| 1250003520 |
plyn vyúčt. 04/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 930,30 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003470 |
spotreba plyn,voda 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
1 607,25 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003448 |
Batéria do notebooku PATONA pre Latitude 5400/5410/5510 8000 mAh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
52,52 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003449 |
Spotrebný materiál (statív) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
29,10 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003445 |
Kredity za služby ArcGIS online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
1 353,00 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003420 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
21,65 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003455 |
oprava a údržba BL 202 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
613,34 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003527 |
oprava a údržba AA 214 GR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
167,86 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003491 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,66 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003430 |
vyúčt. teplo 04/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 431,24 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003429 |
vyúčt. teplo 04/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 646,27 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003513 |
plyn vyúčt. 04/2025, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 336,35 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003525 |
dodané cateringové služby na medzinárodné fórum CGCC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
1 057,64 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003524 |
dodané cateringové služby na Bratislavské mestské dni |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
622,13 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003534 |
psychologické poradenstvo pre ľudí s cudzineckým pôvodom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
3 320,00 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003512 |
čistenie podchodov 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 739,13 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003421 |
Ocenenie (valuácia) nebytových priestorov na Muchovom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
3 382,50 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003535 |
Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,50 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003510 |
posunutie nebezpečne padajuceho betónvého zábradlia -terasa Jasovská 1,3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 411,04 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003508 |
oprava opory a sanácia betónových povrchov M-036 most na Púpavovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
26 748,74 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003509 |
oprava zvodidiel Brnianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 079,00 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003507 |
vypracovanie projektu organizácie dopravy k oprave zvodidiel-V1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 460,00 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003528 |
Občerstvenie na Technický míting dňa 05. 05. 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
240,16 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003461 |
zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
21 377,17 € |
12.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003488 |
skrine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
4 737,47 € |
12.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003436 |
vodné,stočné Ventúrska 22,10.04.2025 - 09.05.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003444 |
Seminár "ROČNÉ VYÚČTOVANIE – PO VYÚČTOVANÍ" 29.4.2025, 1xMAG Antosova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
191,88 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003504 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
808,45 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003493 |
údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500600 - Dendrologický posudok Hlinická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
399,75 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003457 |
Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 4/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
22 661,21 € |
12.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
