| 1260002166 |
aplikačné a systémové konzultácie-školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
201,72 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002169 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,74 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002176 |
dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 01.01.-31.12.2025 pre odber. miesto Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 423,63 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002172 |
Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510100461, 2510101159, 2510102603, 2510104035, 2510104729, 2510105423, 2510106117, 2510106811, 2510107503, 2510108202, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
7 124,05 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002194 |
Vodné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002187 |
vodné,stočné,zrážky- 19.02.26 - 18.03.26 Gessayova 1627/6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
76,19 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002189 |
vodné,stočné,zrážky- 19.02.26 - 18.03.26 Hrobákova 1634/3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,96 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002158 |
nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
17 179,28 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002178 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za február 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
616 021,91 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002193 |
Vodné - variabilná zložka 19.02.26 - 18.03.26 Poľská, Číslo odberu: OM20013745
Adresa odberu: Poľská
811 07 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002167 |
oprava a údržba AA790GB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
74,53 € |
27.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002153 |
oprava a údržba AA989JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
4 122,00 € |
27.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002170 |
oprava a údržba AA945JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
99,90 € |
27.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002180 |
Vodné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26 Legionárska, Číslo odberu: OM20014871
Adresa odberu: Legionárska
811 07 Bratislava-Staré |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002200 |
vodné stočné 16.02.26 - 15.03.26 Podzáhradná 100 A-B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,00 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002201 |
Vodné - variabilná zložka 15.03.25 - 21.10.25
Číslo odberu: OM20008479
Adresa odberu: Karadžičova
811 07 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,78 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002186 |
Stočné, vodné 18.02.26 - 17.03.26 Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 990,12 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002199 |
vodné, stočné 18.02.2026 - 17.03.2026 Dlhé diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,00 € |
27.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002198 |
vodné, stočné, zrážky 19.02.26 - 16.03.2026 Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 203,46 € |
27.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002160 |
nájomné 2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
10 487,50 € |
27.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002184 |
vodné, stočné 20.02.26-19.03.26 Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
603,06 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002191 |
Stočné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Markova 1021/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
193,54 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002188 |
Vodné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Sad J. Kráľa, Číslo odberu: OM00009076
Adresa odberu: Sad J. Kráľa
851 01 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
0,95 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002190 |
Stočné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Kopčianska 2984/90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 966,94 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002196 |
vodné,stočné Haanova B2-46, 19.02.2026 - 18.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
100,66 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002185 |
Vodné - variabilná zložka 20.02.26 - 19.03.26 Budatínska 59/a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
108,57 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002195 |
Stočné - variabilná zložka 10.03.25 - 21.10.25 Kozia 601/9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,37 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002174 |
Stočné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 333,47 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002173 |
Stočné - variabilná zložka 18.02.26 - 17.03.26 Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 013,60 € |
27.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002192 |
vodné stočné zrážky 18.02.26 - 17.03.26 Záporožská 1220/8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
500,45 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
