| 1250009151 |
Znalecký posudok č. 184/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
900266 |
|
602,70 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008994 |
vodné,stočné Agátová 1, 02.10.2025 - 01.11.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 118,10 € |
03.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008989 |
odvoz KO 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 908 848,53 € |
03.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009005 |
zahraničná konektivita 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
2 414,72 € |
03.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009006 |
Flexilink MAN 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
146,37 € |
03.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009086 |
zápisníky-vzorky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9,23 € |
03.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008986 |
Plotrová rola,papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
134,69 € |
03.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008950 |
refundácia bonusových PCL 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 417,50 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008962 |
Komentovaná prehliadka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Galéria mesta Bratislavy |
00179752 |
|
50,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008979 |
E-LEARNMEDIA Cafe 2025, 15.10.2025, 1xMAG (Szalay Jonášová), online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
e-learnmedia, s.r.o. |
36341355 |
|
147,60 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008965 |
3.modul v individualnej schematerapii (vycvik), 3.11.2025, 1xMAG (Cikosova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský inštitút schématerapie |
52254542 |
|
390,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008961 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008971 |
Kartotéková skriňa s 3 zásuvkam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
1 853,61 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008972 |
Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 police |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCATOR spol. s r. o. |
17327547 |
|
3 943,38 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008945 |
Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martin Valentíny Terapia - DA |
48217492 |
|
220,00 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008949 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
348,09 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008951 |
Povrchová ochrana - Lávka na moste Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COLORSPOL, spol. s r.o. |
36377384 |
|
10 947,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008974 |
dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.09. - 18.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7,27 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008975 |
dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.09. - 19.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2,64 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008948 |
Systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
265,55 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008959 |
oprava a údržba BT 683 CM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
584,05 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008966 |
zorganizovanie mimoškolského vzdelávania: Workshop o komunitách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Erika Chrappová |
55320431 |
|
365,00 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008955 |
deratizácia - CVČ Kulíškova 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
85,36 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008970 |
Dodanie a montáž rýchlobežných vrát efaflex |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
20 099,95 € |
28.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008942 |
monitoring 2 ks dažďových vpustov na Černockého ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
369,00 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008964 |
staticky posudok - Mýtny domček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
3 095,47 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008963 |
vymena dveri a oprava omietky ZUŠ Radlinského 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
534,78 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008944 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.09.2025 - 27.10.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,57 € |
28.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008957 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
3 654,82 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008967 |
Varovné pásy Fraňa Kráľa, Palisády |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
9 565,50 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
