| 1240010028 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010031 |
E-kupóny 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
42 993,30 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009984 |
deratizácia - Belinského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
156,00 € |
02.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009995 |
Mesačný support 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010004 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404727 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
911,72 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010007 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402965 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
932,88 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010008 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402966 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
654,26 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010009 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402970 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
880,15 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010010 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404052 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
623,71 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010012 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
118,08 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010013 |
odvoz KO 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 806 793,40 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010025 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
66,96 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010026 |
Doprava - taxi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
299,76 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010029 |
poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
400,00 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010034 |
rekonštrukcia bytu, Rezedova 3, byt č.39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
14 998,42 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010063 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 012,92 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010070 |
50% z ceny DSP, 1/8 z ceny za IČ, BD Žitavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
28 762,50 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010005 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404654 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 088,10 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010011 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404751 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 290,00 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010006 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404049 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 410,86 € |
02.12.2024 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240009964 |
Ročná kontrola prenosného hasiaceho prístroja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
36,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009942 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
1 260,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009944 |
Školenie: Prevencia agresívneho správania a riešenia konfliktov s klientami - 3 kurzy: 11.10.2024, 14.10.2024, 25.10.2024 a na tému: Prevencia syndrómu vyhorenia pre pracovníkov v sociálnych službách - 1 kurz: 7.11.2024. v celkovej sume 4 400,- |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
4 400,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009945 |
Zimná údržba zo dňa 21.11.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
653,24 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009951 |
PXP 30+35 5DZ SGHK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
756,72 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009978 |
MKS- ostatné poskytnuté práce pri inštalácii kamery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
180,00 € |
29.11.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009953 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404899 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
8 294,40 € |
29.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009959 |
Servis kotlov, spracovanie odborných prehliadok plynových a tlakových zariadení a odbornú prehliadku komína pre objekt CVČ Štefániková 35, 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
819,60 € |
29.11.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009946 |
terénne úpravy
budú sa opravovať sumy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
35 694,70 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009947 |
terénne úpravy
budú sa opravovať sumy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
41 582,27 € |
29.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
