| 1250006631 |
údižba zelene podľa objednávky OBZ2501241 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
59,04 € |
21.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006656 |
odb.vyjadrenie 56/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
15 990,00 € |
21.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006624 |
právne poradenstvo BSSM nastavenie štruktúry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
6 937,20 € |
21.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006626 |
Zastupovanie v sporoch súvisiacich s areálom na Majakovského 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 232,45 € |
21.08.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006589 |
varovné pásy Panenská
OBJ+KL pri KDF1250005740 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
2 625,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006610 |
stavebné práce 07/2025 NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 800 369,67 € |
19.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006609 |
fotoservis 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 850,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006613 |
provízia 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
708,64 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006598 |
výkaz parkovného 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
7 758,34 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006614 |
MMB - oprava a údržba pieskovcového obkladu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.art. Filip Pecha |
51579910 |
|
2 012,00 € |
19.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006600 |
právne poradenstvo 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
1 135,70 € |
19.08.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006601 |
právne poradenstvo 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hillbridges, s. r. o. |
36799327 |
|
8 745,30 € |
19.08.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006612 |
PHM 08/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 447,12 € |
19.08.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006556 |
Reflexní blikající páska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALTIMA LZ s.r.o. |
27500969 |
|
2 470,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006579 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
426 023,23 € |
18.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006560 |
Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS 15. 8. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Coachingplus |
42127131 |
|
200,00 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006555 |
podpora cudzincov v hľadaní práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mareena |
50760611 |
|
1 921,00 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006541 |
Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
565,80 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006539 |
spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16, 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
29,04 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006581 |
refakturacia mzdových nákladov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
21 286,02 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006584 |
nájom parkovacích automatov 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 214,14 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006580 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
298 258,53 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006570 |
Tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
195,00 € |
18.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006549 |
PU č.: 957 350 0345, BT 184 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006562 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
61,50 € |
18.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006537 |
používanie systému JOSEPHINE a služba Asistenčný program 18.08.2025-17.08.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
6 383,70 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006568 |
Tlač exteriérového banneru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
191,88 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006543 |
Geometr. plán pre vklad do katastra- optic. prípojka Bazová 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
360,35 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006588 |
Office TV Start,Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem,11.08.2025 - 10.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,56 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006587 |
Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA,11.08.2025 - 10.09.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
18.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
