| 1250003315 |
služby mobilnej siete 03/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
270,69 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003304 |
služby pevnej siete 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
364,70 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003279 |
oprava a údržba BT 042 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
83,32 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003264 |
Ristretto Pro |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
86,80 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003313 |
odborné hodnocení projektů v rámci dotační výzvy "Organizace pracující s lidmi bez domova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Platforma pro sociální bydlení, z.s. |
3431177 |
|
375,00 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003366 |
vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
-14,15 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003361 |
Rozvojový program pre HIPO - Rozvojový prohram HIPO, 2.4., 16.4., 23.5., 11.6.2025 + pristup Hogan HPI a MVPI + interpretacia vysledkov 13XMAG (Masica, Risani, Barton, Lazova, Peterecova, Gal. Soltesova, Gerekova, Stanitz, Chmelarova, Riecka, Sedlak, Ru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
5 676,45 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003370 |
právne poradenstvo 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Liga za ľudské práva |
31807968 |
|
6 400,00 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003356 |
Ethernet Line 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003280 |
oprava a údržba BT 034 AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
85,03 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003265 |
Systémové práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE |
17490804 |
|
390,03 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003349 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
83,20 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003348 |
PHM 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 756,41 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003371 |
internet 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,38 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003355 |
oprava a údržba BT 113 IF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
108,44 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003360 |
podnájom skladový box Home XL 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WAPAS, s.r.o. |
47370998 |
|
282,90 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003343 |
Reklamné predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
303,88 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003362 |
Pilčícky komplet LESNÍK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BORMIS, s.r.o. |
36747378 |
|
139,85 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003314 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
53,99 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003359 |
Vodné chata Donovaly, 28. 2. 2025 5. 5. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
73,41 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003293 |
pracovná zdravotná kožená obuv, 2 páry (Hajlová, Babičová) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
94,50 € |
06.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003284 |
Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová |
48043141 |
|
440,00 € |
06.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003287 |
Fotorámik Malatec 19917 Drevený fotorámček 28 × 38 cm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
33,64 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003288 |
Poštová schránka BURG-WÄCHTER Poštová schránka Capri – Antracit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
18,48 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003305 |
Príborník do zásuvky ORION Príborník UH posuvný 27,5/44 × 36,5 × 4,3 cm, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
121,98 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003335 |
Napájací adaptér Dell 90 W |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
334,56 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003282 |
Lepiaca guma UHU Patafix biely 80 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
8,36 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003285 |
Cedu l'a Accept Piktogram „WC" (80 × 80 mm) (strieborná tabu l' ka – čierna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
16,73 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003286 |
Lekárnička Nástenná lekárnička mobilná pre 10 osôb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
27,45 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003341 |
repre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,31 € |
06.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
