| 1250011290 |
oprava a údržba AA 811 EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
224,86 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011325 |
oprava a údržba AA 869 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
224,86 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011414 |
vyčistenie trampolíny v Parku Banšelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB |
54656885 |
|
147,60 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011183 |
Zimný materiál - rôzne funkčné oblečenie - FOOT WARMER X30 bez velkosti a príslusenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
1 411,50 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011423 |
Hlavná ročná kontrola detského ihriska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marián Kudla |
41565444 |
|
220,00 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011384 |
Server r. 2025, VSAN Ready Node |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
471 299,10 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011294 |
správa tepelných zariadení 12/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
599,01 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011295 |
správa tepelných zariadení 12/2025, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
544,89 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011296 |
upratovacie práce 12/2025, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
408,36 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011292 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 12/2025 Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
861,00 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011409 |
Fungi and Trees Bundle |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arboricultural Association Ltd |
4070377 |
|
496,82 € |
17.12.2025 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011309 |
elektrina vyúčt. 11/2025, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
17 971,43 € |
17.12.2025 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011280 |
stavebné práce „P+R Janíkov dvor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
51 336,67 € |
17.12.2025 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011307 |
elektrina vyúčt. 11/2025, Muchovo nám.92 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
348,28 € |
17.12.2025 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011310 |
úkony vo vyhlásenom VO "Výstavba bytových domov Terchovská"
nezapojiť do príjmov na 453
Aktivita - Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tender One, s.r.o. |
48079146 |
|
1 225,50 € |
17.12.2025 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011322 |
Stavebné práce na stavbe „R33 odkarpatská radiála, v úseku na Horskej ulici medzi Sliačskou a Otonelskou ulicou" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
53 361,90 € |
17.12.2025 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011176 |
Športové potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
3 287,05 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011163 |
Ručná presadba stromu albízia ružová, ktorý rastie v obmedzenom prekoreniteľnom priestore pred kostolom Milosrdní bratia na okraji námestia SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
6 765,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011177 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011139 |
provízia 03,04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
19,22 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011146 |
Provízia za predaj parkovného 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
86,99 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011145 |
Provízia za predaj parkovného 09/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
73,14 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011166 |
Tašky s potlačou Stanley&Stella 1 000,000 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MERCHYOU s.r.o. |
44307110 |
|
8 888,09 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011131 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
881,50 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011174 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011134 |
Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
458,79 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011160 |
dodané cateringové služby MsP OV BA I 09.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 110,03 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011156 |
dodané cateringové služby MsP Operačné stredisko 11.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 514,25 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011142 |
dodané cateringové služby MsP OV BA IV 12.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
808,93 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250011124 |
dodané cateringové služby MsP ÚZJaK 04.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
719,57 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
