| 1260003524 |
PROMO Darček (konzumujte od 18r) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
99,25 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003557 |
E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit - Prechtlová OSZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
111,71 € |
06.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003521 |
Fakturujeme Vám na základe RD MAGTS2400252 dodanie a montáž výsuvných a pevných zahradzovacích stĺpikov
a demontáž pôvodných nefunkčných zahradzovacích stĺpikov na Hodžovom námestí v zmysle CP 034 zo dňa 9.2.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
15 390,99 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003520 |
Fakturujeme Vám na základe RD MAGTS2400252 dodanie a montáž výsuvných a pevných zahradzovacích stĺpikov
a demontáž pôvodných nefunkčných zahradzovacích stĺpikov na Hodžovom námestí v zmysle CP 034 A zo dňa 9.2.2026. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
24 665,19 € |
06.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003508 |
Prevádzka CSS 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
51 121,40 € |
06.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003510 |
služieb od 01/05/2026 do 31/05/2026 Plot 3,5x2m M200- 58 ks cena 2,45 eur/ks pätka - 62 ks, spojka 59 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
184,62 € |
06.05.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003563 |
BA - Revitalizácia parku Uzbecká - MČ Podunajské Biskupice
zapojiť 453 na ref. 9887 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
446 066,23 € |
06.05.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003426 |
zrážky, Miletičova 5818/WC - 25.04.26 - 30.04.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1,96 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003427 |
Služby mobilnej siete 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003461 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou OBB2600805 – BERLIN - Šefčík, Kutsal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
1 010,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003490 |
transakčné poplatky za úhradu parkovaného 3/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
2 817,75 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003493 |
Služby kontroly a opravy 1Q/2026
„Softvér na anonymizáciu“. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. |
36232734 |
|
19 310,75 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003436 |
identifikačná visačka so šnúrkou na krk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GRAFCO s. r. o. |
51018896 |
|
172,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003468 |
Vykonané práce podľa rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003498 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
1 472,51 € |
05.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003467 |
Vykonané práce podľa rozpisu - oprava nefunkčného svetla v kabínke na ul. H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
20,50 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003466 |
Fakturujeme Vám: vytiahnutie kľúčov zo šachty na ul. Kopčianska 88, BA- byt 75 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
68,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003484 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie nábytku Biskupice, Čierny les, Petržalka(: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
268,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003491 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie Práca 31.03.2026 3 pracovníci 3,5 hodín 8 EUR/hod, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
193,20 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003481 |
národnej súťaže "Do práce na bicykli Celkom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
200,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003489 |
Právne poradenstvo 4/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
8 659,20 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003488 |
Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
307,50 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003496 |
jednorazová náhrada za zriadenie vecných bremien |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 690,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003494 |
DOBROPIS Odplata za zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-5 472,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003495 |
DOBROPIS Odplata za zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
-8 928,00 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003434 |
Systémové práce na základe požiadavky zákazníka: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
331,94 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003444 |
mäkká balistická vložka trieda bal. odolnosti NIJ IIIA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
W.A.R. Defender s.r.o. |
46028510 |
|
1 033,20 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003437 |
revíziu komína v objekte CVČ Hlinická 3, na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600824 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003439 |
revízia komína v objekte ZUŠ Hálkova 56, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600821 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
188,31 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003440 |
úprava ostenia okna v miestnosti č. 0.04 v objekte ZUŠ Panenská 11, na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600622 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
716,52 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
