| 1260001867 |
PHM 03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 300,62 € |
18.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001838 |
vypracovanie a dodanie projektu stavby podl'a bodu 2.1. Dodatku č. BEZBARIEROVE PRIECHODY / Strečianska - Šintavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CEMOS, s. r. o. |
35744022 |
|
11 869,50 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001844 |
Asanácia živočišnych škodcov Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
804,38 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001828 |
Vyjadrenie statika k praskline na štítovej stene objektu Štefánikova 35 a tiež k technickému stavu priľahlého oporného múru. Na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600304 -CVC Stefanikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
585,15 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001847 |
asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
747,08 € |
18.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001854 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2026 do 28. februára 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 066,40 € |
18.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001855 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2026 do 28. februára 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
387,45 € |
18.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001852 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2026 do 28. februára 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
6 238,15 € |
18.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001853 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2026 do 28. februára 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 309,95 € |
18.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001856 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. februára 2026 do 28. februára 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2200082 zo dňa 22.05.2020 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 744,55 € |
18.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001859 |
SD "modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála č.1" 02/2026
nezapájať 453; aktivita Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
10 086,00 € |
18.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004055 |
Doúčovanie zľavy zle zaevidovanej faktúry26100007 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 090,56 € |
18.03.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001807 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesto Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 487,33 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001800 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
70,21 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001801 |
oprava a údržba BT722HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
366,36 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001804 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
38,97 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001796 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou OBB2600446 - SOFIA: Kostická, Šefčík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
620,00 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001776 |
Podporné služby k signalizačným prívesom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
1 845,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001795 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
425,58 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001806 |
Skolenie VWware NSX: Troubleshooting and Operations, 2.3.-6.3.2026, 4XMAG (Krajcik, Foltinovic, Siman, Luscan |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALEF Distribution SK, s. r. o. |
35703466 |
|
9 741,60 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001799 |
11.03.2026 - 10.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001767 |
provízia za predaj parkovného 02/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
4,61 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001826 |
Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600431
vzdelávanie podľa programu pre materské školy na rok 2026 (január-marec) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
52565301 |
|
7 420,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001770 |
odborné prehliadky, preventívnu údržbu, záručné opravy, vyslobodenie 24/7 do 60 min, SIM karta a služby dispečingu) na výťah Schindler, dodaný v roku 2024, výrobné číslo 11770630, umiestnený v ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
17.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001803 |
ECV : BL 551 CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 583,23 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001805 |
ECV : AA 860 EU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
26,36 € |
17.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001775 |
Oprava tlačidiel a segmentu displeja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
261,99 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001794 |
Samolepky_OPS_70x110mm_250ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
135,30 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001825 |
Tlačidlo ZOTSH BD na ul. Ondreja Štefanka 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
329,64 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260001774 |
oprava a údržba BT184HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
462,20 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
