| 1250007586 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501619 OSUTO/25/M2-033/Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 916,90 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007584 |
Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501291 ODZ/2025/cyklo/zábr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
13 729,91 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007545 |
20.08.2025 - 19.09.2025 Hodžovo námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
522,81 € |
22.09.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007544 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007553 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007555 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,33 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007552 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007543 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007554 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007556 |
poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,25 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007572 |
vytyčovacie práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
393,50 € |
22.09.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007573 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. augusta 2025 do 31. augusta 2025 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
1 365,30 € |
22.09.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007559 |
za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. augusta 2025 do 31. augusta 2025 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2200082 zo dňa 22.05.2020 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
6 107,51 € |
22.09.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007468 |
č. 2 (MAGSP2200049) 2Q/2025 s odvolaním sa na Dodatok č. 31 (MAGZD2500151) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
2 263 691,97 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007469 |
Fakturujeme Vám za uskutočnené stavebné práce podľa priloženého priebežného platobného potvrdenia č. 56 za august 2025 (okrem časti "Rekapitulácia", riadok A.1, riadok A.2, riadok F.1) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
856 665,20 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007455 |
Notebooky - MacOS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
2 974,14 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007502 |
600424 - Poplatok za pripojenie Technická. Faktúra za prijatú zálohovú platbu (Z250000300). Neuhrádzať ! |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
221,77 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007523 |
Konzultácie 8/202512,0 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 146,85 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007464 |
Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OB2501526 BRUSEL / SŽP - Maleš / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
313,00 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007432 |
Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OB2501531 BRUSEL / SŽP - Maleš / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
470,00 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007508 |
výcvikové nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
330,00 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007449 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
18,51 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007451 |
PU č.: 957 353 4633, AA 978 JG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
165,97 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007462 |
oprava a údržba BT 704 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 643,19 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007509 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
40,59 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007521 |
Záručný servis výťahu na 3Q r. 2025 (01.07-01.09/2025) (odborné prehliadky, preventívnu údržbu, záručné opravy, vyslobodenie 24/7 do 60 min, služby dispečingu) na výťah Schindler, umiestnený v ZUŠ M. R. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
180,00 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007503 |
Poháriky - Plastové poháre na studenú vodu 200 ml / Balenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
3,46 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007461 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,83 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007460 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,32 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250007454 |
Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za august 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické siete Bratislava, a.s. |
54302102 |
|
425 398,54 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
