| 1250000353 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
25,14 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000324 |
odplata mandatára 01/2025, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
162,30 € |
27.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000319 |
podiel prevádzkových nákladov 01/2025, Batkova ul. č. 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
567,67 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000323 |
odplata mandatára 01/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
816,57 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000326 |
odplata mandatára 01/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
320,92 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000327 |
odplata mandatára 01/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
890,63 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000328 |
odplata mandatára 01/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000329 |
odplata mandatára 01/2025, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000330 |
odplata mandatára 01/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
40,82 € |
27.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000386 |
elektrina 01/2025, Viedenská cesta 10,Mýtna 31,Obchodná 29,Sedlárska 2, Jurigovo nám.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
400,00 € |
27.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000385 |
elektrina 01/2025, Kopčianska 88,Ventúrska 4,Odborárske nám.4,Biela 6,Jasovská 4,Jasovská 1, Budyšínska 1,Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
640,00 € |
27.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000318 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 01/2025, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000320 |
správa tepelných zariadení 01/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000321 |
správa tepelných zariadení 01/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000322 |
upratovacie práce 01/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000304 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 01.01.2025 - 21.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 407,26 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000334 |
elektrospotrebiče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
6 116,18 € |
27.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000383 |
elektrina 01/2025, Jurigovo nám.1, Hradská 140 A,B,C, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
27.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000309 |
vodné,stočné, Lamačská cesta, 01.01.2025 - 22.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,69 € |
27.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000371 |
Osadenie stĺpikov ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 019,94 € |
27.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000381 |
elektrina 01/2025, Bučinová 1019, Dostojevského rad 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
160,00 € |
27.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000382 |
elektrina 01/2025, Mierová 16, Vavilovova 26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
160,00 € |
27.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000310 |
Poštové služby 12/2024, dobropis k fa č. 9001733949 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-55,06 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000301 |
elektrina vyúčt.01.01.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 700,03 € |
27.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000384 |
elektrina 01/2025, Muchovo nám. 91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 700,00 € |
27.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000325 |
odplata mandatára 01/2025, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
197,61 € |
27.01.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250001648 |
elektrina vyúčt.01.01.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 107,13 € |
27.01.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000314 |
servis toal.kabíny 1.-4.týždeň 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
27.01.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000354 |
Modul Zona ucenia 15.1.2025 (9xMAG: Mach, Pulman, Domanicky, Hartlova, Vyboh, Trubiniova, Vrbanova, Havlicek, Kasemova), 3 hod.ind.koucing (2XMAG: Bargerova, Kollarik), |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 599,00 € |
27.01.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000296 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
12,36 € |
23.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
