| 1250003460 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.04.2025 -08.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003530 |
Informačné tabule A3 - stojany, učiaca sa Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
156,83 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003456 |
provízia 4/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
4 436,44 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003437 |
vodné,stočné Hlavné námestie,10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003503 |
cestné ostrovčeky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
279,07 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003502 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ+KL pri KDF1250002306 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 261,21 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003499 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ + KL pri KDF 1250003498 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 349,42 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003501 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ +KL pri KDF1250002308 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 377,20 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003496 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 115,99 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003498 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 550,40 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003500 |
vodorovné dopravné značenie
OBJ + KL pri KDF 1250003498 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
7 373,66 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003497 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 277,88 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003447 |
vodné Husova, 06.04.2025 - 05.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,11 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003433 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003438 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003434 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003492 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500061 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 060,25 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003477 |
Znalecky posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Niko NIKO - znalec |
10896546 |
|
348,00 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003453 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.04.2025 - 03.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 215,95 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003435 |
vodné,stočné Biela 610.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003446 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 08.04.2025 - 07.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 316,47 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003432 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.04.2025 - 11.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
143,69 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003419 |
oprava poškodeného schodiska podchod na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
9 823,25 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003426 |
pravidelné odb.prehliadky v podchode na Hlavnej st.,Patronke
OBJ+KL pri KDF 1250002465 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
1 402,20 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003418 |
oprava dverí podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
533,35 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003427 |
čistiace práce a zimná údržba v podchodoch 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
16 423,87 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003428 |
prevádz. a údržba PS,výťah.,ČS a schod.plošín 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
41 305,86 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003471 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
5 080,10 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003416 |
čistenie -statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 615,68 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003431 |
vodné,stočné Vietnamská 4604/15, 11.04.2025 - 10.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
449,43 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
