| 1240005538 |
parkovacie karty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
180,00 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005551 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
9 717,50 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005552 |
elektrina vyúčt. 06/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 384,64 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005527 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.06.2024 -08.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005537 |
elektrina vyúčt. 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 392,36 € |
11.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005549 |
sťahovacie služby 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
4 882,32 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005530 |
výmena armatúr a rekonštrukcia časti kotolne ubytovne Fortuna na Agátovej 1/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
11 590,68 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005548 |
sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots, 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
19 358,94 € |
11.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005447 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
118,32 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005448 |
Parkovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
57,61 € |
10.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005492 |
Služby jazykovej podpory, služby metodika jazykovej podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
4 000,00 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005487 |
voda,teplo 06/2024, H.Meličkovej 11 A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 030,61 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005497 |
provízia za parkovanie 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
737,90 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005442 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 709,36 € |
10.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005515 |
Inzercia pracovnej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
pretlak, s.r.o. |
52310965 |
|
177,60 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005518 |
zmluvná pokuta za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
6,46 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005475 |
vypracovanie PD v stupni DSP stavby "Cyklotrasa R17-Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
2 880,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005476 |
hygienické a čistiace potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
1 194,12 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005471 |
Nájom routra s 5 statickými IP,Office Internet 600,0Office Telefón M, 03.07.2024 - 02.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005522 |
vyúčt. teplo 06/2024, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
780,23 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005523 |
vyúčt. teplo 06/2024, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 020,39 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005493 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005494 |
správa domov -nebyty 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. (Vlastníci bytov a NP - Hany Ponickej 8) |
35722924 |
|
871,99 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005495 |
dodávka tepelnej energie 06/2024, Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
601,90 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005519 |
zmluvná pokuta za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
8,22 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005485 |
voda,teplo 06/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 332,38 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005513 |
voda,teplo 06/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
683,65 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005514 |
voda,teplo 06/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 214,26 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005521 |
Poplatky za služby/tovar 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,65 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005482 |
plyn vyúčt. 06/2024, Agátová 1A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 625,58 € |
10.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
