| 1260001812 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov v byt.priestore-výmena nefunkčnej sanity, radiátora, el. sporáka, vymaľovanie bytu č. 73 v objekte Kopčianska 88/b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
2 054,87 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001814 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v byte č.36 - v zmysle CP v objekte Kopčianska 88/b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
199,01 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001816 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.25 - v zmysle CP v objekte Ondreja Štefanka 5/b |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
176,20 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001820 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány v BD - v zmysle CP v objekte Podzáhradná 100B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
610,88 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001823 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytu Č.2B - v zmysle CP / Podzáhradná 100B/b.č.2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
58,12 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001768 |
odevy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
61 957,90 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001818 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb - v zmysle CP v objekte Amfiteáter Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
512,52 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001817 |
Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej-poškodenej objektovej kanalizačnej prípojky Mýtneho domčeka - v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s. r. o. |
51806576 |
|
19 403,36 € |
17.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001824 |
Asanácia žívočíšnych škodcov Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 599,34 € |
17.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001771 |
Sluzby Standard import (import prac.ponuk na portal Profesia.sk) a Custom reaction (presmerovanie reakcie kandidata do vybraneho HR nastroja), platnost 12 mesiacov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
2 826,54 € |
17.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001789 |
ECV : AA 658 PO opravená FA v prílohe - zmena iba v ŠPZ. PU č. 9854049060 za opravu vozidla , spoluúčasť 158,36€. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
158,36 € |
17.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001769 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. januára 2026 do 28. februára 2026 v súvislosti s Mandátnou zmluvou MAGZBR2500316 zo dňa 4.9.2025, si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
461,25 € |
17.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001755 |
Vyber Bratislavy U15 D basket |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basketbalový Klub Slovan Bratislava |
30866260 |
|
1 000,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001748 |
Catering Goriffee v TU-BA: URBACT IV – Accessible cities for all |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gorifko s. r. o. |
52218287 |
|
66,22 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001754 |
Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
-15 867,00 € |
16.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001747 |
Sanitácia, odkameňovanie Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,45 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001746 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001739 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
71,04 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001730 |
servis a prenájom predložiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
910,64 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001756 |
provízia za predaj PP 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 030,18 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001752 |
Fakturujeme Vám na základe telefonickej a emailovej objednávky za sťahovacie práce: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
222,80 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001753 |
Fakturujeme Vám na základe telefonickej a emailovej objednávky za sťahovacie práce: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
545,60 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001743 |
Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 02/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PlanCity.ai s.r.o. |
56056681 |
|
492,00 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001750 |
dobropis ku KDF 126 / 1237 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAPRESS Bratislava a.s. |
31384421 |
|
-77,85 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001731 |
Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HEC Services, s.r.o. |
47254076 |
|
11,01 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001734 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001735 |
Sanitácia prístroja - Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
134,99 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001737 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001738 |
Komunikácia v konflikte, 10-11.3.2026, 2XMAG (Staskova, Daniskova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
365,50 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001751 |
reštauračné služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDENTE s. r. o. |
35882841 |
|
127,00 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
