| 1240001978 |
dodanie realizačnej projektovej dokumentácie interiéru „NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Matúš Ivanič |
37492799 |
|
28 800,00 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001982 |
elektrina vyúčt. 02/2024 Hany Meličkovej - parkovisko a byt č. 3 Slatinská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
121,46 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001989 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
10 269,90 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001990 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
19 574,82 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001993 |
elektrina vyúčt. 02/2024 Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
907,68 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001999 |
elektrina vyúčt.02/2024 Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 423,36 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001954 |
Sprievodcovské služby v anglickom 14.3.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
42259088 |
|
78,00 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001981 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
12 755,38 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001983 |
elektrina vyúčt. 02/2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
335,88 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001991 |
elektrina vyúčt. 02/2024, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
2 686,27 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001992 |
elektrina vyúčt. 02/2024, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
3 544,96 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001948 |
Letné softshellové nohavice, vzor MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
11 108,16 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001980 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 769,45 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001984 |
elektrina vyúčt. 02/2024, Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
1 198,37 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001988 |
elektrina vyúčt. 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
907,58 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001949 |
hygienické a kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
402,79 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001950 |
Páska do systému QMATIC typ TP,identifikačný náramok Tyvek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 786,80 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001952 |
Vodné Hurbanovo nám., 10.03.23 - 09.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
-124,10 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001987 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002000 |
vodné,stočné Búdková 2, 15.02.24 - 14.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,56 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002001 |
stavebné práce NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 033 914,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002001 |
stavebné práce NOSNÝ SYSTÉM MHD 2. ČASŤ BOSÁKOVA - JANÍKOV DVOR, 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
1 033 914,00 € |
15.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001968 |
elektrina 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-877,34 € |
15.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001966 |
ťarchopis, elektrina 09/2023, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
2,74 € |
15.03.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001985 |
elektrina vyúčt. 02/2024 Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
33,34 € |
15.03.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001921 |
právne služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEGATE, s.r.o. |
35846909 |
|
787,50 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001935 |
Ubytovanie - Tekel, Križmová, Ochabová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
220,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001938 |
Faktúra za prepravnú a pohotovostnú službu od 01.12.2023 (vrát.) za 70 nocí pohotovosti ( 700 hodín) a 20 prevozov ľudí bez domova v rámci zimného protokolu. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CityRent, s.r.o. |
50713477 |
|
6 960,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001933 |
parkovanie mesiac FEBRUÁR 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
26,00 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001910 |
Mzdové náklady kotolní Budyšínska, Kopčianska 88, Čapajevova 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
693,69 € |
14.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
