| 1260002123 |
Negociácia, 24-25.3.2026, 4XMAG (Maur, Peskova, Kos, Rudyova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
918,00 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002113 |
výroba 5000ks letákov, obostranna potla A5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
750,30 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002115 |
CTL BKIS program podpory srdce_12ks CTL BKIS program podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
275,52 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002109 |
Letáky A5 FPHEDAS 2026_50ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
49,20 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002100 |
13.02.2026 - 12.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
148,97 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002146 |
Vyúčtovacia faktúra Železničiarska 3180/1 17.06.25 - 15.03.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
101,95 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002152 |
Dodávka elektriny 01.02.-28.02.2026 (balík A - 93 odb. miest) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
14 872,38 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002080 |
Dodávka elektriny 01.02.2026 - 28.02.2026, Hodž. námestie 2 a Cesta na Senec 9001 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 778,14 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002099 |
Vodné - variabilná zložka 12.02.26 - 11.03.26 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
240,81 € |
26.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002144 |
Stočné - variabilná zložka 17.03.25 - 21.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
698,47 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002147 |
Stočné - variabilná zložka 16.03.25 - 21.10.25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,77 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002114 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 952/26 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002067 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 948/26 v k.ú. Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002148 |
Stočné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26, Číslo odberu: OM00010692
Adresa odberu: Bebravská 8956/3
821 07 Bratislava-Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
9,08 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002149 |
Vodné - variabilná zložka 23.02.26 - 22.03.26 , Číslo odberu: OM00109896
Adresa odberu: Hurbanovo námestie
811 03 Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2,77 € |
26.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002087 |
údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600442 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
933,95 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002085 |
údržbu zelene podra objednávky OBZ2600003 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
747,84 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002086 |
údržbu zelene podfa objednávky OBZ2501996 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 585,20 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002088 |
„Opatrenia programu Mesto pre deti MŠ Teplická" Realizačný projekt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
5 535,00 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002120 |
Vytýčenie CSS OC Centrál 1hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
383,76 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002094 |
Asanácia živočišnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
218,99 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002072 |
Asanácia živočíšnych škodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
225,09 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002095 |
Asanácia živočišnych šlodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 272,26 € |
26.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002066 |
Realizácia VDZ POD Podháj, BA - Lamač, pozostávajúce z vyznačenia pozdĺžnych čiar, plošných značiek a priechodov pre chodcov na komunikáciách HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 969,59 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002077 |
Realizácia VDZ POD Podháj, BA - Lamač a to protišmykové podfarbenie cyklotrasy v kolíznych miestach
za použitia dvojzložkového plastického materiálu - štruktúra, odtien červený na komunikáciách v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
9 750,00 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002084 |
Realizácia VZD POD Podháj, BA - Lamač pozostávajúce z vyznačenia pozdĺžnych čiar, plošných značiek a priechodov pre chodcov na komunikáciích v správe HLMSRBA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 913,00 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002076 |
Kinder Schoko Bons bonbóny z mliečnej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
34,18 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002075 |
Raffaello Confetteria 150g |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
109,38 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002082 |
Náklady na reprezentáciu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
edelia.sk, s. r. o. |
46842683 |
|
25,34 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260002081 |
Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Allround |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 126,68 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
