| 1240005843 |
odstránenie havarijných- stavov výpadok el.prúdu,nefunkčné radiátory, lokalizovanie zatekania do budovy,poškodené oduté omietkové povrchy, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 340,79 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005841 |
odstránenie havarijných stavov nefunkčná TÚV a odsávač,poškodená toaleta,vod.batérie, nefunkčný zásuvkový okruh,Istrijská 22/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
904,16 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005839 |
odstránenie havarijného stavu výpadkov plynových kotlov, Štefánikova 35/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
488,71 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005840 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného hlavného uzáveru SV, Panenská 11/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
623,81 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005842 |
odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Batkova 2/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
620,23 € |
23.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005851 |
údržba zelene podľa obj. OTS2401574 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 560,54 € |
23.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005773 |
vytvorenie návrhu tabuliek na označovanie diel vo verejnom priestore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr.art. Matej Gavula |
47666307 |
|
500,00 € |
22.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005813 |
spotreba elektrickej energie za obdobie od 1.12.2023 do 30.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
11,39 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005820 |
potlač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
29,76 € |
22.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005769 |
Zdravotné výkony 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
15 077,00 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005815 |
Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 28.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
62,00 € |
22.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005792 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
150,59 € |
22.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005767 |
Geodetické zameranie Prüger-Wallnerova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GSM SK s. r. o. |
54330050 |
|
350,00 € |
22.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005768 |
provízia za predaj parkovného 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
80,63 € |
22.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005789 |
náter zábradlia - Panónska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 678,63 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005790 |
náter zábradlia - Križovatka Prievozská -smer Gagarinova/Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 031,92 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005788 |
oprava zábradlia - Lamačská cesta, dopr.nehody - Karadžičova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 042,88 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005781 |
vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.06.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
79,42 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005766 |
Príprava družstva - basketbal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basketbalový Klub Slovan Bratislava |
30866260 |
|
910,00 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005803 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401371 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 038,84 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005804 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2401806 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 080,00 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005778 |
vodné Poľská, 19.06.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
193,37 € |
22.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005787 |
odstránenie uvoľnených skál na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
34 952,25 € |
22.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005784 |
most Hradská, odstránenie drevenej podlahy,priečnikov a zábradlia na lávkach pre peších |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 517,33 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005785 |
drobné stavebné a montážne práce na mostoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
9 993,21 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005786 |
sanácia most.piliera č.4 na moste M 2-39 II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
23 120,35 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005805 |
Implementačné služby eNAZ, eVYL, iNZL - MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
442,80 € |
22.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005782 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 19.06.2024 - 18.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
673,14 € |
22.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005783 |
vodné Rőntgenova 24, 10.01.2024 - 17.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
49,07 € |
22.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005812 |
PHM 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 987,06 € |
22.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
