| 1260003637 |
vodné,stočné Ventúrska 22 -10.04.2026 - 09.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59,21 € |
10.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003625 |
plyn vyúčt. 04/2026, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 593,28 € |
09.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003623 |
Potlač kariet Attachtap užívatelia X Hlavné mesto Slovenskej republiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PET&SON Group s.r.o |
53479068 |
|
4 428,00 € |
09.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003632 |
služby mobilnej siete 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
900,47 € |
09.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003624 |
Výroba a dodanie drevenej makety drop ve rký |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
woody s.r.o. |
56682077 |
|
246,00 € |
09.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003626 |
01.04.2026 - 30.04.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 559,19 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003628 |
plyn vyúčt. 04/2026, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 897,78 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003630 |
plyn vyúčt. 04/2026, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 893,61 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003627 |
plyn vyúčt. 04/2026, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 632,14 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003629 |
plyn vyúčt. 04/2026, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 373,75 € |
09.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003631 |
služby mobilnej siete 04/2026 //3107722297 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 531,86 € |
09.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003622 |
Náhrada škody za neoprávnené vypustené množstvo odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie na odbernom mieste Budatínska 59A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
6 514,24 € |
09.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003621 |
Stočné - variabilná zložka 08.04.26 - 07.05.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 271,49 € |
09.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003620 |
Odvápňovač S canpart Tekutý, filter do kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
168,36 € |
08.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003619 |
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za st'ahovanie Práca 30.04.2026 2 pracovníci 4,0 hodiny 8 EUR/hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. |
45735816 |
|
218,00 € |
08.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003607 |
kytice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
315,00 € |
08.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003614 |
stavebné práce na stavbe: "Cyklotrasa Jarovce- Rusovce" ID projektu 2615 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
44 849,24 € |
08.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003603 |
Oprava a údržba kotlov / Kompletná prevádzková činnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
811,80 € |
08.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003606 |
prenájom pozemkov za účelom výstavby Novej trolejbusovej trate Patrónka-Riviéra 05/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
203,82 € |
08.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003609 |
Potlač a výšivka na šiltovku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M Promotion s.r.o. |
45913561 |
|
183,02 € |
08.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003610 |
Hlavné mesto stojany Mlynske Nivy / polep 3 tabul Mlynské Nivy obchádzky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
110,70 € |
08.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003604 |
Občerstvenie na slávnostné otvorenie ŠH Pionierska dňa 03.05.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 499,40 € |
08.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003618 |
Poskytnutie služby 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
4 119,27 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003616 |
Parkovanie poslancov 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
1 596,40 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003615 |
Parkovanie starostov 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
103,50 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003617 |
Prenájom parku 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
387,45 € |
08.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003605 |
Stavebné práce na akcii "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území HM SR BA - Lokálne opravy v Starom Meste" za 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
25 583,99 € |
08.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003612 |
dodané cateringové služby na konferencii Bratislavské Kultúrne Forum dňa 05.05.2026 č. OBB2600040, SSV/ODB/26/01 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
4 674,17 € |
08.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003608 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-súrne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
401,24 € |
08.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260003613 |
veterinárna asanácia 04/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOBODA ZVIERAT |
31948201 |
|
10 380,00 € |
08.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
