| 1240010413 |
voda,teplo 11/2024, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 532,25 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010417 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2024, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. |
35908700 |
|
20 259,65 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010429 |
Odstránenie poruchy zdvihu mostov na dolnom javisku DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BAEL, spol. s r.o. |
31362303 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010364 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2024, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 402,24 € |
09.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010458 |
výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe „Revitalizácia parku Banšelova"
zapojiť 453 v sume 2 000,- eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AAASTAVMARKET s.r.o. |
51015188 |
|
2 000,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010357 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.11.2024 -08.12.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 500,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010360 |
dodávka tepelnej energie za obdobie 01.11.-30.11.2024, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 401,88 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010365 |
Inžinierska činnosť 11/2024, nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010385 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Predstaničné nám. 9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
133,50 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010391 |
PD pre územné rozhodnutie podľa bodu 6.2.2 v ZoD č.MAGTSOP/RIPP/SAR/2023, spolu s fakturáciou 50 % z ceny diela na zákazke: "Parkovací dom - Saratovská" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
14 760,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010392 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
21 017,52 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010414 |
PD pre územné rozhodnutie podľa bodu 5.2.2 v ZoD č. MAGTSOP/RIPP/WOL/2023, spolu s fakturáciou 50 % z
ceny diela na zákazke: "Parkovací dom - Wolkrova" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROMA, s.r.o. |
31621252 |
|
12 528,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010422 |
PKP systému požiarneho odvetrania CHÚC,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FK servis, s.r.o. |
36052027 |
|
330,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010452 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej PVC krytiny, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
584,35 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010453 |
rekonštrukcia bunky č.805, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 497,67 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010454 |
rekonštrukcia bunky č.513,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 683,86 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010455 |
rekonštrukcia bunky č.526,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 380,56 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010456 |
rekonštrukcia bunky č.812,ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 088,55 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010457 |
odstránenie havarijného stavu padajúcej omietky, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
452,72 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010459 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2404053 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 410,72 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010464 |
Osobné mot. vozidlo AA 298 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
24 139,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010465 |
Osobné mot. vozidlo AA 295 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
24 139,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010466 |
Osobné mot. vozidlo AA 297 MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
24 139,00 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010468 |
provízia 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
6,90 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010488 |
nové vozidlo KIA Sportage AA 162 TM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. |
35828161 |
|
36 303,90 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010423 |
Pasce na 12 hodinový monitoring výskytu komárov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mozzie s.r.o. |
54866782 |
|
2 853,56 € |
09.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010381 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
731,15 € |
09.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010379 |
elektrina vyúčt. 11/2024, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
7 052,00 € |
09.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010371 |
školenie Riadenie výkonu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
3 000,00 € |
09.12.2024 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240010410 |
teplo,voda 11/2024, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
7 528,83 € |
09.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
