| 1240006478 |
elektrina vyúčt. 07/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
5 807,87 € |
14.08.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006462 |
oprava a údržba BT 053 AS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 026,84 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006461 |
Dokovacia stanica Dell Dock WD19S |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
983,72 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006454 |
Posudzovanie projektovej dokumentácie na účely stavebného konania "Polyfunkčný komplex Muchovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
144,00 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006463 |
Dodanie,demontáž a montáž ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
7 984,77 € |
13.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006429 |
„Záchytné parkovisko — úprava existujúceho parkoviska Zlaté Piesky" zapojiť 453 v sume 12 840 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
12 840,00 € |
13.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006443 |
oprava výťahu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. |
50483455 |
|
147,06 € |
13.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006440 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.07.2024 - 12.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
136,92 € |
13.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006441 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.07.2024 - 12.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
31,75 € |
13.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006466 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006456 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
3 078,72 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006459 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
5 575,68 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006455 |
Bratislavská mestská dlažba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
3 078,72 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006438 |
Lavička s operadlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
49 248,00 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006439 |
Mobiliár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
1 302,48 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006433 |
oprava vozovky v úseku K zlatému rohu-Kremeľská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
102 471,18 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006432 |
oprava kamenných dlažieb na vozovke na Sliačskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
4 991,40 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006434 |
oprava vozovky Istrijská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 790,53 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006445 |
SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006460 |
Čistiace utierky, roztok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
59,15 € |
13.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006465 |
cateringové služby - Letná bratislavská univerzita seniorov 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
837,54 € |
13.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006442 |
vodné,stočné Laurinská 5, 13.07.2024 - 12.08.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
92,17 € |
13.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006467 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 447,84 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006468 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 560,48 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006469 |
údržba zelene podľa objednávky OTS2402600 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 485,73 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006444 |
Príprava prieskumu a odporúčaní pre mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Renáta Hall |
41333721 |
|
500,00 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006449 |
Dobropis kuKDF 1230004044-SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD
KDF 1230004044 uhradená dňa 23.6.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-27,04 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006447 |
SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD - dobropis ku KDF 1230000715 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006452 |
Dobropis ku KDF 1230000715 -SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD
KDF 1230000715 uhradená 27.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006453 |
Dobropis ku KDF 1220011310 -SSD disk Verbatim VI550 S3 2.5" SSD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
-32,90 € |
13.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
