| 1260000022 |
Paušálna platba 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000010 |
Oprava Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
2,90 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000007 |
oprava a údržba BA092XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
164,61 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000011 |
dezinsekcia - Muchovo nám.5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
255,84 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000014 |
Office Internet 150,Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou 03.01.2026 - 02.02.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,43 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000033 |
prenájom 01/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
233,52 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000017 |
oprava a údržba BT904IG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
223,52 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000023 |
oprava a údržba AA978JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
291,01 € |
12.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000003 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.12.2025 - 11.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
214,02 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000004 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 01-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
13 767,88 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000027 |
lieky, veterinárne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
581,81 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000004 |
nájomné za prenajaté nebytové priestory 01-03/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DDM Trade, spol. s r.o. |
36387371 |
|
13 767,88 € |
12.01.2026 |
|
|
15.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000008 |
výkon zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
2 693,30 € |
12.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000016 |
Internet XL bez viazanosti (FORTUNA) 01.01-31.01.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
12.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260000028 |
oprava a údržba BL 024 RU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
190,81 € |
12.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011762 |
činnosť stavebného dozoru "Modernizácia el.tratí - Ružinovská radiála,etapa č.1" 12/2025
nezapájať 453
aktivita Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
11 124,12 € |
12.01.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011755 |
Výkon autorského dozoru projektanta a spracovanie zmenových PD DRS na stavbu
"Trolejbusové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka - Riviéra" 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
4 279,17 € |
12.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011720 |
elektrina Obchodná 29, 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-767,99 € |
08.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011673 |
Inžinierska činnosť NS MHD 2, 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
2 312,40 € |
08.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011644 |
výkon zimnej údržby 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves |
00603392 |
|
2 099,58 € |
08.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011717 |
Prevádzka CSS 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
54 760,37 € |
08.01.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011699 |
Prenájom a servis toaletná kabína 49/2025 do 52/2025, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
194,34 € |
08.01.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011658 |
notárske úkony |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej |
42263441 |
|
308,48 € |
08.01.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011655 |
stočné,zrážky Panská 35, 01.07.2025 - 31.12.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,76 € |
08.01.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011818 |
upratovanie spol. priestorov H.Meličkovej 11A,B,C, 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
830,25 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011816 |
upratovanie spol. priestorov Muchovo nám.5,6,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
848,82 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011822 |
ekonomická a technická správa bytov,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
5 112,50 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011819 |
upratovanie spol. priestorov Česká 2-4,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
350,55 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011623 |
upratovanie spol. priestorov Kopčianska 88,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
829,64 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1250011815 |
upratovanie spol. priestorov Ondreja Štefanka 5,12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
350,55 € |
07.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
