| 1240010153 |
čaje |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nestlé Slovensko s.r.o. |
31568211 |
|
140,40 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010224 |
knihy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
2 168,47 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010180 |
PHM 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 864,46 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010128 |
opasky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
|
4 284,00 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010161 |
strážna služba 11/2024, Polereckého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010168 |
strážna služba 11/2024, Bajzova 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010167 |
strážna služba 11/2024, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
918,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010162 |
strážna služba 11/2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010163 |
strážna služba 11/2024, Holíčska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
1 080,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010164 |
strážna služba 11/2024, Donská 62 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010165 |
strážna služba 11/2024, Mičurin - Búdkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010166 |
strážna služba 11/2024, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010127 |
odstránenie havarijného stavu poškodeného odvetrania vzduchotechniky, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
559,80 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010126 |
pohotovostná havarijná služby - nebyty, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 289,36 € |
04.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010146 |
Kávovar a mrazničky pre CDR REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
1 676,00 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010150 |
Zvislé dopravné značenie demontáž
OBJ+KL pri KDF1240009764 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
94,68 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010151 |
prekládky 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
2 442,79 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010160 |
oprava/výmena poškodenej mreže Udernickej ulici -otočka MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
499,59 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010173 |
historické stlpiky Mostová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Firma ŠULEK, s.r.o. |
48083968 |
|
11 315,64 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010181 |
Paušálna platba 11/2024
OBJ+KL pri KDF1240000015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010187 |
prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov a schod.plošín 11/2024 . OBJ OTS2404288 je priložená pri KDF 1240010195 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
34 979,16 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010194 |
E-kupóny - stravné 12/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
20 499,33 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010204 |
Vyplnenie určovacieho listu JÚBS Polyfunkčný objekt Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Katarína Rodenáková |
43522122 |
|
30,00 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010205 |
oprava poškodenej konštrukcie cesty a sieť.rozpadu na Hodonínskej CI/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
10 176,45 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010206 |
odvoz sute z Kollárovho nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
1 285,50 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010212 |
Frézovanie a asfaltovanie vytlačeného asfaltu vo vybraných lokalitách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
25 174,08 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010213 |
vyspravenie výtlkov teplou zmesou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 102,68 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010221 |
poplatky za služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
372,60 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010225 |
PHM 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 945,95 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010232 |
Update - ročný udrž.popl. (4.kvartál 2024) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
