| 1250000880 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.01.2025 - 10.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
651,22 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000881 |
vodné Čierny les 1, 12.01.2025 - 11.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
153,26 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000893 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
400,00 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000892 |
oprava poškodených stromových jám a časti chodníka - Záhradnícka ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 798,70 € |
17.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000891 |
Rekonštrukcia ubytovne Fortuna SO07_7.NP za 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
YEMANITY s.r.o. |
55002072 |
|
28 934,31 € |
17.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000878 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.01.2025 - 15.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
385,22 € |
17.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000898 |
poštové služby 01/2025, dobropis k fa č. 9001756804 (1250000652) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-30,32 € |
17.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000896 |
Mimoriadne upratovacie služby 01/2025, NR,PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
2 163,32 € |
17.02.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000870 |
Ročná údržba legislatívnych zmien IS Domus za 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
530,65 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000876 |
elektrina 02/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
64,12 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000877 |
elektrina 02/2025, Jantárová cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,30 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000871 |
víno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUFA, s.r.o. |
44540485 |
|
569,88 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000869 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,98 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000865 |
personálne náklady, podiel správnej režie 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
10 484,98 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000863 |
nájom parkovacích automatov január 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 388,37 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000864 |
bežné náklady mesiaca január 2025 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica,Lunapark |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
6 282,63 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000861 |
vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici 14.12.2024-31.01.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
61 100,00 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000857 |
vodné Kamenné námestie, 14.01.2025 - 13.02.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,51 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000868 |
vypracovanie PD na opravu mosta e.č.572-003 na Hradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
193 110,00 € |
14.02.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000872 |
právne poradenstvo Zastupovanie v spore o neexistenciu vecneho bremena k parkovisku pod Hradom Devin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 129,60 € |
14.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000875 |
Bratislava - všeobecné právne poradenstvo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
516,60 € |
14.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000874 |
Právne poradenstvo v spore HMBA so spoločnosťou AA257 s.r.o. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
2 755,20 € |
14.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000873 |
právne poradenstvo Zastupovanie klienta v spore s Hotelom Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
36,90 € |
14.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000856 |
poskytnutie právnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
1 291,50 € |
14.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000816 |
spotrebovaná elektrická energia v DK Lúky 07-12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
56,62 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000837 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,90 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000838 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
106,12 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000839 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
60,64 € |
13.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000827 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
16,75 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250000818 |
Zimná údržba 01/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 266,20 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
