| 1240006126 |
spoluúčasť PU 9572704354, BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
05.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006107 |
Prevádzka CSS 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
41 016,06 € |
05.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006119 |
prenájom plota,patky,kolieska, pántu, 08/2024, Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
180,12 € |
05.08.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006072 |
nájomné 3.Q.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
28 649,05 € |
02.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006087 |
Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006090 |
FIX Internet a Dáta 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
207,60 € |
02.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006085 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF,08/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
600,00 € |
02.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006062 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402622 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
336,00 € |
02.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006089 |
oprava núdzového vstup.tlačidla, Budyšínska 1, BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
346,30 € |
02.08.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006103 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 178,88 € |
02.08.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006093 |
spotrebu vody 01-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
1 255,87 € |
02.08.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006094 |
spotrebu elektrickej energie 01-06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Immocap Podchod, s. r. o. |
52081184 |
|
13 629,01 € |
02.08.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006049 |
Páska Zebra ZC300 na 300 výtlačkov, YMCKO
dobropis k fa č.FV02419808 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PENTA SK s.r.o. |
35899468 |
|
-95,14 € |
01.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006053 |
toner |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
103,20 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006054 |
spotrebovaná elektrická energia za kamerový systém v Dome kultúry Lúky 01.01. - 30.06.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
55,50 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006017 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
38,22 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006036 |
Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
42,18 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006016 |
ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk Mesačný poplatok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
115,20 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006018 |
náklady obsluhy telocviční, upratovanie 07/2024, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
810,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006020 |
správa tepelných zariadení 07/2024, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006029 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400829 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
782,50 € |
01.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006039 |
LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
145,20 € |
01.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006056 |
Zameranie a výkresová časť skutkového stavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
1 548,00 € |
01.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006028 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400828 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 891,24 € |
01.08.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006037 |
Zbytočne uskutočnený poruchový výjazd, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
70,84 € |
01.08.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005975 |
vypracovanie hydrogeologického posudku pre lokalitu Dúbravka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ivan Brutenič - HYDROSAN |
30417651 |
|
1 080,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005994 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
262,80 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005978 |
služby MONITORA: 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediabord Slovakia s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005980 |
Výťah O.Štefanka 5, 07-09/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
437,74 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240005982 |
vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul., 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
