| 1240009788 |
Výcvikové pomôcky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Jana Petránková PETRABYT |
40633420 |
|
1 550,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009794 |
Porealizačné geodetické zameranie mosta M 019 Cesta mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PHOTO - GEO s.r.o. |
50988832 |
|
1 140,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009795 |
Ako komunikovať s agresívnym klientom, (Team ubytovne Fortuna: Hubálová Veronika
Karasová Dana
Mauer Gejza
Prnová Daniela, Lic.
Schusznix Pavol
Solár Dušan
Szöcsová Viktória
Števuška Rudolf |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Miroslav Kubiš |
54990751 |
|
590,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009746 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Delta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
86,40 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009751 |
oprava elektroinštalácie a zdravotechniky, ZUŠ Sklenárova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
14 860,23 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009760 |
OP zdvíhacích zariadení 62ks ťahov horného javiska a 6ks zdvíhacích zariadení dolného javiska DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
2 410,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009750 |
rekonštrukcia a modernizácia ob.bunky č.092, Kopčianská 90, Prosím zapojiť 453 v sume 9 903 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 903,00 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009752 |
rekonštrukcia a modernizácia obytnej bunky č.094, Kopčianska 90 Prosím zapojiť 453 v sume 8033,72 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
8 033,72 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009753 |
oprava elektroinštalácie v ob.bunkách č. 092,094, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 100,59 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009778 |
výmena podlahovej krytiny v obytných bunkách č.092, 094, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 325,25 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009796 |
Zisťovanie bezbariérovosti budov. Odovzdanie formou vyplneného online dotazníka (audit podľa konkrétnych kritérií zadania na základe vypracovanej metodiky) s parametrami bezbariérovosti, doplnené adresnou fotodokumentáciou ku každému objektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením |
50525654 |
|
3 750,00 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009798 |
káva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
83,40 € |
25.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009766 |
dočasná fixácia 5 dielov zábradlia-zárubný múr- Pražská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 509,51 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009792 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,00 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009789 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
159,00 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009790 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,00 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009791 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
157,50 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009772 |
odstránenie havarijného stavu opravy strechy na budovy, CDR Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
539,84 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009771 |
odstránenie havarijného stavu poškodených sklených výplní v m.č.402,403, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 072,44 € |
25.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009754 |
odvetranie požiarneho schodiska, ZUŠ Júliusa Kowalského, Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 340,24 € |
25.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009755 |
oprava chladenia a VZT zázemia kostola Klarisiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 410,62 € |
25.11.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009700 |
pomôcky pre psy: koža rolka na kúsanie, veľká, 1 uško, 60cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
265,11 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009701 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009737 |
rozúčt.tepla pre byty a nebyt.priest.Kopčianska 88 za r.20223 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
596,40 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009743 |
Balená voda Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
168,17 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009703 |
provízia za sprostredk.parkovania 10/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spusta Café StM, s. r. o. |
35803568 |
|
14,40 € |
22.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009721 |
oprava poruchy výťahu -ul.H.Meličkovej 11A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
94,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009702 |
zabezpečenie prepisu hovoreného slova do text.podoby prostr.titulkov do online prenosu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
38,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009704 |
tlač citylightov: BA Vianoce 30 ks, BKIS program 12 ks, host city Bratislava 30 ks, Startup Awards 30 ks, BA Vianoce 30 ks. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
633,60 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009705 |
prelepky PAAS tabule 460x920mm, polep tabul 8ks -Most Hradská, polep tabúl 6 ks - premostenie Hradská. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
912,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
