| 1260005034 |
Búdková internet 11.06.2026 - 10.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
28,71 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005052 |
Dodanie ZDZ a dopravných. PAAS Nové Mesto - Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
9 908,11 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005048 |
Montáž, demontáž ZDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
8 993,81 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005053 |
Montáž a demontáž dopravných zariadení, Nové Mesto - Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 546,68 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005049 |
Realizácia VDZ - Nové Mesto - Kramáre |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
6 008,82 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005050 |
Realizácia VDZ a ZDZ. Zóna PAAS Staré mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
5 537,34 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005043 |
vodné, stočné, zrážky 16.05.2026 - 15.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34,00 € |
16.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005032 |
Fakturujeme Vám opravu bytu č. 408 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BATEA-STAV, s.r.o. |
35739312 |
|
8 434,68 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005068 |
Alkoholizmus a problematika kombinovanych zavislosti, 18.6.2026, CR, 1XMAG (Letnicky) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost Podané ruce o.p.s. |
60557621 |
|
120,25 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005057 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
330,00 € |
16.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005046 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-05.05.2026, Hany Meličkovej 11, byt 22/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
162,32 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005047 |
el. vyúčtovanie 01.01-05.05.2026 Muchovo nám. 6, byt B.3.3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
73,78 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005036 |
elektrina vyúčt. 01.01.2026-06.05.2026, Pribišová 8, byt 13/3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
127,47 € |
16.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005061 |
Úprava stromových štvorcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 146,35 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005018 |
Dodávka elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
21,68 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005070 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
2 509,62 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005071 |
Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601315a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Interiér 48 s. r. o. |
44547234 |
|
4 473,54 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005056 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
410,00 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005058 |
Preštudovanie spisu (nie prvotné) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Iveta Engelmanová |
45356271 |
|
330,00 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005021 |
i.) Zhotovnie AŠ 40 000,00 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
49 200,00 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005022 |
Napájací zdroj MIKROTIK 48V2A96W |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
33,14 € |
16.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005064 |
Inžinierska činnosť Jeséniova, Brečtanová, Bellová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
4 073,76 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005041 |
1. Varovný pás 400mm antracit D+M
2. Signálny pás 800mm antracit D + M |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
427,00 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005060 |
1.Varovný pás 400mm antracit D+M
2.Signálny pás 800mm antracit D+M
Odstránenie starého VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cestné prvky, s.r.o. |
46875891 |
|
936,00 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005055 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBP2600037 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
19 388,80 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005040 |
Na základe objednávky OBP2600673 Čistenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
40,47 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005051 |
Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601330 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Special Service International SK s. r. o. |
47961066 |
|
4 928,81 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005042 |
Vašej objednávky č. OBB2600938 Vám fakturujeme za realizáciu prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. |
17336325 |
|
9 827,70 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005054 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 959/26 v k.ú. Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
118,00 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005069 |
Banán 1ks l. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
31,04 € |
16.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
