| 1260006710 |
20260716_Prepravné a manipulačné služby- OSZ, OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 199,49 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006691 |
Jablká červené Gala 1ks 70+ I. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
27,68 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006703 |
Faktúra k proforme objednávke SSV/OSP/006/26 k zmluve MAGTS2400262 na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu pre občanov a občianky so sluchovým znevýhodnením. Cena za služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je plat |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
700,00 € |
06.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006642 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
167,11 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006638 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
14,21 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006639 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006640 |
Sanitácia Výdajník na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
36,84 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006637 |
Balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
28,42 € |
05.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006660 |
oprava a údržba BL688TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
15,44 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006680 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006678 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
491,19 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006679 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006681 |
Odborná obsluha a dozor 7/2026, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
354,66 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006687 |
Ethernet Gunduličova, Údernícka 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
553,50 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006671 |
IP kamery s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
8 690,29 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006684 |
Globálne navigačné a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
584,25 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006634 |
FA za odstránenie závad bleskozvodu v objekte CVČ Kulíškova 6 na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600434 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
1 360,95 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006633 |
Fa za odstránenie závad bleskozvodu v objekte ZUŠ Radlinského 53 na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600407 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
382,16 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006635 |
Fa za rampový systém do areálu -objekt Galvaniho 2A na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600913 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
25 256,02 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006674 |
Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
615,00 € |
05.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006643 |
Stavebný zámer - PD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HADE s. r. o. |
52675084 |
|
34 317,00 € |
05.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006632 |
Fa za preventívnu protipožiarnu prehliadku a kontrolu požiarno-technických zariadení v objekte Parkovacej Garáže na Blumentálskej 10/A,na základe ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601507 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
435,20 € |
05.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006662 |
Transakčné poplatky - úhrada parkovného 7/26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 034,15 € |
05.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006651 |
Spolu za spotrebu elektriny 2026/08 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
201,83 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006649 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
307,00 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006657 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
752,07 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006652 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
46,00 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006648 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
49,47 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006650 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
207,64 € |
05.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260006654 |
Kopčianska 3/ EIC24ZZS4000220101V - 08/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
36,90 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
