| 1260002078 |
stavebné práce na stavbe: "Cyklotrasa Jarovce - Rusovce - Úprava cestného telesa miestnej komunikácie pre účely cyklodopravy", IDprojektu 2615 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
356 231,59 € |
26.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002093 |
Právne služby 3/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. |
35874465 |
|
442,80 € |
26.03.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002069 |
ECV : BT 330 CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
807,81 € |
26.03.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002079 |
Fakturujeme Vám úroky z ome š kania za oneskorené úhrady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
85,34 € |
26.03.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002063 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002064 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002047 |
Dodávka a montáž - Výmena okna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
2 181,63 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002028 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
390,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002065 |
2ks Licencie VMware Avi Load Balancer 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTINIT s. r. o. |
46946853 |
|
11 888,36 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002045 |
prepäťová ochrana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
48,53 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002040 |
oprava a údržba AB977DC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
72,57 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002046 |
oprava a údržba BL670TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
573,18 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002042 |
Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v marcovom vydaní 2026. Rozmer 1/2 strana (š.190 mm x v.127 mm) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa |
00603295 |
|
350,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002029 |
Znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
510,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002059 |
Ohodnotenie za skicu Súťaž o novú vizuálnu identitu Primaciálny paláca Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nice Guy s. r. o. |
51232669 |
|
400,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002039 |
súťaž o novú vizuálnu identitu Primaciálny palác a Nová radnica - ohodnotenie za skicu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MgA.Matej Vojtuš |
17768411 |
|
400,00 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002051 |
Konference o ruzich, 20.3.2026, Olomouc, CR, 1XMAG (Langer |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výstaviště Flora Olomouc,a.s. |
25848526 |
|
120,00 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002052 |
Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou OBB2600494 - LARNACA: Košťál, Komorníková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
624,00 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002038 |
600790 - Poplatok za vyjadrenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
98,40 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002027 |
Káva Lavazza CREMA & AROMA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
63,76 € |
25.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002043 |
Vyhotovenie video materiálu - koncert |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pop studio s. r. o. |
46856650 |
|
369,00 € |
25.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002062 |
stavebný dozor na akcií: Výstavba Parku Muchovo nám. od 2.12.2025 do 31.03.2026 (vystavenie novej objednávky č. OBB2600589 na rok 2026, z dôvodu zmeny rozpočtovej referencie) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MJZ.BO, s. r. o. |
52380645 |
|
2 870,00 € |
25.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002030 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600623 objednávame doplnenie odcudzených dažďových zvodov(2 ks) na objekte CVČ Štefánikova 35 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
532,16 € |
25.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002049 |
nájom pozemkov o celkovej rozlohe 12 309 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
151 400,70 € |
25.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002036 |
Spotrebný materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
414,92 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002060 |
Poradenstvo pri riadení projektov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
COEDU Consulting & Education, s. r. o. |
52834913 |
|
4 201,68 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002033 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2502164
FA mala byť uhradená z donorov z minulých období-2024. Po zmene rozpočtu v časti donory bude preúčtovaná na rozpočte aj na účte |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
973,05 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002034 |
údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600012 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 783,32 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002031 |
2 modul programu Zona ucenia, 10.3.2026 + diagnosticky dotaznk Hogan spolu s interpretacnym rozhovorom, 12xMAG (Surnak, Stano, Gerekova, Gramblickova, Bezakova, Spirka, Pallfy, Zahorec, Masica, Spackova, Dame, Vrablik) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
5 811,75 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002032 |
Individualna konzultacia v ramci rozvojoveho programu, 2h, 03/2026, 1xMAG (Marcinova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
282,90 € |
25.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
