| 1240002082 |
vytýčenie IS (BA_ Hrnčiarska , Belinského, Bradáčova , Jankolova, Röntgenova) obj. č . OTS2400720 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002117 |
údržbu zelene podfa objednávky OTS2400232 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 961,18 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002093 |
lieky a úkony 02/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
529,30 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002120 |
vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 23.02.24 - 18.03.24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
127,10 € |
19.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002081 |
Služby EEA 02/2024 - Atlassian konzultácie a služby k nastaveniu procesov v Jira Service Management a objektov v rámci Asset managementu na Oddelení nehnuteľností Magistrátu Hl.m.SR Bratislavy - správa budov mesta s lokalizáciou na mape ako aj r |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EEA s.r.o. |
17321204 |
|
1 436,40 € |
19.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002112 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "R13 Račianska radiála-Radlinského (Kollárovo nám.-Račianske mýto)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 280,00 € |
19.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002121 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 094,03 € |
19.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002111 |
Projektový manažment,inž.činnosť 02/2024 "R14 Vajnorská radiála (Junácka - VIVO)" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
4 950,00 € |
19.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002115 |
údržbu zelene podta objednávky OTS2401286 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
31,20 € |
19.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002116 |
údržbu zelene podra objednávky OTS2400854 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 845,60 € |
19.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002119 |
PHM 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 596,86 € |
19.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002086 |
technické zabezpečenie, tlačové služby a produkčné zabezpečenie na konferenciu Bratislavské kultúrne fórum |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
5 065,68 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002091 |
technicko-organizačné a personálne zabezpečenie eventu Zásadný víkend VI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
2 538,10 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002113 |
Výruby drevín v Sade Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
4 680,00 € |
19.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002090 |
"Spracovanie projektovej dokumentácie na hydraulické vyregulovanie pavilónu A Bulharskej školy- Záporožská 8" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TZB Technológie s.r.o. |
44549318 |
|
4 440,00 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002079 |
oprava a údržba BL898NA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
13,20 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002080 |
dobropis na základe zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie časť Karlova Ves, časť 1. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
-18,96 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002087 |
oprava a údržba BT 170 HJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
1 848,54 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002089 |
Skrinka na Hasiaci prístroj 6 kg |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
997,68 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002108 |
dobropis z dôvodu neoprávneného účtovania Inflácie za roky 2023 a 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-167,59 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002118 |
oprava a údržba BL 908 RF FA : patrí Msp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
37,68 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002067 |
RIPE NCC Standard Service Agreement - zmluva o poskytovaní služieb regionálneho internetového registra (RIR) - poskytovanie verejných IP adries pre potreby magistrátu: jednorázový zriaďovací poplatok: 1000 Eur + ročné platby za rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) |
40539632 |
|
2 162,50 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002012 |
Poradenstvo GDPR, MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Algger s. r. o. |
51002876 |
|
4 788,00 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002037 |
Odborná obsluha a dozor kotolne Budyšínska, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
223,20 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002039 |
Odborná obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88,03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002040 |
služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002041 |
Odborná obsluha a dozor kotolne Biela 6, 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
90,00 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002004 |
dodávku vody 01-12/2023 Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
98,53 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002009 |
Rozšírenie funkcionality Xfleet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
300,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002015 |
Jednorázový servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
1 165,20 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
