| 1240010143 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu Hodžovo nam., 11/2024
OBJ+KL pri KDF1240009362 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 528,60 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010141 |
Prevádzka verejných toaliet v objekte podchodu Patronka, 11/2024
OBJ+KL pri KDF1240009361 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
5 842,44 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010230 |
Odstránenie VDZ na ul.Hodonínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROSERVICE, spol. s r.o. |
36554812 |
|
3 125,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010171 |
Čistenie chodníkov 6.11.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 085,93 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010174 |
Mesačná kontrola EPS:12/2024, DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
396,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010198 |
poplatky za služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,96 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010209 |
poplatky za služby 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
390,19 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010178 |
TR 4924 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
128,70 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010233 |
Rozvoj, prevadzka a udrzba MOS - opticka prípojka spojka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
5 471,69 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010139 |
M2M Products 11103683 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010226 |
realizácia troch prieskumov verejnej mienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
6 900,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010185 |
organizačné a technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Indícia, n. o. |
45736286 |
|
9 937,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010193 |
Power platform Center of Excellence-etapa 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
4 200,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010172 |
Jira (Cloud) Standard 10 Users |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
985,20 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010148 |
záhradné práce v areáli na Bojnickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
34 776,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010149 |
kompletné zabezpečenie priestoru na Bojnickej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
26 052,97 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010220 |
účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár : Využitie umelej inteligencie v praxi štátnej správy a samosprávy, Szalay Jonášová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010216 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výt'ahov IO 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
4 636,88 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010140 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu údržby výt'ahov IO, 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 672,90 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010217 |
Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výt'ahov IO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
3 804,20 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010179 |
Realizácia dopravného značenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technické služby Starého Mesta, a.s. |
35804092 |
|
3 462,38 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010190 |
služby poradenstva pre procesný a technický návrh integrácie systémov JITBIT a ROIS a
dodanie implementačnej dokumentácie pre rozšírenie systému ROIS o integráciu so systémom JITBIT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
4 800,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010189 |
Systém pre správu a údržbu pozemných komunikácií 08-11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
21 154,50 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010234 |
sťahovacie služby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 299,66 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010191 |
oprava a údržba BT 463 CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
201,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010229 |
Spoločenské hry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
178,91 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010145 |
Tématický monitoring 11/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010222 |
Vzdelávanie v oblasti porúch príjmu potravy pre nízkoprahové centrum Fortunáčik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDI Slovensko |
52257622 |
|
100,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010215 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240010218 |
Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
294,54 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
