| 1260004911 |
Na základe objednávky č. OBB2601002 vám fakturujeme: Školenie o rešpektujúcej komunikácií v LGBTI+ téme dňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Iniciatíva Inakosť |
37995545 |
|
440,00 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004918 |
Stočné - variabilná zložka 08.05.26 - 07.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 704,16 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004919 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15 - 11.05.26 - 10.06.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
673,14 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004929 |
Fa za D+M akustických SDK predstien do hudobných tried v objekte ZUŠ Topoľčianska 15, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600905 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 331,01 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004916 |
Orez stromu, Trnavská cesta, 04.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
128,54 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004905 |
Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2502835 za dokončený objekt: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 883,44 € |
11.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004924 |
elektrina vyúčt. 05/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
7 499,52 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004932 |
El. energia 05/2026_Hodž. námestie 2, CESTA NA SENEC 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 820,37 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004922 |
El.energia 05/2026_balík A - 93 odb. miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14 173,55 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004923 |
elektrina vyúčt. 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
2 426,17 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004904 |
Kutlíkova ulica - oprava povrchu vozovky pri križovatke s Romanovou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
88 784,60 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004913 |
Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
50,42 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004920 |
Dôvod odpočtu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 450,21 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004933 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
1 806,27 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004912 |
Werther´s Original 90g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
63,43 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004930 |
Update- 2.kvartál 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 392,32 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004901 |
Update - ročný udržiavací poplatok r. 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
20 342,97 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004921 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
6 013,58 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004909 |
A) IČ počas projektovej pripravy stavby ,,Prosím zapojiť do príjmov 454 na ref.10285" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
31 980,00 € |
11.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004915 |
Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci máj 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
59 303,33 € |
11.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004908 |
autorský dozor- OBB2600537 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
3 507,22 € |
11.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004914 |
Vytýčenie CSS Záhradnícka - Svätoplukova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
383,76 € |
11.06.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004889 |
Členský poplatok na rok 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) / Membership fee for 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská rada pre zelené budovy |
42182158 |
|
338,36 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004829 |
letenky BTS KSC Antal, Borko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
212,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004882 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600789 technické zabezpečenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Optio, s.r.o. |
44482108 |
|
4 211,52 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004893 |
Čistenie - statická doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 412,09 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004890 |
Orez stromu, Kopčianska, 29.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
179,31 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004895 |
Výrub stromu 4 ks, Eisteinova, Smolenická, 28.05.2026 + frézovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 102,14 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004840 |
Oprava podľa servisnej správy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
172,20 € |
10.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260004897 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
18,94 € |
10.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
