| 1250000716 |
teplo,voda 01/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 216,10 € |
07.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000692 |
odstránenie nedostatkov z odbornej prehliadky výťahu v objekte Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
2 410,80 € |
07.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000711 |
teplo,voda 01/2025, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
815,74 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000682 |
plyn vyúčt. 01.01.2025 -31.01.2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 071,99 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000684 |
plyn vyúčt. 01.01.2025 -31.01.2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 769,75 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000714 |
teplo,voda 01/2025, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 421,47 € |
07.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000719 |
provízia za predaj 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
36,94 € |
07.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000696 |
Zhodnotenie odpadu v ZEVO 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 458,53 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000701 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
908,45 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000703 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
427,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000704 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 120,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000706 |
elektrina 02/2025, Kopčianska 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000690 |
Úprava trafostanice P-R Janíkov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANCO, spol. s r.o. |
35895489 |
|
1 845,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000702 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000722 |
Napájaci zdroj Mean Well LRS-150-24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
502,72 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000721 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2405311 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 048,74 € |
07.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000705 |
elektrina 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
480,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000680 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
49,73 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000707 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,82 € |
07.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000718 |
Právne služby (Bratislava - Nové Lido) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
1 102,57 € |
07.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000709 |
STK AA766JV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
184,50 € |
07.02.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000574 |
prenájom NP 01-12/2025, bezpečn. kamera na Hurbanovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
240,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000575 |
spotreba el.energie 01-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
49,84 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000607 |
prenájom 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
200,16 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000677 |
PHM 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 111,51 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000624 |
PU č.: 957 309 4340 BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000614 |
upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000621 |
vyúčt. teplo 01/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 441,09 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000622 |
vyúčt. teplo 01/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
2 174,31 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000656 |
Odborná obsluha a dozor 1/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
06.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
