| 1250009197 |
Úpravy v IS GINIS - UDA05-SK -prehľad zverejnených správ na CUET |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
6 765,00 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009199 |
Školenie administrátorov IS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
3 099,60 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009201 |
Údržba SQL serveru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
2 597,76 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009253 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11A/byt 13 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
153,01 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009242 |
pohotovostná havarijná služba - byty, 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 163,88 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009255 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dverí,okien, H.Meličkovej 11A/byt 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
181,89 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009267 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11B/byt 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
102,98 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009251 |
odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11A/byt 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
141,43 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009254 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných a prechodových dverí, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
440,14 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009217 |
Paušálna platba 10/2025
OBJ+KL pri KDF1250000018 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009190 |
Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,
Kop/ianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
86,10 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009216 |
vodné Karloveská, 26.09.2025 - 25.10.2025, OM20011126 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3,51 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009184 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 939/25 v k.ú. Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009186 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 935/25 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009183 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 940/25 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009185 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 938/25 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009187 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 934/25 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009182 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 942/25 v k.ú. Nivy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
70,00 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009188 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 933/25 v k.ú. Rača |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
04.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009226 |
Smetný kôš 130L |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
2 829,00 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009218 |
E-kupóny - stravné 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
17 773,67 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009181 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
66,09 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009214 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,50 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009225 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,48 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009215 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
74,54 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009180 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
38,81 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009260 |
Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
45 810,19 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009224 |
sťahovacie služby 10/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
6 749,13 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009233 |
elektrina 11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 435,00 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009263 |
elektrina 11/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
137,42 € |
04.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
